2011年5月11日开展“五有”
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
大检查持续提升制度执行力银行是高风险行业，精细化管理尤为重要。我们认为：精细化管理的要义在于提高管理效率，提高管理效率的根本在于提高制度的执行力，而提高制度执行力的关键在于制度执行的检查督办。多年来，威海市商业银行已经形成了一套“五有”制度大检查，促制度执行力提升的较为成熟的的管理模式。按照会议的要求，下面我简要的汇报一下这一模式的做法和体会。不当之处，请批评指正。尊敬的各位领导，同志们：“五有”的提出：随着各项业务的快速发展，2005年下半年，行长提出了“所有业务必须有制度覆盖；所有制度必须有监督覆盖；所有监督必须有检查覆盖；所有检查必须有评比覆盖；所有评比必须有考核覆盖”的要求。2006年初，行长办公会正式把“有制度、有监督、有检查、有评比、有考核”的“五有”作为一种检查制度确定了下来。一、“五有”的提出与检查立项有制度银行业务有考核有检查有评比有监督检查立项：自2006年以来，我行将每年的2至3月份定为“制度检查月”，4月份定为“制度修订月”，5月份定为“制度学习月”，6月份定为“制度考试月”，制度的执行力是整个活动的主题。每年的“五有”制度大检查，都要经过行长办公会进行立项。制定检查
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
：每年的“五有”制度大检查都有详细的实施方案。今年的“五有”制度大检查的准备工作，从2010年底开始，总行各部室先后召开4次调度会，在往年检查
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
的基础上，从标准、范围和检查方法等方面对检查方案进行进一步的修订完善，最终确定的检查标准有：67个大项，256个条款，599条扣分标准，涵盖了全行所有业务指标、关键操作环节和重要风险点。二、检查方案的制定与动员部署活动动员部署：首先是发布检查项目和扣分标准。1月20日，在办公网上发布。2月6日月度工作会议上，对具体检查进行安排部署。接着，各分支机构分别召开专题准备工作会，对照599条检查标准，进行层层分解任务，明确责任，开展全面的自查自纠。济南分行、天津分行、青岛分行分别成立了由分行行长为组长的自查小组，先后召开3次自查调度会议。各分支机构把迎接检查的准备过程变成了广大干部员工理解、落实规章制度，提高制度执行力的过程，在全行上下形成了良好的合规文化的氛围。检查组的组成：质量管理办公室牵头，总行各部室分别确定一名副总经理（副主任）作为检查组成员。工作小组成立后，对检查的项目、条款和检查方法、扣分标准进行强化
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
。三、检查人员的组成与工作实施检查工作的实施：到达作业现场，依据检查方案，检查人员采取现场查询记录、抽样资料调查、现场操作观察、现场提问等方式进行检查。检查结束后，被检查单位负责人在检查报告上现场签字确认。检查报告的形成：3月15日检查结束后，检查组召开总结会议，对检查情况进行汇总。进行综合排名和单项排名，对检查中发现的
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
