过程方法过程分析cop产品策划 (技术科)

过程方法过程分析cop产品策划 (技术科) Work sheet „Process approach“ for audit planning and creation/completion of the evaluation methods Customer-related process (CRP)1) 顾客相关过程产品策划（APQP）技术科 Process characteristics （过程特性）: Yes是 No否 Are the following questions regarding ...

Work sheet „Process approach“ for audit planning and creation/completion of the evaluation methods Customer-related process (CRP)1) 顾客相关过程产品策划（APQP）技术科 Process characteristics （过程特性）: Yes是 No否 Are the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ Yes是 No否 · Is a process owner defined? 是否已确定过程的所有人？是 · With what? (materials, equipment) 做什么？是 · Is the process defined? 是否已对过程加以定义？是 · With whom? (competences, training) 谁做？是 · Is the process documented? 过程是否已文件化？是 · With which key indicators? (measurement, inspection) 用哪些指标衡量？是 · Are process interfaces defined? 是否已对过程的接口加以定义？是 · Where? (methods, techniques) 在哪里做？是 · Is the process monitored? 过程是否监控？是 · Are records kept? 记录是否保存？是 2) Supporting process / Management processes for CRP 顾客相关的主要过程和支持性过程 3) Input (I) 输入 / Output (O) 输出 4) Performance indicators 绩效指标 5) References to QM documentation 相关质量文件 6) ISO/TS 16949: 2002 – reference 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 7) Audit observations, objective evidences and findings 8) Rating (NR, OFI, nc, NC) 一、主要过程 NR 1. 产品先期策划二、支持过程 1. 生产批准一、输入 1. 新产品开发成功率100% 1. 生产件批准程序 5.5.3 2. 文件管理 1. 顾客要求 2. 新产品开发预算准确率 2. 文件控制程序 5.6 3. 记录控制 2. 图纸、样件、数模 95% 3. 不合格品控制程序 6.2 4. 不合格品 3. 标书、报价 3. Cpk≥1.33 4. 质量记录控制程序 7.1 5. 纠正预防 4. 技术协议 4. GR&R＜30% 5. 纠正预防错施控制程序 7.2 6. 检验和试验 5. 包装和运输要求 6. 原材料控制程序 7.3 7. 工装管理 6. 相关法律法规 7. 模具，检具控制程序 7.5.1 8. 设备管理 7. 市场相关信息 8. 设备控制和维护保养程序 7.5.3 9. 搬运和贮存 8. 竞争对手分析 9. 搬运，贮存，包装，防护和交付程序 7.6.3 10. 人力资源二、输出 10. 培训控制程序 8.4 11. 标识和追溯 1. 控制计划 11. 产品标识和可追溯性控 8.5.2 12. 工艺审批和更改 2. 合格样品制程序 3. 合格产品 12. 工艺审批和更改程序 8.5.3 4. APQP相关资料 13．其它相关文件 5. PPAP相关资料 Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the „Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity Rev. 0 (2002-11) 产品策划 (技术科) Page 2 of 2

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