企业综合安全检查指导手册(doc 15页)

(​http:​/​​/​www.cnshu.cn​/​​)综合安全检查指导书1安全生产责任制及履行情况1.1适用范围本项目适用于对工厂各级各类人员及职能部门和分厂（车间）安全生产责任制及履行情况的评价。1.2检查要求检查要求见表1。表1安全生产责任制及履行情况检查表序号检查要求1生产经营单位应按《中华人民共和国安全生产法》建立健全工厂各类人员及各部门安全生产责任制。2厂办应及时传送上级安全文件，执行“五同时”规定。3生产部门应做到均衡生产，执行“五同时”规定。4技术设计部门；a)设计工程项目时应将“劳动保护设施配套项目”与主体工程同时设计；b)对于采用新工艺、新技术、新材料、新设备，应提供安全技术特殊性，制定有效的安全防护措施，编制安全技术操作规程，对员工进行专门的安全生产教育和培训。5财务部门应按工厂安全费用提取 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，足额提取并专户储存，按时提供安全技术措施、劳动防护用品、保健、防暑降温及（2～3）元/（人年）的安全教育等经费。6计划部门应将安全工作列入生产、科研计划，组织实施安全技措工程项目。7基建部门应按建筑施工安全法规和规程组织施工，并执行工程项目“三同时”规定。外包工程应向承包方提出安全施工要求。8设备、动力部门：a)应按照《特种设备安全监察条例》和安全技术规范定期对机械、电气、起重机械、锅炉、压力容器、化工设备等进行检查、维修；b)对于引进新设备应编制安全技术操作规程，组织安全操作培训，参与对特种作业人员进行安全技术培训，按“四不放过”原则分析、处理设备事故。9消防、保卫部门：a)应建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；实行每日防火巡查，并建立巡查记录；b)对职工进行消防安全培训；制定灭火和应急疏散预案，定时组织消防演练；c)对防火重点部位采取防范措施，合理布设消防器材，并保证共可靠性：对建设项目进行消防设计审查；d)对火灾事故应按“四不放过”原则进行分析处理．10交通、运输部门应对驾驶员进行安全教育，对机动车辆进行检查、维修，年审。11教育部门应将安全教育纳入职工教育计划，井负责组织对中层干部、特种作业人员、新入厂职工、班组长、实习代培人员100％进行安全教育。检查指导各单位做好变换工种、复工人员和全体员工安全教育。12供应部门：a)劳动防护用品供应部门应及时供应符合劳动护具 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 或安全技术规范要求的劳动护具。b)清凉饮料、保健食品的供应部门应提供符合质量和卫生标准的饮料及食品。13人事、劳资部门：a)应组织对新入厂、变换工种、复工100％进行安全教育和培训，协助做好特种作业人员培训工作；b)对患特种作业禁忌症的人员100％换岗；c)提供安全奖励经费，建立安全生产奖罚帐目。14分厂（车间）应执行安全生产“五同时”规定，组织安全教育、整改事故隐患N、制止现场违章操作。15安全生产管理部门：a)应按照国家安全生产法律法规监督各级各类人员的安全生产责任制和安全生产规章制度落实；b)组织开展各种安全生产检查，做好检查记录，及时督促整改事故隐患，按“四不放过”的原则调查处理事故。1.3检查要点与方法1.3.1安全生产责任制1.3.1.1查工厂安全生产责任制文本，是否建立、健全各级各类人员和各部门安全生产责任制。查安全生产责任制是否落实到部门和人员。1.3.1.2查厂长(总经理)安全生产责任制执行情况：a)全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；b)是否按规定定期召开安全生产工作会议；c)是否保证安全资金投入；d)是否及时整改事故隐患；e)检查各副职是否认真履行安全生产责任制。1.3.1.3查工厂领导班子各成员是否按“谁主管,谁负责”的原则，在各自分管的业务范围内做好安全生产工作。1.3.2厂办检查如下：a)查近两年工厂的年度工作计划、总结(或职代会报告)，是否有安全内容；b)查厂务会或厂长办公会记录，每年是否有四次研究安全方面的工作；c)上级安全生产文件及厂内有关文件是否及时分发。1.3.3生产部门检查如下：a)查近两年的生产作业会或调度会纪录，是否坚持了“五同时”原则；b)查近两年的生产作业计划，是否做到均衡生产。1.3.4技术设计部门检查如下：a)查近三年内的工程项目设计资料，是否坚持劳动保护设施配套工程与主体工程同时设计；b)查近两年内设计或投产使用的新产品、新工艺、新技术、新设备，是否及时提供安全技术特性，是否制定有效的安全防护措施，是否对员工进行专门的安全生产教育和培训；c)严重危及安全生产的落后工艺是否及时淘汰。1.3.5财务部门查近两年的账目，安全费用是否专产储存，做到专款专用。1.3.6计划部门检查如下：a)查近三年的建设项目，是否坚持了劳动安全卫生“三同时”审批原则；b)查近三年的安全技术措施项目及其执行情况，查近两年内科研、生产计划文本中有无安全生产内容。