平衡积分卡指标大全

关键绩效指标体系&"楷体,Bold"&16&A绩效指标序号序号方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化指标组织／部门／小组／个人指标评估频率目标值权数信息来源总经理监察部企业战略规划部研发中心研发部－药品研发研发部－功能食品研发研发部－产品工艺研发部－项目小组品质部品质部－质量控制品质部－质量保证外贸部销售公司销售部销售部－销售行政销售部－销售拓展销售部－虚拟大区经理销售部－OTC主管销售部－处方药主管销售部－商务主管市场部市场部－OTC产品经理市场部－处方药产品经理市场部－医药信息主管市场部－媒体主管销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 部客户服务部运营副总采购部采购部－生产性采购采购部－非生产性材料采购生产部生产部－生产管理生产部－车间储运部储运部－仓库储运部－运输机动部基建部财务副总会计部会计部－总帐报表会计会计部－应收应付会计会计部－固定资产会计会计部－税收会计会计部－成本费用会计财务部财务部－资金管理财务部－筹资投资管理财务部－信用与风险管理管理行政副总人力资源部人力资源部－ 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 人力资源部－招聘人力资源部－薪资福利人力资源部－绩效考核信息技术部信息技术－IT基础设施信息技术－IT应用系统信息技术－IT服务热线安保部安保部－消防总经办总经办－公共关系总经办－秘书总经办－总务总经办－档案管理11财务方面1.提高企业的净资产回报率净资产回报率税后净利润／所有者权益＊100％公司量化组织每月资产负债表和损益表22财务方面1.1提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润／主营业务收入＊100％公司量化组织每月损益表33财务方面1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市场部量化组织／部门每月损益表44财务方面1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售收入一批协议户销售收入／一批协议户数量销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报表）55财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入OTC终端平均销售收入本期OTC终端销售总量／OTC终端数量销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）66财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收入本期新药终端销售总量／新药终端数量销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）77财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入本期商务渠道销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）88财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）99财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理OTC销售收入本期代理OTC销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1010财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理新药销售收入本期代理新药销售收入销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1111财务方面1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入OTC销售收入本期OTC销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1212财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入新药销售收入本期新药销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1313财务方面1.1.1.6增加来自新产品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心量化部门／小组每季销售报告（ERP系统和统计分析报表）1414财务方面1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1515财务方面1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入销售部、市场部量化部门／小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1616财务方面1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部量化部门每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）1717财务方面1.1.2降低各项成本费用1818财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％研发中心量化部门／小组／个人半年（根据研发阶段）费用明细科目及预算资料1919财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率（实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％公司量化组织每季费用明细科目及销售报告1919财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用临床监察费用控制情况在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100%研发量化组织每月费用明细科目及销售报告2020财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用材料价格差异各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量＊计划价格之和采购部量化部门／小组每月材料差异科目2121财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用采购费用预算节省率实际采购费用节省／计划采购费用＊100％采购部量化部门／小组每月费用明细科目及预算资料2222财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用）生产部量化部门／小组每月财务成本核算2323财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合生产部量化部门／小组每月材料差异科目2423财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异各种能