风险清单一级风险二级风险名称责任部门三级风险描述四级风险编号四级风险描述风险应对措施固有风险评级集团层面控制或业务控制环节现行操作描述发生可能性影响程度固有风险评级结果运营风险采购管理风险（即由于采购
流程
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设计、执行的不恰当，以及采购
计划
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不当等导致的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风险）采购采购计划不合理：未按规定编制、审批、调整、执行需求或采购计划，需求或采购计划不准确、不合理，造成库存短缺或积压，导致公司生产停滞或资源浪费。原物料请购环节24中风险采购采购过度分散/集中：分散对外采购，或国内外采购割裂，不能形成整体和批量采购优势，导致采购性能价格比不合理；或者采购过于集中于某些供应商，削弱公司对供应商的控制力，还在供应商出现危机不能及时供货时对公司的经营造成不利影响。供应商管理环节33中风险采购供应商管理不当：供应商管理不当（如供应商入围审查不严格、供应商名单维护不当、供应商评价不充分或流于形式等），未与客户和供应商保持畅通的沟通渠道，信息传递不及时、不完整、不准确，导致采购物资质次价高、技术不达标、交付不及时等，公司在交易中处于不利地位，甚至出现舞弊或欺诈事件，公司利益受损。供应商管理环节产品质量管理环节13低风险采购采购方式选择不合理：采购方式选择不合理或执行不当（如未充分考察供应商情况，询价程序不当，定向采购依赖主观判断等），导致采购物资质次价高、技术不达标、交付不及时等，甚至出现舞弊或欺诈事件，损害公司利益。原物料采购环节33中风险采购采购申请审批不当：缺乏采购申请
制度
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，采购申请未经适当审批或超越授权审批，导致采购物资过量或短缺，影响公司正常生产经营。原物料采购环节12低风险采购采购交易执行不当：未严格按照
合同
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或委托执行采购交易（如缺乏对采购合同履行情况的有效跟踪、未对采购业务办理保险或未及时索赔或理赔等），导致采购物资损失或无法保证供应。原物料采购环节13低风险采购采购验收不当：采购验收不当（如验收
标准
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不明确、验收程序不当、对验收中存在的异常情况不作处理），造成账实不符，采购物资损失。存货管理环节产品质量管理环节33中风险采购采购付款管理不当：付款管理不当（如付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严），导致公司资金损失或信用受损。原物料采购付款环节14低风险采购采购数据管理不当：未妥善核对采购数据，并对采购数据进行信息化管理，影响采购业务正常运营。原物料采购数据管理环节12低风险
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