1.3.7基建部门检查如下；a)查近两年设计的工程项目图纸，是否符合“三同时”规定；b)查近两年组织施工的工程项目，是否在施工前编制了安全技术措施方案，施工中是否符合国家及兵器行业下发的有关建筑施工安全管理规定；c)抽查近两年的外包工程 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，是否签订专门的安全生产管理协议或是否约定各自的安全生产管理职责，做到安全生产工作统一协调管理。1.3.8设备、动力部门检查如下：a)设备的档案及管理帐卡，是否按安全技术规范定期对设备进行检查、维修和鉴定；b)近两年引进的新设备及大修的设备，运行前是否进行了鉴定、验收；是否编制了安全技术操作规程、组织安全操作培训；c)特种设备的采购、安装、检验检测及使用、检查、维修是否严格执行(特种设备安全监察条例》；是否及时淘汰严重危及安全生产的落后设备，特种设备是否制定事故应急措施和救援预案；d)查安全教育档案中，设备、动力部门是否参与了对特种作业人员的培训：e)是否按“四不放过”原则分析处理设备事故。1.3.9消防管理部门检查如下：a)是否建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，严格管理，是否实行每日防火巡查，并建立巡查记录，是否制定灭火和应急疏散预案并定期组织消防演练；查近两年防火安全教育资料，消防管理部门是否对职工进行消防安全培训，是否100％对专（兼）职消防人员进行培；b)查消防设施分布图及有关资料，消防设施器材分布是否合理，对防火重点部位是否采取了防范措施；c)查阅近三年的工程项目设计图纸和竣工验收资料，消防部门是否进行了消防设计审查，参与了工程验收；d)查近两年火灾事故档案，确认消防管理部门对火灾事故是否全部按“四不放过”原则进行了分析处理。1.3.10运输管理部门查帐卡及其他有关资料,是否对运行的车辆100％进行年检，定期维修，对驾驶人员100％进行安全教育。1.3.11教育部门查近三年教育档案资料，是否将安全教育纳入职工教育计划，是否组织并参与了对中层干部、特种作业人员、新入厂人员、班组长及实习代培人员的安全教育，是否对各单位开展变换工种、复工人员和全体员工安全教育并进行检查指导。1.3.12劳动防护用品供应部门和清凉饮料、保健食品的供应部门检查如下：a)抽查台帐，是否及时采购、供应了劳动保护用品和清凉饮料、保健食品；b)抽查库房中的三种至五种劳动保护用品、用具，验证其安全技术性能是否符合标准要求；c)抽查清凉饮料、保健食品的生产许可证、卫生许可证及产品检验合格证，验证是否符合要求。1.3.13人事、劳资部门检查如下：a)查近三年资料，统计新入厂人员、变换工种人员、复工人员总数，是否l00％通知安全、教育部门进行安全教育；b)查特种作业人员总数，是否100％通知安全部门、教育部门组织安全技术培训；c)查人事调令，是否对确诊的职业病患者和特种作业禁忌症的人员进行了换岗；d)查近两年工资管理帐卡，是否为安全部门提供了奖励经费。1.3.14分厂(车间)检查如下：a)查分厂（车间）近两年的生产作业会或调度会记录，是否符合安全生产“五同时”要求：b)查分厂（车间）近两年安全教育资料，是否100％地对新入厂人员、变换工种人员、复工人员、班组长及员进行安全教育；c)查近三年的事故档案及分析会记录，分厂（车间）是否100％按“四不放过”原则对事故进行分析处理。1.3.15安全生产管理部门检查如下：a)查近两年资料，是否每年度对工厂职能部门实行安全生产责任制指标分解并进行考核；b)查安全检查记录、事故隐患整改记录及事故调查处理报告，应符合要求。2安全工作规划、计划与目标2.1适用范围本项目适用于对工厂厂办、计划、企管、安全等职能部门制定的安全工作规划、计划与目标评价。2.2检查要求检查要求见表2。表2安全工作规划、计划与目标检查序号检查要求1工厂编制的长远工作规划中应有伤亡事故控制目标、分年度的安全费用的提取及职业安全卫生技措项目计划。2工厂编制的年度工作规划中应有安全工作方针目标，其内容包括安全检查、教育，特种作业人员培训及复审、事故隐患整改、事故控制指标等。3工厂应编制年度职业安全卫生技措计划。4工厂编制的厂长任职目标文本中应有安全指标。2.3检查要点与方法2.3.1长远工作规划检查工厂长远工作规划，是否有正式文本，其内容应包括：a)近三年至五年内工厂编制的长远工作规划，其中劳动安全卫生指标及安全费用的提取是否逐年分解到职能部门执行；b)检查技术改造及新、改、扩建工程项目中执行劳动安全卫生“三同时”计划，计划应包含项目负责人、经费预算和完成时间。2.3.2年度工作计划检查年度工作计划中的安全指标是否与长远工作规划中劳动安全卫生指标相符，工作目标内容是否具体、齐全，有正式文本．2.3.3职业安全卫生技措项目计划查工厂年度职业安全卫生技措计划，是否有正式文本。2.3.4厂长任职目标查厂长任职目标正式文本，厂长在任职目标中是否有安全指标。