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中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
内部审核程序
编号:S-QP-16
版本/修改状态:A/0
生效日期:2002年3月 日
页码:第1页,共5页
拟制:朱文君 审核: \ 批准:
1.目的
为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。
2. 适用范围
适用于本公司质量体系的内部审核活动。
3. 定义和缩略语
3.1内审:质量管理体系内部审核。
3.2不合格项:不符合ISO9000:2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。
3.3严重不合格:与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。
3.4轻微不合格:偶然性的失误,不影响整个运作程序的执行。
4.职责
4.1总经理负责批准“年度内审计划”。
4.2管理者代
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负责年度内审计划的策划,审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”;任命审核组组长和成员,核定审核小组成员的资格;并监控审核过程,批准纠正措施,向管理评审提交“内审
报告
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”。
4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”,汇总审核资料并归档;验证纠正措施实施的有效性。
4.4审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”,向管理者代表汇报审核结果,并编写“内审报告”。
4.5审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。
4.6相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作,并对发现的不合格进行纠正,制订和实施纠正措施。
编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第2页,共5页
5.工作程序(附流程图)
5.1内审年度计划
5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”,报管理者代表审核、总经理批准。
5.1.2内审每半年一次,分上半年、下半年,按部门滚动审核。
5.1.3若公司有重大事件(如:重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时,管理者代表可要求增加内审频次,或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。
5.1.4若因故无法如期实施审核时,应报请管理者代表核准后,方可延期或取消。
5.2每次内审的准备
5.2.1管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组,任命审核组长。
5.2.2由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置,人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则),报管理者代表批准。
5.2.3审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门,受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的准备工作。
5.2.4审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件,编写“内审检查表”
5.3现场审核
5.3.1根据需要召开首次会议,首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加,会议内容包括:
a. 说明审核要求和范围,并对具体审核时间作最终定案;
b. 确定各审核员分工和审核顺序方法;
c. 决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。
编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第3页,共5页
5.3.2审核员按“内审检查表”进行审核,通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察,进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。
5.3.3审核发现不合格时,审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认,若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁,不合格项经审核小组讨论确定后,由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。
5.3.4审核组内部沟通,对审核结果作出汇总分析。
5.3.5末次会议
a. 由审核组长对本次内审进行评价,并说明不合格项的数量和分类,可能时提出纠正措施计划的建议。
b. 发出“内审不合格项报告/纠正措施表”,要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。
5.4内审报告
5.4.1审核组长根据内审的情况编写“内审报告”;
5.4.2“审核报告”经管理者代表批准,向总经理报告,并分发有关部门;
5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。
5.5纠正措施及其跟踪和验证
5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因,制订纠正措施并报告管理者代表审批。
5.5.2纠正措施的实施部门完成纠正措施后,将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。
5.5.3企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证,并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措
编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第4页,共5页
施表”。
5.6 内审记录
内审形成的记录由企管培训部(或总经办) 负责按年度收集,并按《质量记录控制程序》要求归档保存。
6.相关文件
6.1《纠正及预防措施管理程序》
6.2《质量记录控制程序》
7.质量记录
7.1 年度内审计划
7.2 内审实施计划
7.3 内审检查表
7.4 内审不合格报告/纠正措施表
7.5 内审报告
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