源本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种能源本期计划耗用数量＊计划价格之合生产部、机动部量化部门／小组每月财务成本核算2524财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用劳动生产率当期产品产值／当期人工工时生产部量化部门／小组每月生产统计报表／厂人数统计2625财务方面1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用仓储费效比（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％储运部量化部门／小组每月费用明细科目及存货科目资料2726财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％销售公司量化部门／小组每月费用明细科目及预算资料2827财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用返点及经销商奖励占主营业务收入比率（返点及经销商奖励费用）／主营业务收入＊100％销售部量化部门／小组每月费用明细科目及销售报告2928财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用广告、市场调研费用占主营业务收入比率（广告费+各类促销费）／主营业务收入＊100％销售部、市场部量化部门／小组每月费用明细科目及销售报告3029财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售费用比率当期销售费用／当期销售金额＊100％销售部量化部门／小组／个人每月费用明细科目及销售报告3130财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售员费用比率（销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）／销售员完成的销售金额＊100％销售部量化部门／小组／个人每月费用明细科目及销售报告3231财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用运输费用占主营业务收入比率运输费用／主营业务收入＊100％销售部、储运部量化部门／小组每月费用明细科目及销售报告3332财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用退货费用占主营业务收入比率退货费用／主营业务收入＊100％品质部、储运部、销售部量化部门／小组每月费用明细科目、销售报告及退货原因记录表3433财务方面1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用客户服务费用预算节省率（实际售后服务费节省／计划售后服务费）＊100％客户服务部量化部门／小组每月费用明细科目及预算资料3534财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用管理费用预算节省率（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％所有部门量化部门每月费用明细科目及预算资料3634财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用设备维修费用预算节省率（实际设备维修费用节省／计划维修费用）＊100％机动部量化部门每月费用明细科目及预算资料3735财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用财务费用预算节省率（实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％财务部量化部门每月费用明细科目及预算资料3836财务方面1.1.2.7控制与降低其他成本费用税收成本占主营业务收入比率（税收成本／主营业务收入）＊100％会计部量化部门每月会计系统明细资料3937财务方面1.1.2.8加强对基建项目预算的控制基建项目费用预算控制情况（基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％基建部量化部门每月费用明细科目及预算资料4038财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度公司总体成本费用与预算的差异率I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％I财务部量化部门每月费用明细科目及预算资料汇总4139财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度人力资源预算执行差异率I1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％I人力资源部量化部门每季费用明细科目及预算资料汇总4240财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度物资采购预算执行差异率I1－（采购实际成本费用／预算成本费用）＊100％I采购部、信息技术部量化部门每半年费用明细科目及预算资料汇总43505财务方面1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数＊100％会计部量化小组／个人每月预算报告、预算调整报告4441财务方面1.1.3提高利润率销售毛利率（销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入公司、销售部量化组织／部门每月按产品类别的各项利润指标4542财务方面1.1.3.1提高核心产品利润率核心产品的利润率（核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附加）／产品销售总收入公司、销售部量化组织／部门每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）4643财务方面1.1.3.2提高新产品利润率新产品的利润率（新产品销售收入－新产品销售成本－新产品销售税金及附加）／新产品销售总收入公司、销售部、市场部、研发中心量化组织／部门／小组每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）4744财务方面1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平（渠道销售收入－销售成本－销售税金及附加）／渠道销售总收入销售部量化部门／小组每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）4845财务方面1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平（地区销售收入－销售成本－销售费用－销售税金及附加）／地区销售总收入（注：销售费用包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）销售部量化部门／小组每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）4946财务方面1.1.3.5提高出口利润率出口利润率（出口销售收入－销售成本－销售税金及附加）／出口销售收入外贸部量化部门每