2.3.5检查要求查以上各条有文本，但文本内容不符合评价要求则判缺少这一文本；查上年度安全工作计划完成情况及职业安全卫生技措计划实施情况的资料，核对各项计划目标或指标完成情况。3安全指标3.1适用范围本项目适用于对工厂安全生产管理机构及配备专职安全生产管理人员情况的评价．3.2检查要求检查要求见表3。表3安全机构与人员配备检查表序号检查要求1工厂应成立安全生产委员会并设立办事机构。2分厂(车间)应成立安全生产领导小组。3工厂应设置独立的安全生产管理独立机构．4工厂应配备具备安全生产知识和管理能力的专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员配备数量不应少于职工总数的0.2%，弹药、火工品工厂不应少于职工符合总数的0.4%。3.3检查要点与方法3.3.1查工厂安全生产委员会及其办事机构成立的文件是否符合要求。3.3.2抽查四个分厂(车间)的安全生产领导小组设置是否符合要求。3.3.3从业人员超过300人的单位，应设置安全生产管理独立机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，应配备专职或兼职的安全生产管理人员。查工厂文件并进行实际调查，审核其安全机构设置和人员配备是否符合要求。3.3.4查人事、劳资部门资料，确认工厂在岗职工总数和专职从事安全生产管理人员总数，是否符合相关规定。工厂从事劳动防护用品、保健食品、机电、交通监理的管理人员不应计入安全生产管理人员之列。4安全生产规章制度4.1适用范围本项目适用于对工厂的有关职能部门制定和执行安全生产规章制度情况的评价。4.2检查要求检查要求见表表4安全生产规章制度检查表序号检查要求1工厂应有安全生产检查制度，安全、消防等管理部门应按制度组织进行安全检查。2工厂应制定安全教育和培训制度，人事劳资、安全、教育等管理部门应按制度制订、实施教育计划，组织进行职工安全教育。3工厂应制定安全生产奖罚制度，按制度规定进行表彰、奖励和处罚。4工厂应制定伤亡事故 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，并按规定对各类事故进行调查、分析和处理．5工厂应制定危险区域动火、火炸药销毁、临时爆破等危险作业审批制度，并严格执行。6工厂应制定特种设备管理制度，设备管理部门应按制度对特种设备进行管理．7工厂应有动力管线管理制度，动力部门应按制度对各类动力管线进行检查维修。8工厂应制定危险化学品管理制度，危险化学品生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门应按制度做好各项管理工作。9工厂应制定“三同时”及安全评审制度，有关部门应对工程建设项目进行审查、验收。10工厂应制定职业卫生管理制度，对急性职业病危害事故应制定应急救援预案．11工厂应制定承包合同安全评审制度，把安全生产纳入考核内容．12工厂应制定临时线审批制度，并按规定使用临时线．13工厂应对重大危险源登记建档，编制重大事故应急救援预案，并定期组织演练。4.3检查要点与方法4.3.1安全生产检查制度包括工厂安全大检查、专业性安全检查和节日前后安全检查等，侧重查证检查整改记录及防范措施资料。4.3.2安全生产教育和培训制度的执行，侧重查看安全教育教学日志、考试试卷、档卡等资料。4.3.3安全奖惩制度的执行，应查厂办、生产、经营、人事劳资、财务和工会等部门的资料，是否把安全生产指标列入经济承包合同进行考核，对安全生产做出贡献的人员是否进行表彰、奖励，对违章人员是否处罚。4.3.4伤亡事故管理制度的执行，主要查安全生产管理部门对伤亡事故的调查、分析、处理的记录、资料，是否符合国家和兵器行业的有关规定．4.3.5危险作业审批制度的执行，主要查安全、消防管理部门对危险作业的审批、管理、监督检查的原始记录．4.3.6特种作业设备管理制度的执行，主要查设备管理部门对特种设备的管理帐卡、修理记录、事故分析档案、故障记录、登记和定期检验检测等资料，是否超期、超温、超压、超负荷或带病运行，是否至少每月进行一次自行检查，并有记录。4.3.7动力管线管理制度的执行，主要查动力部门各类管线分布图，各类管线检查、修理及运行等记录。4.3.8危险化学品管理制度的执行，主要查危险化学品的生产、经营、使用、储存、运输、销毁等部门对危险化学品的管理、发放、领用记录，是否有泄漏、丢失现象或事故。检查从事生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃危险化学品的单位，是否取得“安全生产许可证”。4.3.9“三同时”审批制度的执行，应抽查一个或两个工程项目，有关部门对项目“三同时”的审批，执行是否符合要求。4.3.10职业卫生管理制度的执行，主要查职业病防治费用（包括监测、体检、治疗等）是否落实。4.3.11承包合同安全评审制度的执行，主要查经营、基建部门承包合同及安全生产管理部门对承包合同中的安全生产指标的考核情况。