工作岗位职责

第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页工作岗位职责工作岗位职责1　　1、负责公司仓储物流管理工作，制定和执行仓储物流 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，完善仓库、三方物流管理及仓储物流各项作业标准及流程，提高内部运作效率，降低仓储物流本钱;　　2、负责对公司仓库管理体系及信息系统进展相应规划、建立和完善，对接供给链系统和WMS的搭建和优化;工作岗位职责2　　1、通过电话或线下活动进展产品销售，完成各项销售指标；　　2、通过电话或线下活动沟通了解客户需求，寻求销售时机并完成销售业绩；　　3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案；　　4、参与公司支配的各类人力资源展会、人力资源峰会、沙龙等活动，邀约大客户或者接触大客户，和客户保持良好的沟通；　　5、陪伴大客户经理一起探望客户，多方位学习和驾驭人力资源行业的特性，拓展自己的人际交往圈。工作岗位职责3　　1、应用护理程序实施以病人为中心的整体护理，进展护理评估，制定护理打算，执行护理措施，进展效果评估；　　2、执行根底、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度；　　3、遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标本；　　4、巡察、视察病情改变，参加重病抢救并记录；　　5、对病人、病人家属进展安康教育和康复指导。工作岗位职责4　　1.负责帮助主任做好各部门〔分公司〕收入、本钱和费用的预算管理，向有关部门供应相关的报表资料。　　2.负责依据生产打算部、经营部供应的生产作业打算，结合本企业的本钱、费用发生状况进展预料，便于领导刚好作出正确决策，以实现公司效益最大化的目的。　　3.负责月度效益测算。每月依据生产打算部供应的生产作业打算，同时结合各部门供应资料〔如销售收入、销售本钱、管理费用、财务费用等〕对下月的效益状况进展测算，测算结果报经领导同意后，作为月度效益指标上报公司并下达各单位。　　4.年度打算测算。依据公司的实际状况，由确定的目标利润对其他各项指标进　　行分解，以便能顺当实现年度效益目标。做好公司的本钱管理工作，依据公司年度生产经营目标，协作财务部主任下达分公司年度利润〔本钱费用限制〕指标。　　5.本钱管理。深化基层，熟识各分公司的生产过程和本钱消耗，监视其本钱费用的真实性、刚好性、精确性、合理性。帮助各分公司和车间建立适合财务管理的各类台帐、报表等，催促其按时报送有关报表，完善各项根底资料的收集、整理工作。催促、协作各分公司本钱员搞好车间、班组本钱核算、本钱考核等工作。　　6.负责对外供应效益测算方面的资料，刚好完成各级领导临时交办的任务。　　7.审核由于差旅费发生的票据和各部门领导签字是否符合财务报销要求，刚好办理差旅费报销手续，加强相关管理。　　8.每月末与各车间及分公司核对内部存入款状况，对于发生的未达帐项刚好处理。　　9.年末整理本年度会计档案，并将上年会计档案移交档案管理部门。财务岗位HSE职责：　　1.谨慎遵守HSE各项管理制度，踊跃参与各项HSE活动。　　2.谨慎执行会计法，严格执行本岗位职责。　　3.做好财务保密平安工作　　任职要求　　1.遵纪遵守法律，秉公办事，团结协作，实事求是。　　2.具有相关专业大专以上文化程度，具有助理睬计师以上专业技术职称。　　3.具有两年以上财务工作经历，较为熟识本企业的财务核算状况。　　4.对企业的生产状况有大致的了解。　　5.具有必须的语言及文字表达实力、娴熟的计算机操作实力。　　6.熟识会计制度及会计根本理论，具备必须的实际操作实力及财务管理经历。　　7.身体安康，能担当本岗的工作任务。工作岗位职责5　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。　　一、现金和银行　　1.办理现金支出，审核审批单据。严格遵照国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。　　2.办理银行结算，标准运用支票。严格遵照银行结算制度规定，收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。　　3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。并编制银行余额调整表，做好后交给会计存档。　　二、记帐和报表　　1.谨慎登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。　　依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。　　2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金状况。　　三、工资发放　　每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。