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）5047财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入／总资产公司量化组织每月损益表及资产负债表5148财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额＊100％公司、企业战略规划部、财务部量化组织／部门每半年损益表及资产负债表5249财务方面1.2.2加速应收帐款的周转率应收帐款周转率主营业务收入／应收帐款平均余额（建议用近6个月的指标）销售部、会计部量化部门／小组／个人每月损益表及资产负债表5350财务方面1.2.2加速应收帐款的周转率坏帐率本期实际坏帐／应收帐款平均余额＊100％销售部、会计部、财务部量化部门／小组每月财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）5451财务方面1.2.3加速存货周转率存货周转率主营业务成本／存货平均余额销售部、销售计划、生产部、采购部、会计部量化部门／小组每月损益表及资产负债表5552财务方面1.2.3加速存货周转率材料周转率主营业务成本／材料平均余额生产部、采购部量化部门／小组每月损益表及会计明细帐户资料5653财务方面1.2.3加速存货周转率产成品周转率主营业务成本／产成品平均余额销售部、销售计划、生产部量化部门／小组每月损益表及会计明细帐户资料5754财务方面1.3控制合理的财务结构流动比率流动资产／流动负债财务部量化组织／部门每月资产负债表5855财务方面1.3控制合理的财务结构资产负债率负债／资产公司、财务部量化组织／部门每季资产负债表5956财务方面1.4加强清欠工作的开展力度清欠工作完成率（当期完成的清欠工作／清欠总额）＊100％安保部量化部门每月财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）60506财务方面1.5降低资金闲置成本资金闲置成本公司当期闲置资金＊当期利率财务部量化组织／小组／个人每月资产负债表明细科目6157客户方面2.1提高市场份额市场份额公司销售收入／行业销售总额公司、销售部、市场部量化组织／部门每年ERP系统销售月报／市场资料6258客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发OTC终端数年累计新增加的OTC终端数量销售部量化小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）6359客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数年累计新增加的新药终端数量销售部量化小组每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）6460客户方面2.1.2积极开拓国际市场新开拓的国际市场客户数本期新开拓的国际市场客户数外贸部量化部门每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）6561客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标公司、外贸部、销售部质／量化组织／部门每半年客户满意度调研6662客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度一批协议户客户满意度一批协议户客户满意度指标销售部质／量化小组每半年经销商满意度调研6763客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度客户流失率流失的客户数量／总客户数量销售部量化小组每季ERP系统经销商主数据68402客户方面2.2,1提高一批协议客户的满意度客户反馈响应率当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数销售部质/量化部门/小组每季销售报告6964客户方面2.2.1.1提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率经销商拜访任务完成率销售部量化小组／个人每季经销商满意度调研记录7065客户方面2.2.1.2及时向客户供货向客户供货 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 时间的达成率在标准时间内供货的次数／总共供货次数＊100％销售部、储运部量化部门／小组每月经销商收货记录7166客户方面2.2.1.3加强经销商管理，维护市场稳定市场上由于经销商造成的冲货次数市场上由于经销商造成的冲货次数合计销售部量化部门／小组每月冲货记录7267客户方面2.2.1.3加强经销商管理，维护市场稳定对由经销商造成的冲货情况的反应速度制止冲货与发生冲货之间的时间间隔天数销售部量化部门／小组每月冲货记录7368客户方面2.2.1.4制定并维护合理的渠道价格渠道价格实际与定价的匹配程度经销商满意度调研产品价格部分的平均分值销售部质／量化部门／小组每半年经销商满意度调研7469客户方面2.2.2提高终端客户满意度终端客户满意度终端客户满意度指标销售部质／量化小组每半年最终客户满意度调研7570客户方面2.2.2.1提高客户拜访水平拜访任务完成率拜访任务完成率销售部量化小组／个人每月客户拜访记录7671客户方面2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量达成率满足经销商合理要货数量的供货次数／总共接受的要货次数＊100％销售部、销售计划量化部门／小组每月经销商收货记录7772客户方面2.2.2.3制定并维护合理的终端价格终端价格实际与定价的匹配程度终端客户满意度调研产品价格部分的平均分值销售部质／量化部门／小组每半年最终客户满意度调研7873客户方面2.2.3提高消费者满意度消费者满意度消费者满意度指标销售部、客户服务部、品质部质／量化部门／小组每半年最终客户满意度调研7974客户方面2.2.3.1降低产品投诉次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务部、品质部量化小组每季投诉记录（根据投诉原因）8075客户方面2.2.3.2提供客户高质量的售后服务售后服务客户满意度售后服务客户满意度抽查结果客户服务部质／量化小组每半年客户满意度调研8176客户方面2.2.3.3及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率在标准时间内反馈客户意见的次数／总共需要反馈的次数＊100％客户服务部量化小组每月客户意见记录8277客户方面2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度消费者对产品质量的满意度消费者满意度指标品质部质／量化部门／小组每半年最终客户满意度调研83201客户方面2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度接受调查的客户对新产品的满意度评分的算术平均值研发部门量化部门/小组每季度调查问卷8478客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象品牌市场价值神威品牌的市场价值评估值公司质／量化组织每年第三方专业调查机构8579客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象品牌