风险分级管控
制度
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一、总则
风险分级管控制度是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐渐落实具体措施。
“红橙黄蓝”四级（红色最高）
二、
职责
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（一）领导组职责
公司成立“两个体系”建设工作领导小组，并对工作进行全面组织、指导和检查。
组 长：李悌勋
副组长：王哲、邹仁峰、崔莲玉、柳家骏
成员：吕永利、王秋华、袁彦增、杨书明、李长胜、董国强
工作小组：各部门成立本部门体系建设工作小组，组长由各部门负责人兼任，组员由本部门 职工构成。
1、组长是风险分级管控第一责任人，对风险分级管控全面负责。
2、副组长具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。
3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识，评估分级，控制管理，公告警示等工作。
4、工作小组负责本作业区域和工艺工序的风险辨识管控。
三、安全风险辨识
1、“两个体系”建设工作领导小组，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。
2、评价依据《公司安全生产
管理制度
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》、相关安全生产法律法规和技术
标准
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、安全管理制度、操作规程等。
3、风险控制
中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。
4、评价准则
①按事故发生的可能性为判断准则
等级
标准
1
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类此类事故或事件。
2
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有检测系统），或曾经做过监测，或过去发生类似事故或事件。
4
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
5
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
②、安全风险等级判定准则及控制措施
风险度
风险等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
1
一级
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
2
二级
采取紧急措施降低风险，及时整改建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或限期整改
3
三级
采取措施及时整改，按操作规程加强培训及沟通
限期整改
4
四级
可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查
近期整改
5
五级以上
无需采用控制措施
需保存记录
5、“两个体系”建设工作领导小组对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间班组人员贯彻执行。
6、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。
浙公网安备 33021202002483