性和容易引发风险的问题提出了处理意见，对下一步制度的完善和改进提出建议。2011年“五有”制度大检查，历时1个半月的时间，深入3个分行机关和40家支行进行了检查，对626项进行扣分，涉及扣分标准157条。3月下旬，《威海市商业银行2011年“五有”制度检查情况报告》在办公网上进行了公示。四、检查报告的形成与结果应用检查结果的应用：行长办公会根据检查结果，确定了威海地区内部管理先进支行6家，济南地区、天津地区内部管理先进支行各1家，文明规范服务、会计结算业务、贷后业务管理、安全防范管理先进支行各1家。对综合排名后两名的支行由总行领导对其支行中层以上干部进行集体诫勉谈话，敦促加强管理，提升内部管理水平，防范经营风险。整改情况：检查结束以后，各分支行针对检查发现的问题进行了为期半个月的整改，并向质量管理办公室提交了整改情况报告。根据整改情况，质管办对10个支行进行了整改“回头看”检查，进一步巩固了检查的效果。五、检查整改的情况与总结表彰总结表彰：4月6日召开总结表彰大会，对8家内部管理先进支行和单项排名第一的4个支行进行了隆重的表彰。先进支行从不同侧面分别介绍了管理经验，行长进行了总结讲话。在全行上下进一步营造了“提升制度执行力，强化精细化管理”的良好氛围。“五有”制度大检查，每年都取得了良好的效果。——变“单项检查”为“综合检查”；——变“单枪匹马”为“团队检查”；——变“通报批评”为“奖罚结合”；——变“被动接受”为“主动配合”；——变“单向检查”为“双向评议”。主要体会：领导重视是搞好“五有”制度大检查的关键；充分发挥组织协调作用是搞好“五有”制度大检查的保证；改进管理、提高效益是“五有”制度大检查的出发点和落脚点。六、主要收获体会与下一步打算今年以来，我行在执行力建设上还有一个重要抓手，就是狠抓月度工作会议制度。通过月度工作会议制度，规范会议流程、提高会议效率、打造会议文化。一个横到底，竖到边，矩阵式的月度工作会议制度，从今年的1月份开始规范，执行力的效果已经显现（已经明确全年全行性会议23个）。月度工作会议主要有三大流程：会前的准备流程会议的召开流程会后的落实流程。月度工作会议制度1、每月25日前，分管行领导召集分管部室负责人对当月工作进行总结，研究提出次月工作计划。会议流程如下：各分管部室汇报当月工作情况，由分管行领导进行点评；各分管部室汇报次月工作计划，由分管行领导与分管部门负责人研究次月工作要点；形成会议纪要，报送总行办公室。月度工作会议的准备流程2、行长召开行长办公会。会议流程如下：各分管领导汇报当月工作情况和次月工作计划，由行长进行点评；行长总结当月工作，提出次月工作要点，并与其他行领导进行研究；工作要点由办公室在办公网上公示，征求意见。月度工作会议的准备流程月度工作会议的准备流程3、行领导组织召开月度工作要点分解会议。会议流程如下：安排部署各部室次月工作要点；各部室负责人进行月度工作要点分解，形成《会议纪要》报总行办公室；办公室形成《行长办公会会议纪要》，对次月工作要点进行网上公示；办公室汇总公示情况报行长，最后形成次月工作要点。每月6日召开全行月度工作会议，参加人员：总行领导，总行机关中心经理以上干部，分行行长，威海地区各支行行长。会议议程：1、总行机关部门月度工作述职；2、行长或分管行领导点评；3、行长总结全行上月工作，部署本月工作要点。4、与会人员对总行各部门月度工作进行评价打分，结果与月度绩效工资挂钩。月度工作会议的召开流程1、贯彻落实全行月度工作会议。各单位、各部门在月度工作会议结束后的3个工作日内，召开本单位、本部门月度工作会议，对全行月度工作会议进行贯彻落实。贯彻落实流程：组织本单位员工进行月度述职，并由单位负责人进行点评；单位负责人对上月工作进行总结；传达贯彻全行月度工作会议精神；分解全行月度工作要点，安排本单位当月工作任务。2、反馈落实会议情况。各单位各部门于全行月度工作会议结束后的7个工作日内，以电子档的形式上报落实会议情况的《会议纪要》。月度工作会议的落实流程我们深知，精细化管理与创新任重道远，精细化管理与创新是银行经营管理的永恒主题。我们今年的工作目标是：紧紧围绕集团公司“落实年”的总体部署要求，站在新起点，瞄准新目标，突出银行特色，创造性的开展工作，确保精细化管理与创新工作的持续深入，持续提升，力争走在集团公司的前列。力争当先进，拿奖金。以上汇报有不当之处，请批评指正。谢谢大家！尊敬的各位领导、同志们：
浙公网安备 33021202002483