乳制品生产企业食品安全追溯信息记录检查记录表企业名称：序号检查项目信息米集点检查
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
评分（满分100）不符合记录备注（一）生鲜乳信息（以生鲜乳为原料的生产企业记录）（10分）1.奶源情况（4分）牧场名称及规模信息质量
协议
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牧场资质、有关情况协议内容2.源奶运输信息（6分）运输车辆牌号、司机、温度、同批次鲜奶奶量。运输车辆进厂时间、接收人、检验记录、贮存温度留样记录相关记录（二）原辅材料管理信息（15分）1.食品原辅料、食品添力口剂、食品相关产品基本信息（6分）供应商资质审核记录食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品名称、
规格
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、生产日期及批号、保质期进货数量、进货日期供应商审计材料、相关记录2.进货查验信息（3分）索证索票、检验结果（报告）、检验时间和检验人、复核人验收记录进货票据、原辅料生产企业检验报告单进货查验记录、原辅料自检检验报告单3.米购信息（2分）米购负责人、米购订单信息采购负责人任命书、米购订单4.使用信息（2分）食品原辅料、食品添加剂和食品相关产品台账出入库时间、发放人、领取人、数量出入库台账5.保管信息（2分）库房温度及湿度记录留样记录相关记录序号检查项目信息米集点检查内容评分（满分100）不符合记录备注（三）生产加工信息（20分）1.生产操作信息（7分）产品名称、生产数量生产工序开始、结束时间生产工序操作人及复核人使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、数量、批号、生产厂家相关生产操作或活动、工艺参数及控制范围相关记录2.生产条件信息（8分）生产和包装车间环境监测记录（温度、湿度、压差）生产过程检测记录设备状态记录清洁（消毒）记录清场记录CIP清洗记录关键控制点记录关键设备维护保养及检修记录相关记录3.包装环节记录（5分）包装设备、包装时间操作人及复核人金属异物检测密封性测试外观检查记录生产记录（四）成品管理信息（22分）1.产品生产信息（4分）产品名称、生产日期及批号、保质期生产班次、生产数量（取样、留样、入库、不合格品数量）分装机编号操作人及审核人批生产记录序号检查项目信息米集点检查内容评分（满分100）不符合记录备注（四）成品管理信息（22分）2.成品检验信息（5分）产品名称、规格、生产日期及批号检验日期、检验方法检验原始记录、检验报告、检验扌报告编号检验设备、检验人员样品处置情况相关记录3.产品留样信息（6分）产品名称、规格、生产日期批号、留样数量留样样品完整情况检查、留样储存条件检查记录相关记录4.产品放行信息（2分）产品名称、规格、生产日期及批号生产数量、检验情况、放行人成品审核放行单5.产品仓储信息（2分）产品名称、规格、生产日期及批号入库时间、入库数量、交接记录产品出入库台账货位卡6•产品发货信息（3分）产品名称、规格、生产日期及批号出库时间、出库数量发往单位货位卡、出入库台账、相关记录（五）销售管理信息（12分）销售信息（12分）产品名称、规格、生产日期及批号、数量销售去向销售记录序号检查项目信息米集点检查内容评分（满分100）不符合记录备注（六）风险信息收集信息（11分）1.消费者投诉信息记录（4分）投诉人姓名、联系方式投诉时间、投诉方式投诉内容解决
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
、记录人投诉信息反馈记录、投诉单2.风险产品处置记录（2分）风险原因处置措施处置结果风险产品处置记录3.追溯演习信息（5分）开展追溯演练追溯演练记录（七）产品召回信息（10分）产品召回信息产品名称、商标、规格、生产日期批次、召回数量召回区域和地占八、、召回原因召回等级召回实施情况召回公布情况处置情况召回效果召回工作负责人开展召回演练召回及演练记录检查结论我单位（局）于年月日根据《乳制品生产企业食品,全追溯信息记录
规范
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》（试行），进行了自查（对该企业进行了检查），共计查出：不符合项项，得分分。检查组组长（签名）：检查组组员（签名）：年月日企业意见：负责人（签名）：年月日（章）备注说明：1.按照信息采集点，每个点分值均分。2.基粉工厂也要按工艺检查、自查。
浙公网安备 33021202002483