查工厂对外承包合同、租赁合同，是否有约定各自的安全生产管理职责，并对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，承包、承租单位应具备合法的资质。4.3.12临时线审批制度的执行，主要查动力、安全生产管理部门对生产现场临时线的审批、管理及使用期的执行情况。4.3.13重大事故应急救援预案的执行，主要查工厂组织定期开展演练的情况，是否对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告之相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。5各工种安全操作规程5.1适用范围本项目适用于工厂安全操作规程的制定和执行情况的评价．5.2检查要求检查要求见表5。表5各工种操作规程幢查表序号检查要求1每一工种应制定安全操作规程，每个班组应有本班组工种安全操作规程文本。2操作人员应熟知本工种安全操作规程内容，并遵守各项安全生产规章制度和操作规程。3职工应正确穿戴劳动防护用品。4特种作业人员应100％持证上岗。5各类人员安全知识抽试合格率应达到100％。5.3检查要点与方法5.3.1查操作规程文本：a)人事劳资部门的工种数，是否与工厂安全操作规程中文本的工种数一致；b)随机抽查生产班组安全操作规程文本，现场随机抽考5～10人本岗位安全操作规程。5.3.2按附录B随机检查作业现场，是否有违章作业现象．5.3.3随机检查作业现场职工劳动防护用品正确使用情况。5.3.4抽查四个以上车间的特种作业人员的持证上岗情况。5.3.5安全知识抽试合格率：a)工厂应拟定50道以上的安全知识试 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ；b)评审组出题抽试，其中80％的试题从工厂安全知识试题中选取，另外拟订20％的试题；c)评审组确定抽考人员，统一考试、阅卷，满60分者为合格，合格率应达到100％。6安全教育6.1适用范围本项目适用于对工厂安全教育和培训工作的评价。6.2检查要求检查要求见表6。表6安全教育检查表序号检查要求1中层及中层以上干部应100%接受安全教育和培训。2安全管理人员、安全员应接受教育和培训。3应对所有班组长进行安全教育和培训。4特种作业人员应经培训、复审，取得特种作业人员操作证．在安全评价周期内应对所有班组长进行一次安全教育。5新入厂职工应进行三级教育。6应对变换工种人员进行安全教育；工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，应变能力对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育和培训。7应对复工人员、因公伤伤愈返岗人员进行分厂（车间）级和班组级安全教育和培训。8应100%对全员进行安全教育和培训。6.3检查要点与方法6.3.1中层及中层以上干部安全教育检查如下a)工厂主要负责人和分管安全生产领导是否通过专门安全教育和培训；b)其他厂领导及中层干部是否按规定进行安全教育、考核，是否有登记表、试卷、成绩统计表等教育档案和人事部门的干部档案，核对统计受教育人数的百分率；c)中层及中层以上干部虽经教育，但考试不及格，则判为未接受教育；d)新任中层及中层以上领导干部是否接受安全教育岗位培训。6.3.2安全管理人员、安全员教育和培训检查如下：a)查教育档案、教育计划、试卷，是否齐全相符；b)安全管理人员、车间级以上（含车间级）安全员应持证上岗。6.3.3班组长教育检查如下：a)查工厂是否对班组长（含工段长、业务组长）进行安全技术教育、考核；是否建立包含登记表、试卷、成绩统计表在内的教育档案和人事档案；b)班组长虽经教育，但考试不及格，则判为未接受教育。6.3.4特种作业人员培训和复审检查如下，a)特种作业人员是否经具有安全培训资质的单位进行教育和培训，并持证上岗；b)检查靶场试验、弹药、引信、火工品作业人员是否经工厂安全和教育部门专门安全技术培训，考试合格持证上岗；c)查工厂近两年对特种作业人员培训的卡片、考试卷、成绩统计表等资料档案，核对培训发证人数，并核对是否定期复审；d)特种作业人员虽经培训，但考试考核不合格，则判为未经培训。6.3.5新入厂职工安全教育检查如下：a)对新入厂职工（包括工程技术、管理人员以及临时工、农民工等）是否进行厂级、分厂（车间）和班组三级安全教育，三级安全教育或考试不合格者，不可参加生产或独立操作；b)进行三级安全教育的人数应以人事劳资部门的统计人数为准；c)查近两年工厂进行三级安全第一教育卡片、考试卷、成绩记录等档案，核对人数。6.3.6变换工种安全教育检查如下：a)查变换工种安全操作教育的人数，是否与人事劳资部门统计人数一致；b)查安全、教育部门和分厂（车间）近两年安全教育登记表，是否对所有变换工种人员进行过新工种安全教育。工厂在实施新技术、新工艺或使用新设备、新材料时，是否对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育和培训。