工作岗位职责6　　1、负责前台接待，收取与邮件快递，确保桶装水的刚好供给。　　2、负责公司办公用品以及生日会礼品的选购工作;　　3、负责员工考勤的核算，帮助公司固定资产、办公用品的申购、维护、管理;　　4、负责公司日常行政事务，并帮助业务部门其他事务;　　5、帮助组织企业文化建立活动，如下午茶、员工活动、生日会、年会筹划和现场组织等工作;　　6、确保接面试间、接待室、会议室、休闲室等环境的.干净，确保会议室设备的正常运用，白板笔的刚好供给。工作岗位职责7　　1、负责公司日常的访客接待工作;　　2、负责进展日常办公室环境的维护，确保公共设施设备的完好;　　3、负责与公共供给商的对接工作，催促效劳质量的提高及制作每月费用的分摊;　　4、负责行政事务的处理，如快递管理、名片印制、盖章等工作;　　5、负责年度固定资产的盘点、协议酒店续约、供给商比价等工作;　　6、帮助总部和下属部门的日常行政工作，包括餐饮预订、租车预订、文具选购、签证文件供应等工作;　　7、参加公司重要活动及会议的筹划、组织、支配落实(例如：大型年会、商务会议、员工活动等;帮助办理各类会议、培训、公司集体活动组织与支配等);　　8、与各部门协作，包括但不限于员工入离职流程、公司其他部门活动等;　　9、完成上级交办的其他行政工作;工作岗位职责8　　第一节总那么　　第一条为加强工程管理，确保工程按质按期完成，并最大限度地降低工程本钱，　　节约投资，实现工程投资目标，特制订本职责。　　其次条预算员在预算部经理的领导下，主要负责进展工程投标报价、编制投标经济标、编制工程预决算、进展工程本钱限制分析，通过对工程预决算工作管理及与各相关部门的协调协作，从而保证工程投资目标的实现。　　其次节详细职责　　第三条谨慎贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作管理规章制度。　　第四条学习和贯彻执行有关国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。谨慎阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领悟驾驭与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。　　第五条依据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参与投标。　　第六条据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、投资方要求、现场实际状况及施工图设计内容编制 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 图预算、并组织进展预算交底。　　第七条对与甲方签订的工程施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、甲供材协议、与供货商签订的公司自购大宗主材协议、与施工队签订的施工协议进展建帐并实现计算机管理，谨慎探究工程合同，遵照工程合同、公司规定要求做好工程合同管理工作。　　第八条对工程劳动力需求、机械设备需求进展分析测算。遵照公司相关部门的要求，精确、刚好上报相关测算报表。　　第九条协作公司和工程部做好施工任务单的实施工作，做到刚好、真实、精确，刚好收集工程各施工工种和工程部管理人员的考勤进展整理，参照工程量进展施工队用工及工程部管理人员本钱分析。　　第十条刚好了解驾驭工程材料和施工周转材料运用状况数据，做好各分局部项工程的用料分析和本钱分析。监视检查工程施工材料耗用和施工劳务用工状况，有效地对施工过程中的本钱进展限制。　　第十一条深化工程施工现场了解现场实际状况和施工进度，刚好办理工程施工过程中出现的各种变更洽商、资金调整审批的商务签证。　　第十二条按制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。　　第十三条收集工程相关的资料，刚好编制工程决算书，协作公司相关部门做好工程决算书的送审和审计工作。按公司的要求，做好对内及外包单位的工程结算工作。　　第十四条深化实际刚好了解驾驭有关材料价格改变状况、国家定额规定及相关工程造价方面的信息。　　第十五条帮助协作公司及本部门进展相关业务性工作。　　第十六条完成领导交办的其它工作。工作岗位职责9　　1、执行公司有关 章程 公司章程范本下载项目章程下载公司章程下载公司章程下载公司章程下载 及董事会决议，对董事会负责并报告工作。　　2、主持公司的生产、经营、管理工作，对企业施工〔竣工〕工程的质量、环境与职业安康平安工作和经营效益全面负责；对企业的生产经营和投资等重大事项提交董事会进展探究和决策；组织实施董事会会议确定。　　3、谨慎执行国家的法规和政策，组织和制定企业的方针和目标，组织和制定公司年度生产、经营、开展、人事、劳资、福利等打算报公司董事会批准实施。　　4、建立、健全和完善企业的各项管理体系及根本管理制度，批准环境和职业安康平安管理手册。履行董事长托付的管理者代表职责。　　5、确定企业的行政管理机构设置，提名任命企业的中层干部报董事会批准，明确相关人员的职责、权限和相互关系，供应管理体系运行所需资源。　　