认知度神威品牌在终端消费者中的认知程度市场部质／量化部门每年第三方专业调查机构8680客户方面2.3建立良好的企业和品牌形象产品认知度公司产品在终端消费者中的认知程度市场部质／量化部门每年第三方专业调查机构8781客户方面2.3.1提高品牌在最终用户前出现的频率广告投放计划执行率（各时段广告实际投放次数－计划投放次数）／各时段广告计划投放次数市场部量化小组每月品牌广告播放记录8882客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别接受调研的经销商和最终客户对神威品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值市场部质／量化小组每半年经销商满意度调研、最终客户满意度调研8982客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量企业网页内容更新的及时性与质量企业网页内容更新的及时性与质量评定信息部质／量化小组每月企业网页质量评估记录9083客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计总经办量化部门／小组每季公共关系活动记录9184客户方面2.3.3提高公共关系活动质量在社区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级公司、总经办质／量化组织／部门／小组每年信誉评级结果9285客户方面2.3.3提高公共关系活动质量当期进入当地社保目录的药品数当期进入当地社保目录的药品数量销售部量化小组每年当地社保目录9386客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果总经办质／量化部门／小组每季公共关系活动记录9487客户方面2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果市场活动现场效果评估表评估结果市场部质／量化部门／小组每季市场活动现场效果评估调研9588客户方面2.4.1提高医院招投标活动有效性医院招投标活动中标率医院招投标活动中标数／医院招投标活动应标数销售部、市场部量化部门／小组每季医院招投标活动项目总结9689客户方面2.4.2提高区域性市场活动有效性区域性市场活动目标达成率1－（实际指标－计划指标）／计划指标市场部质／量化部门／小组每季市场活动有效性评估报告9790客户方面2.4.3提高跨区域市场活动有效性跨地区市场活动目标达成率1－（实际指标－计划指标）／计划指标市场部质／量化部门／小组每季市场活动有效性评估报告98403客户方面2.4.4开拓国际市场国外药品注册完成率当期实际国外药品注册通过数/计划中国外药品注册通过数*100%外贸部量化部门每年国外认证机构认证结果9991内部营运方面3.1技术创新水平10092内部营运方面3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计研发部、市场部量化部门／小组每半年新品开发上市记录10193内部营运方面3.1.1提高技术创新性新药注册任务按期完成率新药注册当期完成的阶段数/计划完成的阶段数*100％研发部量化部门／小组每月研发部新药注册计划10193内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入医药目录的药品数当期进入医药目录的药品数量研发部、市场部量化部门／小组每年国家医药目录10294内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入医保目录的药品数当期进入医保目录的药品数量研发部、市场部量化部门／小组每年国家医保目录10395内部营运方面3.1.1提高技术创新性当期进入中药保护品种目录的药品数当期进入中药保护品种目录的药品数量研发部、市场部量化部门／小组每年国家中药保护品种目录104202内部营运方面3.1.1技术创新提高研发方向达成率一类、二类、三类、四类、五类药品及不同治疗领域功能食品的研发达成率研发部门量化部门/小组每年研发项目统计10596内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新品不良反应发生次数当年新品不良反应发生次数研发部量化部门／小组每年投诉记录（根据原因）10697内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新产品开发周期算术平均：（（新品实际正式上市日期－新品开发项目实际立项日期）／（新品预计正式上市日期－新品开发项目预计立项日期））研发部量化小组每半年新品开发上市记录／项目记录10798内部营运方面3.1.2提高技术开发的有效性新产品开发各阶段按期完成率新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶段数研发部量化部门／小组每半年新品开发上市记录／项目记录108204内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品开发阶段按期完成率新品前期开发实际按时完成的阶段数／新产品前期开发当期应该完成的阶段数研发部量化部门／小组每半年新品开发上市记录／项目记录109205内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品临床试验阶段按期完成率新品临床实际按时完成的阶段数／新产品临床当期应该完成的阶段数研发部量化部门／小组每半年新品开发上市记录／项目记录11099内部营运方面3.2提高对市场的洞察力，以市场引导销售111100内部营运方面3.2.1提高市场调研和细分水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场部量化小组每季市场调研记录112101内部营运方面3.2.1提高市场调研和细分水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场部质／量化小组每季市场信息收集评估表113102内部营运方面3.3提高供应链管理水平114103内部营运方面3.3.1提高销售预测的准确性销售预测的准确率1－I（预测销售量－实际销售量）I／预测销售量＊100％销售计划部量化部门每月销售报告及月度销售计划115104内部营运方面3.3.2提高产能的实现率标准产能实现率实际产能／生产标准产能＊100％销售部、销售计划部、生产部量化部门每月生产月报表（ERP系统）116105内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数（注：完成采购订单项的定义为数量在定单要求数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内）采购部量化部门／小组每月采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）117106内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购质量检验合格率算数平均值：（按产品检验合格数量／总数量）采购部量化部门／小组每月采购记录（ERP系统）和采购质检报告118107内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成采购周期评估结果分品种的物料采购周期得分结果算术平均值（注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