6.3.7复工安全教育查离开本岗位三个月以上人员重新上岗时，是否对其进行复工前安全教育。因工伤伤愈返岗人员是否进行分厂（车间）级和班组级安全教育。查近两年考勤资料及安全操作教育登记表，统计受教育人数与实际教育人数是否相符。6.3.8全员安全教育按9.3.3检查。7安全工作“五同时”7.1适用范围本项目适用于对工厂厂部、生产、经营部门及分厂（车间）安全工作执行“五同时”原则的评价。7.2检查要求评价要求见表7。表7安全工作“五同时”检查表序号检查要求1工厂年度工作目标中应有安全工作目标，工作计划中应有安全工作内容．2每季(月)行政工作、生产、科研计划中应有安全工作内容。3生产调度(作业)会议中，每月至少有一次包含安全生产内容。4分厂(车间)生产会议中，每月至少有一次包含安全生产内容。5厂安委会及分厂(车间)安全生产委员会(领导小组)每季应召开一次，厂务会或厂长办公会每年至少应有四次研究安全工作。6安全员例会每月至少应召开一次，(研究)分析安全生产情况，7工厂年度工作总结中应计划、总结安全工作。8工厂每年对安全生产工作应进行总结评比和表彰。7.3检查要点与方法7.3.1查工厂近两年的工厂工作目标和工作计划。7.3.2查工厂近两年的季度（月）工作计划及生产、科研计划。7.3.3查工厂近两年的生产调度（作业）会议记录．7.3.4抽查四个分厂（车间）近两年的生产会议记录．7.3.5查工厂近两年的安委会、厂务会或厂长办公会记录。7.3.6查工厂近两年的技安员会议记录。7.3.7查工厂近两年年度工作总结、厂长职代会报告，应有总结和计划安全工作内容。7.3.8查工厂近两年是否有安全生产年终总结、评比、表彰资料。8工程项目“三同时”审批8.1适用范围本项目适用于对工厂工程项目“三同时”审批工作的评价。8.2检查要求检查要求见表8。表8工程项目“三同时”审批检查表序号检查要求1凡新建、改建、扩建的建设项目应桉“三同时”的要求进行建设与管理，安全设施投资应当纳入建设项目概算中：a)生产、储存危险化学品等高危行业以及具有较大安全风险的建设项目，建设单位应在进行可行性研究时，对安全生产条件进行专门论证；委托安全评价中介机构出据安全预评价报告，经安全生产监督管理部门组织审查出据审查报告书；b)对于安全风险较小的建设项目，建设单位在进行项目可行性研究时，应对建设项目安全生产条件及安全设施进行综合分析，编制《劳动安全卫生专篇》；c)建设项目验收前，建设单位应向安全生产监督管理部门提出安全设施单项验收申请并经安全生产监督管理部门验收合格。2施工、监理和设备材料供应等单位应严格依据设计文件进行施工，监理和设备材料供应，确保安全设施方案的有效实施。3技术改造项目和应用新技术、新工艺、新设备(包括设备改造)对员工安全和健康可能造成危害或影响的应按工厂“三同时”审批制度，经安全和工业卫生部门审批。8.3检查要点与方法8.3.1对新建、改建、扩建工程项目的检查：a)查近三年工厂新建、改建、扩建工程项目总数及图纸、资料，核实履行“三同时”审批手续的项目数与总数是否一致，每个工程项目是否按评价要求履行手续；b)抽查一个至两个竣工投产工程项目，其劳动保护设施、噪声治理是否符合国家标准。8.3.2抽查一个至两个竣工投产工程项目的施工、监理和设备材料供应等检验、验收资料，是否严格依据设计施工、监理和设备材料供应，是否保证安全设施方案的有效实施。8.3.3查近三年计划、技术和动力、设备部门的资料，在应用新技术、新工艺、新材料、新设备(包括设备改造)对员工安全和健康可能造成危害的项目，是否按工厂“三同时”评审制度履行审批手续。9安全费用9.1适用范围本项目适用于对工厂计划、财务部门安排安全技术措施费用及安全技措工程实施情况的评价。9.2检查要求检查要求见表9。表9安全费用检查表序号检查要求1企业应建立提取安全费用制度，规定安全费用的提取标准并按标准提取，专户储存专项用于安全生产。2工厂每年应根据现场职业安全卫生状况编制安全技术措施计划，安全技术措施计划应按期完成。3有可供使用的安全宣传教育经费．9.3检查要点与方法9.3.1查工厂提取安全费用制度，是否有安全费用的提取标准并按标准提取．9.3.2查工厂近三年的安全技术措施项目计划，是否己落实经费并按期完成。9.3.3查工厂财务部门是否安全费用专户储存，作到专项用于安全生产并有可供使用的安全教育经费。10事故管理10.1适用范围本项目适用于工厂生产安全事故管理的评价。10.2检查要求检查要求见表10。表10事故管理检查表序号检查要求1每起事故发生后都应填写事故登记表、统计表并召开事故分析会，按照“四不放过”原则调查、处理事故。2应执行《中华人民共和国工伤保险条例》，依法参加工伤保险，及时为从业人员缴纳保险费。3建立生产安全应急救援体系，建立应急救援预案和生产安全预警机制，(有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案，有安全生产事故应急救援预案，应急救援组织或者应急救援人员配备必要的应急救援器材、设备)。