6、履行管理者代表职责，检查、催促和协调公司各项业务工作进展，指导和监视各部门业务打算的执行，签署日常行政、业务文件。　　7、负责处理公司重大突发事务。　　8、负责董事长授权处理的其他重要事项。　　9、主管办公室、人事劳资教育处工作，签署批准调入公司各级管理人员。工作岗位职责10　　1、统计各工程的租金、管理费等各项费用数据;　　2、按公司要求编制并上报财务类报表及合并财务报表;　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;　　4、每月核算各工程员工工资;　　5、向税务局申报纳税，维护与税务局的工作关系。　　6、完成领导交办的其它工作。工作岗位职责11　　为了进一步加强锅炉房的平安管理，保证锅炉平安正常运行，特制订本工作岗位职责。　　一、司炉工作须按《司炉工人平安技术考核管理方法》的规定，做到持证上岗，并能按时参与上级有关部门的培训、学习等活动。　　二、在司炉工作中要自觉遵守劳动纪律和工作时间，在操作过程中要亲密关注锅炉的运行状况。　　三、做好锅炉设备修理保养工作，保证锅炉本体和平安爱护装置每天处于完好状态，如发觉有紧要隐患危及平安时，应马上停顿运行，并刚好向学校领导汇报。　　四、谨慎做好锅炉运行、设备检修保养、水质化验等记录，填写谨慎，保管良好。　　五、要定期检查锅炉本体、平安爱护装置、仪表及辅机的损坏状况，一旦发觉问题，必需刚好修理。压力表、平安阀等仪器仪表要定期校验，并有检查记录。　　六、要做文明生产，留意环境卫生。锅炉房地面、门窗、设备及用具做到每周一次清扫；平常要做到干净卫生，并留意节约燃料。工作岗位职责12　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。　　一、现金和银行　　1办理现金支出，审核审批单据。严格遵照国家有关现金管理制度规定，必需经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。要保守保险柜密码隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。　　2办理银行结算，标准运用支票。严格遵照银行结算制度规定，收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。　　3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。并编制银行余额调整表，做好后交给会计存档。　　二、记帐和报表　　1谨慎登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。　　依据已经办理完毕收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。　　2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金状况。　　三、工资发放　　每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。工作岗位职责13　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；　　6、客户结算账户登记工作；　　7、月未相关报表的编制工作；　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。工作岗位职责14　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况表；　　2、谨慎审查报销单据的金额和批准手续，遵照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；　　3、跟进业务收款，并刚好进展汇报；　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；　　5、登记和跟进借支还款报销状况；　　6、负责刚好更新应收跟踪表，并提示收款人员跟进应收未收工程；　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满意日常正常开支；　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；　　9、完成上级交代的其他事项。工作岗位职责15　　1.负责分公司配件本钱维护及库存和本钱月结;　　2.分公司库存包括openjob、配件消耗的异样检查;　　3.负责组织大区配件库存的年度大盘点;　　4.完成每月各项佣金及鼓励的计提和发放核算，并与账务核对，并定期进展计提科目清理;　　5.供应佣金与收入的关联分析，对接各业务财务限制提示异样佣金比例;　　6.依据每年的各业务部门的佣金及鼓励政策，进展佣金程序逻辑变更;　　7.持续进展佣金系统及处理流程的优化(计提&发放计算，以及与HR薪资系统和财务入账的系统对接等);　　8.年度佣金预算打算;　　9.其他日常工作及上级交代的任务;本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！