期－向供应商达成采购订单的时间）采购部量化部门／小组每月采购记录（ERP系统）119108内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确保采购任务的完成供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目＊100％采购部量化部门／小组每月供应商档案记录120109内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划量＊100％生产部量化部门／小组每月生产月平衡计划及生产报告121206内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产统计及时率生产统计延误次数/总统计次数生产部量化部门／小组每月会计部122207内部营运方面3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产部量化部门／小组每月会计部123206内部营运方面3.3.4切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间生产部量化部门／小组每月生产报告124110内部营运方面3.3.4切实完成生产计划设备利用率完好设备实际开工的时间／设备可开工的时间＊100％机动部量化部门每月设备工时记录125111内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作OEM业务利润OEM代加工业务总收入－人工成本－分摊的制造费用生产部量化部门每月OEM业务销售报告和财务核算126内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率当期实际完成的设备安装维修任务／当期计划完成的安装维修任务＊100％机动部量化部门每月设备安装维护记录127112内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和／（设备总数＊365）＊100％机动部量化部门每月设备资产记录128113内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作非计划性停产时间比率非计划性停产时间／总停产时间＊100％机动部量化部门每月设备资产记录129301内部营运方面3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量N/A机动部量化部门／小组每月设备资产记录／生产事故记录130114内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P国家认证结果GMP等国家认证结果品质部质／量化部门／小组每年国家认证结果131203内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P规范的执行达成率对GMP等5P的执行情况的抽查合格率生产部量化部门/小组每月质量体系内审结果1323.3.6建立完善的质量标准体系内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量文件建立与维护情况GMP等5P质量文件建立与维护结果品质部质／量化部门／小组每月品质部内审结果1333.3.6建立完善的质量标准体系内部营运方面3.3.6建立完善的质量标准体系GMP等5P质量体系执行结果评估GMP等5P质量体系执行结果评估品质部质／量化部门／小组每月品质部内审结果134115内部营运方面3.3.7提高生产产品质量产品试产合格率部品试产合格的数量合计／部品试产总数量＊100％研发部量化部门／小组每月试生产检验记录135116内部营运方面3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率一次合格的数量合计／生产总数＊100％生产部,品质部量化部门／小组每月生产检验记录136117内部营运方面3.3.7提高生产产品质量抽检合格率抽检合格的数量合计／抽检的总数量＊100％生产部量化部门／小组每月抽检记录137118内部营运方面3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率算数平均：1－车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数／使用的原辅材料总数＊100％品质部量化部门／小组每月抽检记录138119内部营运方面3.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率国家抽检的药品合格率品质部量化部门／小组每年国家药品抽检报告139119内部营运方面3.3.8提高检验的准确度检验失误次数检验失误次数品质部量化部门／小组每月检验记录140120内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额＊100％储运部量化部门／小组每月库存盘点记录141121内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏件数／仓储产品总件数＊100％储运部量化部门／小组每月库存盘点记录142122内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失FIFO达成率FIFO达成次数／总发料项数＊100％储运部量化部门／小组每月发货报表和库存报表（ERP系统）143123内部营运方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额销售部、储运部量化部门／小组每月发货报表和库存报表（ERP系统）1441243.内部运营方面3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失库存预警本期平均库存预警时间／标准的库存预警时间＊100％储运部量化部门每月库存报表145125内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失运输过程的产品损坏率运输过程的产品损坏件数／运输产品总件数＊100％储运部量化部门／小组每月货品运输记录146126内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率内部调拨运输费用／运输费用总额＊100％（注：内部调拨成本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）储运部量化部门／小组每月内部调拨记录147127内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率销售订单数量完成率销售订单项数量实际完成数／销售订单项总数销售部量化部门／小组每月销售记录148128内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率销售订单时间完成率当期销售订单项实际按时完成数／销售订单项总数销售部量化部门／小组每月销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）149404内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率补货订单的达成率补货订单按时按量执行次数/总补货订单数销售部、储运部、生产部量化部门／小组每月销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）150129内部营运方面3.3.11加强销售订单的执行率 