10.3检查要点与方法10.3.1查工厂安全生产管理部门近五年的事故结案报告、事故登记表、统计表和事故分析会记录的内容，是否符合要求。抽查资料与勘察现场相结合，是否在事故发生后采取了有效的防范措施；事故责任者是否受到处分或教育；有关职工是否接受教育，抽查事故分析会记录，是否将事故原因分析清楚。10.3.2查工厂是否执行工伤保险条例，是否参加工伤保险并及时缴纳保险费用。10.3.3查工厂是否建立生产安全应急救援体系，每一个重大危险源是否都建立了应急救援预案和生产安全预警机制，是否定期进行演练．11现代安全科学管理方法的应用11.1适用范围本项目适用于对工厂的分厂(车间)或有关部门安全管理工作的评价。11.2检查要求检查要求见表11。表11现代安全科学管理方法的应用检查表序号检查要求1工厂在安全管理工作中，应从下列现代安全科学管理方法中选择应用不少于1O种：a)安全检查表；b)事故树分析；c)事件树分析；d)预先危险性分析；e)故障类型及影响分析；f)ABC分析法；g)生物节律；h)行为科学与心理学；i)人机工程；j)信息管理；k)PDCA循环：1)目标管理；m)易燃易爆危险点分级管理；n)计算机管理：o)电化教育：p)安全评价；q)安全标准化作业．2应用时应有形式且应符合安全系统工程原理。3应用方法的内容应结合本单位安全生产实际。4应用应有效果，能提高安全工作效率或改善安全工作状况。11.3检查要点与方法11.3.1方法应用综合要求检查如下：a)工厂的分厂(车间)或有关部门在安全管理工作中有一处应用了现代安全科学管理方法均可视为工厂应用了该方法，一个事件中应用几种方法只视为应用其中一种；b)每一种方法应用，均应有图、表或文本资料和实际依据。11.3.2评分方法检查如下：a)查所应用的某种方法，符合表11中序号2、3、4要求和该方法的应用要点时，为合格；b)查所应用的某种方法若无形式或形式不符合这种方法的原理和要求时，为不合格；c)查所应用方法的内容没有结合工厂实际或与工厂实际不相符合时，为不合格；d)查应用某种方法的资料或人员，若不能反映应用效果时，为不合格。11.3.3方法应用要检查如下：11.3.3.1安全检查表：a)除安全评价和易燃易爆危险点分级管理检查表外，工厂还应至少应用一种安全检查表；b)检查表中是否能反映被查出的问题及整改措施。11.3.3.2事故树分析：a)事故树分析图中各事件之间的关系应清晰、准确，能反映系统中存在的主要不安全因素；b)根据分析结果拟定预防事故措施。11.3.3.3事件树分析；事件树分析图是按事件发展变化过程分析，直至最终结果。通过把事故发生发展的过程直观地表现出来，在事件（隐患）发展的不同阶段采取恰当措施阻断其向前发展，达到预防事故的目的。11.3.3.4预先危险性分析：预先危险性分析是主要用于规划设计中的设备、设施、产品或工艺系统分析，应表明其危险因素、危险程度、触发条件及事故影响；并判别系统的潜在危险，找出消除或控制危险的措施。11.3.3.5故障类型及影响分析：a)故障类型及影响分析是逐个分析系统中各子系统或关键元件的故障类型、故障反应时间、危险影响范围；b)提出消除或防止故障转化为事故的措施。11.3.3.6ABC分析法：对选定的课题(如隐患整改项目)应从危险性大小、技术难度的高低、所需时间的多少及实施所需时间长短等方面列表分析，并分级提供决策。11.3.3.7生物节律：根据职工的体力、智力、情绪变化规律绘制生物节律周期曲线图，采取措施约束其处于“低潮期”、临界期”的行为。11.3.3.9行为科学与心理学：应有应用行为科学与心理学进行安全管理的分析资料，是否采取措施对研究对象进行外界刺激和约束，以控制其不安全行为。11.3.3.9人机工程：绘制符合人机安全工程学原理的人机关系示意图，明确其中的主要功能及相互作用，是否做到人机匹配。11.3.3.10信息管理：a)应有开展安全信息管理的实施文件或标准，文本资料包括：信息管理制度系统图或卡片等：b)安全信息的反馈程序、周期、传递方式、信息源和控制指令能正常运转，做到闭环管理。11.3.3.11PDCA循环：a)选题是否针对安全管理中的薄弱环节；·b)PDCA循环中的调查分析、制定目标、实施整改、总结提高四个步骤是否层次清楚、正确。11.3.3.12目标管理：a)实施安全目标管理可在生产目标分解计划、方针目标展开图和目标管理卡中任选一种；b)制定的目标是否先进可行，具有可比性，有保证实施目标的具体措施；c)目标值是否与企业长远规划目标值在当年的分解计划相符，并同时满足上级主管部门的控制指标。11.3.3.13易燃易爆危险点分级管理：a)有易燃易爆危险点分级管理制度；b)有危险点分布图：c)危险点标志是否醒目；d)各危险点是否有检查表，检查记录应完整；e)是否有信息反馈资料。11.3.3.14计算机管理：能对事故统计和分析、安全教育档案、隐患整改统计、违章行为统计与分析等安全管理工作中的任意一项工作进行计算机演示。11.3.3.15电化教育，是否在安全教育中应用电声方法（如录像、电视、幻灯等），并有放映时间、内容、受教育人数等资料。11.3.3.16安全评价：企业进行了安全评价，可视为应用了“安全评价科学管理方法”。11.3.3.17安全标准化作业：是工厂针对某个（些）单元中作业人员的不正确、不统一、不科学的作业行为制定的安全作业标准，应是高效、省力、安全的作业方法。12安全管理图表12.1适用范围本项目适用于对工厂安全、消防、设备、动力、基建、职业卫生等职能部门安全管理图表的评价。12.2检查要求检查要求见表12。表12安全管理图表检查表序号检查要求1工伤事故频率图应能反映五年以上的事故频率。2危险作业和危险点分布图应清晰反映危险作业的位置和三级危险点的分布情况。3应有厂区通道及管线布置图。4配电系统与接地网布置图应方位准确。5安全管理信息反馈图应使信息反馈形成闭路循环。6安全机构网络体系图应直观表示工厂各级安全组织纵横向网络管理体系。7多发性伤害与重大伤亡事故的事故树图应能准确地标明事故发生原因。8有害作业点分布图应标明全部有害作业点的位置和种类。9工伤事故控制图应明确伤亡事故管理目标。10生产安全应急救援体系图能准确标明救援人员分工、职责及联络方式。11重大危险源分布图能准确反映重大危险源所在位置及消防、救护车辆救援路线、人员疏散路线、警戒线。12.3检查要点与方法12.3.111种图表是否分别由主管部门绘制，并清晰、醒目。12.3.2分别查看图表，如有某种图表，但不符合该图表绘制要求，则判缺少这种图表。12.3.3查图表反映情况是否与工厂实际一致，不一致时判缺这种图表。13安全档案13.1适用范围本项目适用于对工厂安全、教育、计划、设备、动力、职业卫生等有关部门安全档案的评价。13.2检查要求检查要求表13。表13安全档案检查表序号检查要求1工厂应有每一起伤亡事故的登记表、分析会记录等档案资料。重伤、死亡事故还应有调查报告、处理等档案资料。2工厂应将安全教育的登记表、统计表、试卷等资料分别建档。3安全生产管理部门、分厂(车间)应有违章记录档案。4安全生产管理部门应建立安全奖罚档案。5安全生产管理部门和分厂(车间)应保存隐患整改通知。6计划部门应有安全技术措施项目计划及完成情况的档案资料。7设备、动力部门应有完整的特种设备及危险设备的产品质量合格证、安装使用说明书、监督检验证明及验收、检查、检验检测维修等记录资料。8工厂应建立特种作业人员健康档案．9职业卫生主管部门应有有害作业人员的登记卡、测试分析报告等档案资料。10设备、动力部门应有包含防尘、防毒设备的产品合格证、安装使用说明书及验收检查、维修等记录的设备档案资料。13.3检查要点与方法13.3.1对工伤事故档案的检查：a)查安全生产管理部门近两年的事故档案资料，是否符合评价要求；b)查职工伤亡事故登记表，伤亡人数与月报、年报表是否一致。13.3.2对安全教育和培训档案的检查：a)查安全或教育部门的安全教育和培训档案，其中是否有新进厂职工、安全管理人员和安全员、特种作业人员、中层以上领导干部、班组长、全员、变换工种、复工和复训的安全教育建档资料；b)资料中是否包含登记表、统计表、试卷及成绩统计表。13.3.3查安全生产管理部门、分厂(车间)两年的违章记录档案，其中是否有违章登记及处理记录。13.3.4查安全生产管理部门的两年奖罚档案资料，其中是否有实施方案。13.3.5查安全生产管理部门、抽查分厂（车间）两年的事故隐患及整改记录，其中是否有整改通知单和反馈资料．13.3.6查工厂近三年安全技术措施项目档案，其中是否有安全措施计划及完成情况资料。13.3.7对特种设备和危险设备档案的检查：a)特种设备和危险设备应包括厂内运输机动车辆、电气设备、起重机械、锅炉、压力容器、有毒有害防护设施和工厂自定的危险设备；b)查设备动力部门的设备档案，是否有上述设备的设计文件、制造单位及贸质、产品质量合格证、安装使用维护说明书、监督检验证明及安装地点、起用日期等记录；是否有日常使用状况记录；是否有定期检验和定期自行检验（每月至少进行一次）的记录；是否有特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录及特种设备运行故障和事故记录．13.3.8特种作业人员健康档案：a)查职业卫生部门特种作业人员是否与人事劳资部门档案的人数一致；b)特种作业人员健康档案是否按WJ2496.6--2005中第6章规定的工种及禁忌症进行体检备案。13.3.9查职业卫生档案，是否建立有害作业点的资料，是否有职业卫生健康体检档案。13.3.10查设备、动力部门防尘、防毒设备档案及修理卡，是否有评价要求中规定的资料；是否有安装地点、起用日期等记录；是否有日常使用、维修、变更、试验、验收检查设备事故和存在问题及缺陷等记录。14班组安全达标建设14.1适用范围本项目适用于对分厂（车间）的生产班组和辅助班组的评价。14.2检查要求检查要求见表14。表14班组安全达标建设检查表序号检查要求1班组应有班长、安全员、生产工人的安全责任制，应有与本班组作业相关的安全操作规程，并严格执行。2班组应坚持开展每日三查（班前、中、后检查），每周组织一次班组安全检查，做好检查记录。