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理差错率当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%销售部质/量化部门/小组每月销售纪录及财务纪录151130内部营运方面3.4提高客户关系管理水平152131内部营运方面3.4.1保持向客户提高产品和服务时的统一行为模式统一产品和服务行为模式的执行率1－抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数＊100％客户服务部、销售行政部量化部门每月销售和服务抽查记录153132内部营运方面3.4.2维护完备的客户信息和市场信息客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目＊100％销售部、市场部、客户服务部量化部门／小组每月客户（竞争者）档案记录154133内部营运方面3.4.3加强客户服务部门与技术部门、制造部门的沟通客户服务中发现重要质量问题的及时传递（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数＊100％客户服务部量化部门每月客户服务重要问题和跟踪情况记录155134内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数所有部门质／量化组织／部门每半年流程实施得分156135内部营运方面3.6提高职能管理水平157136内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度行政职能服务满意度公司员工对公司行政职能部门满意度评分的算术平均值行政副总质／量化组织每半年部门合作满意度调查158137内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值人力资源部质／量化部门每半年部门合作满意度调查159138内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值信息技术部质／量化部门每半年部门合作满意度调查160139内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度行政总务服务满意度公司员工对公司行政总部服务满意度评分的算术平均值总经办质／量化部门每半年部门合作满意度调查161140内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值财务副总质／量化组织每半年部门合作满意度调查162141内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度财务服务满意度公司员工对公司财务服务满意度评分的算术平均值财务部质／量化部门每半年部门合作满意度调查163142内部营运方面3.6.1提高职能服务的内部客户满意度会计服务满意度公司员工对公司会计服务满意度评分的算术平均值会计部质／量化部门每半年部门合作满意度调查164内部营运方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故生产事故次数生产事故次数合计生产部、机动部量化部门每半年生产事故记录1651433.内部运营方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故安保防范整改措施执行率安保防范整改措施执行数量／安保防范整改措施下达数量＊100％安保部、各相关部门质／量化部门每季安保整改措施执行计划及记录166142内部营运方面3.6.2做好安保消防工作，避免发生生产事故消防安全检查结果消防安全检查达标率安保部量化部门每半年当地消防部门检验结果167146内部营运方面3.6.3贯彻执行计划生育政策计划生育政策执行质量违反计划生育政策的事件次数总经办量化部门每半年违反计划生育政策的事件记录168147内部营运方面3.6.4做好重要档案的管理工作档案管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数＊100％总经办、人力资源部量化部门／小组每季档案管理检查记录169148内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数人力资源部量化部门／小组每半年招聘工作记录170149内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放正确率1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次＊100％人力资源部量化部门／小组每月工资发放数量差错投诉记录171503内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放及时率1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次＊100％人力资源部量化部门／小组每月工资发放时间延迟投诉记录172150内部营运方面3.6.5及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％（注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）人力资源部量化部门／小组每季招聘记录和人事档案176151内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务／会计报表／报告正确率本期内外部审计调整后的净利润和本期财务报表中净利润的比例财务部／会计部量化部门／小组每月审计报告177152内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确性和及时性财务／会计报表／报告及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数＊100％财务部／会计部量化部门／小组每月财务报表提交时间记录178153内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性审计调整分录的数量监察部／审计师对会计分录的调整数量会计部量化部门／小组／个人每半年审计报告179154内部营运方面3.6.7提高会计核算的准确性会计事务处理差错延迟次数当期会计事务处理差错、延迟次数会计部量化部门／小组／个人每月会计处理差错报告180504内部营运方面3.6.8加强公司资产管理固定资产帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额／固定资产总额＊100％储运部、会计部、机动部量化部门／小组每月资产盘点记录181155内部营运方面3.6.8加强公司资产管理定期盘点完成率定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数＊100％会计部量化小组／个人每月（固定资产为每年）盘点报告182156内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数／应记录的记录总数＊100％信息技术部量化部门／小组每月信息技术服务记录183157内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