3班组每月至少进行一次班组安全活动，传达生产会议精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全生产有关的法规、制度、安全技术操作规程及有关安全生产专业知识；分析班组内外发生的事故案例、吸取教训]，防止同类事故发生；开展事故隐患预测、预防：要做好安全活动记录。4班组应认真开展新职工入厂三级教育、变换工种教育、复工教育中的岗位教育，做好教育记录。16.3检查要点与方法14.3.1工厂是否开展班组安全达标活动，是否有考核标准及检查考核内容。14.3.2查班组是否有班长、安全员及生产工人的安全生产责任制、本班组作业相关的安全操作规程是否有文本。14.3.3查班组记录，是否开展每日三查活动和周查。对查出的事故隐患要落实整改措施、人员和时间．班组无力整改的隐患是否及时向上级报告；在隐患未得到整改前，是否有可靠的安全措施。14.3.4查班组安全活动记录，班组安全活动每月至少进行一次。14.3.5查班组是否有新职工入厂三级教育、变换工种教育、复工教育中的岗前教育。现场违章操作表现范围1设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好开车操作。2检修带电设备时，在配电开关处不断电或不挂警示牌。3进入机械设备内检修时，运转部件不设人监护或不采取断开动力源措施。4任意开动非本工种设备。5特种作业非持证者独立进行操作．6特种作业操作证超期仍继续从事特种作业的。7非特种作业从事特种作业的。8超限(如载荷、速度、压力、温度、期限)使用设备。9设备上有安全装置，操作时不用。10开动被查封设备。11危险作业（危险点及危险设备设施动火、高空作业、污水井下作业、带电作业、爆破作业、弹药运输销毁）无人监护，未办理安全审批手续的。12任意拆除或不及时修复设备设施上的安全、照明、信号、防火、防爆装置和警示标志、显示仪表。13使用未经审批的临时电源或使用时不挂临时线牌。14检修高压线路或电器不停电、不验电、不跨接地线。15使用非安全电压灯具作行灯或使用的行灯不符合安全要求，使用I类手持电动工具不装设漏电保护器的。16带负荷运行时断开车间（回路）配电刀闸或总开关。17潮湿地面、容器内或金属构件内使用非双重绝缘电动工具工作或使用双重绝缘电动工具不戴绝缘手套的。18容器内作业时不使用通风设备，高处作业往地面上任意扔物件。19违反起重“十不吊”。20开动无卷扬限位器的起重设备工作。21使用不合格或无载荷标签的吊索具。22吊索具随意丢放，工作完毕末将吊索具放入吊索具存入区。23货梯、工程翻斗车载人运行。24用起重设备吊运高压气瓶、燃气瓶的，运输、使用无防震圈、无瓶帽、无防倾倒装置的高压气瓶。25非岗位人员任意在危险、要害、动力站房区域内逗留。26焊割未经完全清洗和充分通风的盛装过易燃易爆物品的封闭容器和管道。27其他违反安全技术操作规程中相应条款能直接导致人身伤害、设备事故或爆炸、火灾、倒塌、中毒事故的行为。28在地面(渗)水区内倒装、运送、浇注炽热金属液。29在禁止烟火区吸烟或动火及携带火种的。30物件不按区域摆放，乱堆放或堆放超高，不稳妥就结束工作。31开动情况不明的电源或动力开关、闸、阀。32留有超过颈根以下长发、披发或长辫，而不戴工作帽或不将长发置于帽内进入生产区域的。33洁净厂房工作不戴工作帽、不穿拖鞋、不换洁净工衣的。34高处作业或在高处作业和机械化运输设备下面工作及在冶炼、铸造、锻造厂房内不戴安全帽的。35在生产区域内穿高跟鞋的。36高处作业穿硬底鞋的。37电气作业不穿绝缘鞋的。38带电作业（检修）不戴绝缘手套的。39有可燃物的场所用明火未采取安全措施的。40加工过程有颗粒物件飞溅(包括高速切削)不戴防护眼镜的。41邻近通道或人员密集区高速切削设备无挡屑设施的．42带电拉高压跌落保险不使用合格绝缘棒和绝缘手套的。43高处作业位置在非固定支撑面上或在牢固支撑面边沿处以及支撑面处和在坡度大于45°斜支撑面上工作而且不使用安全带或吊笼的。44浇注炽热金属液不穿鞋盖或赤膊穿背心的。45铸造、锻造作业穿背心的，操作旋转机床设备或进行检修试车时，敞开衣襟，赤膊、戴手套、戴围巾，穿毛衣(衫)，戴头巾或穿短裤、穿背心、穿凉鞋、拖鞋，系领带操作的。46在易燃、易爆、明火、高温作业场所穿化纤服装操作的。47粉尘及有毒有害场所工作时，不开启通风除尘设备，不按规定配戴防护用具的．48边干活边吸烟、流动吸烟、乱扔烟蒂的。49厂房内、办公室、走廊地面有烟头的。50违反规定乱停放自行车，自行车及非生产用机动车(大小客车、吉普车、两轮、侧三轮摩托车)进入或停放在厂房的。51安全线不清晰或未办理占道手续占用安全道的。52未经批准擅自在厂房内搭设小房（棚）的。53定置区域内无区域标牌或标牌不符合要求，工件材料混放的。54生产区域地面有杂物、垃圾及卫生死角的。55未经批准擅自在厂房内生火取暖或加热工件的。56生产垃圾、工业废屑混放的。57生产垃圾、工业废弃物(包括铁屑)不及时清理或垃圾、铁屑堆放在垃圾、铁屑箱(桶、槽)外的。58接到安全信息未及时整改反馈的。59机动车辆在厂房内人行道上行驶或在厂房内、厂区道路上超速行驶的。