数信息技术部量化部门／小组每月信息技术服务记录184508内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统事故次数当期软件系统事故次数信息技术部量化部门／小组每月信息技术服务记录185509内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务信息技术服务需求平均完成时间∑（信息技术服务需求完成时间－提出服务要求时间）／服务要求总数信息技术部量化小组／个人每月信息技术服务记录186510内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务硬件系统建设、维护进度完成率实际完成的硬件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊100％信息技术部量化小组／个人每月系统实施、维护进度报告187158内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术服务软件系统建设、维护进度完成率实际完成的软件系统建设、维护进度／计划完成的进度＊100％信息技术部量化小组／个人每月系统实施、维护进度报告188159内部营运方面3.6.10增强项目投资分析，减少项目投资风险项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性分析报告评估结果企业战略规划部、财务部质／量化部门每半年项目投资可行性分析报告189160内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的质量评定级别内部审计报告的质量评定级别监察部质／量化部门每半年董事会对内部审计报告的评估意见190161内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计按照计划及时开展的比率实际开展的内部审计次数／总共应执行的内部审计次数监察部量化部门每半年内部审计工作记录191302内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量内部审计报告的及时率按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数＊100％监察部量化部门每半年内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录192507内部营运方面3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量重点监察领域发生的事故数量n/a监察部量化每月监察记录/各项事故报告193511内部营运方面3.6.12降低公司非财务风险索赔成功率索赔成功的金额／索赔总金额＊100％财务部量化小组／个人每月有关保险单据194162内部营运方面3.6.13注重环保环保检查达标率环保检查达标率机动部量化小组／个人每年地方环保检查报告195162内部营运方面3.7切实保证公司战略目标的达成公司战略报告评估结果公司战略报告评估得分公司、企业战略规划部质／量化组织／部门每半年公司战略报告评估报告196163内部营运方面3.7切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数＊100％公司、企业战略规划部质／量化组织／部门每半年公司战略目标行动计划实施报告197164内部营运方面3.8提高劳动生产率员工出勤率（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）*100％所有部门量化部门／个人每月员工考勤记录198165内部营运方面3.8提高劳动生产率人均利润率公司当期实现的利润／公司总人数平均数公司量化组织每年损益表和人力资源数据199166内部营运方面3.8提高劳动生产率人均销售收入公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数公司量化组织每年损益表和人力资源数据200167内部营运方面3.9加强对基建的管理在建工程按期完工指标在建工程实际工期／在建工程计划工期基建部量化部门每季投资项目计划及实际201168内部营运方面3.9加强对基建的管理基建项目质量检验达标率质量检验达标的基建项目数／基建项目总数＊100％基建部量化部门每季基建项目质量检验报告202169学习和成长方面4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分＊100％人力资源部、各部门质／量化部门／个人每年技能评估报告203170学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果人力资源部质／量化部门每年员工满意度问卷调查结果204171学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数人力资源部量化部门每年培训记录205500学习和成长方面4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值人力资源部量化部门每季培训满意度调研174502学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数人力资源部量化小组每月绩效考核报告更正记录173501学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率及时提交的绩效考核报告／应提交的绩效考核报告总数＊100％人力资源部量化小组每月绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录175173学习和成长方面4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级人力资源部质／量化小组每年考核委员会对绩效考核报告的评级206174学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量所有部门质／量化部门每季合理化建议报告207175学习和成长方面4.2.2持续提高公司范围内的变革项目完成质量公司范围的变革项目完成质量变革项目评估报告结果企业战略规划部质／量化部门每半年变革项目进度报告208176学习和成长方面4.3提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值公司质／量化组织每半年员工满意度调研209177学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数＊100％公司、人力资源部量化组织／部门每半年员工离职记录210179学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工挽留率经挽留后留任的员工数／主动提出离职申请的总人数＊100％人力资源部量化部门每年员工挽留记录211180学习和成长方面4.4提高应用系统的应用水平应用系统模块上线成功率应用系统模块上线报告评估结果总经理、信息技术部质／量化部门／个人模块上线后系统实施进度报告212学习和成长方面4.4加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质量ERP系统实施工作表现ERP系统实施合作伙伴对神威项目实施小组人员的评估信息技术部、各相关部门质／量化部门／人员项目实施阶段性总结系统实施进度报告G-&P