(精选文档)广西某某水泥粉磨站质量手册

(精选文档)广西某某水泥粉磨站质量手册 广西某某水泥厂质量管理体系文件 文件编号:BLS/QM01—2009 _______________________________________________________________________________ 质 量 手 册 第1版 审 核: 批 准: 受控状态: 发 放 号: __________________________________________________________________ 地址: 电话: 传真: 邮编: 0.0 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.0 目 录 1/1 页次 标题 GB/T19001—2008标准条款对照 0.0 目录 0.1 质量手册修改控制页 0.2 颁布令 0.3 管理者代表任命书 0.4 质量手册说明 0.5 企业简介 0.6 质量方针、目标和承诺 0.7 质量管理体系组织结构图 0.7 质量管理体系过程职责分配表 1 范围 1 2 规范性引用文件 2 3 术语和定义 3 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 质量记录控制程序 4.2.4 5.0 管理职责 5.1、5.2 5.1 质量方针 5.3 5.2 策划 5.4.1、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6 6.0 资源管理 6.1 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1 产品实现过程的策划 7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.6 监视和测量设备的控制程序 7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2、8.3、8.4、8.5 8.1.1 顾客满意程度测量程序 8.2.1 8.1.2 内部审核程序 8.2.2 8.1.3 产品监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格品控制程序 8.3 8.3 数据分析控制程序 8.4 8.4 纠正和预防控制程序 8.5.2、8.5.3 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 0.1 版本 1 0.1 质量手册修改控制页 页次 1/1 章节号 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改人 审核 0.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.2 颁布令 1/1 页次 颁 布 令 本厂依据GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第1版，现予以批准颁布实施。 本手册是我厂质量管理体系规范性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本厂全体员工必须遵照执行。 厂长: 年 月 日 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 0.3 版本 1 0.3 管理者代表任命书 页次 1/1 管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命 为我本厂的管理者代表。 管理者代表的职责是: 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持; 2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求; 3、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成; 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 厂长: 年 月 日 0.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.4 质量手册说明 1/1 页次 1、手册内容 本手册系依据GB/T19001—2008《质量管理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括: (1)本厂质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001—2008标准的要求(删减了7.3“设计和开发”、 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、 7.5.4 “顾客财产”; (2)质量管理标准和本厂质量管理体系要求的所有程序文件; (3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2、本手册为本厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由化验室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还化验室，办理核收登记。 3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到化验室;化验室应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 0.5 版本 1 0.5 企业简介 页次 1/1 企业简介 广西某某水泥厂成立于19**年，最初的生产规模为年产通用水泥6万吨， BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 0.6 版本 1 0.6 质量方针、目标和承诺 页次 1/2 0.6.1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本厂的产品 和服务要求，特确定本厂的质量方针为: “守法诚信、优质高效、持续改进、顾客满意、” 质量方针的含义: 遵法守信——即本厂应当做到遵守国家的法律法规，守法经营，产品符合法律法规、国家 标准的要求;本厂对顾客要做到讲诚信、守 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 优质高效——即本厂保证出厂水泥质量高于国家标准，售后服务及时、高效。 持续改进——即本厂承诺对质量管理体系做到持续改进其有效性。 顾客满意——即本厂做到满足顾客的要求，顾客满意程度达到满意等级。 0.6.2 本厂总的质量目标 a)产品质量全部符合国家标准，其中水泥实物质量达到: P.O42.5: 3天抗压强度?20.0MPa,28天抗压强度?45.0Mpa; P.C32.5: 3天抗压强度?14.0MPa,28天抗压强度?36.0MPa。 b)顾客意见处理率100%，顾客满意度?90%。 0.6.3与质量相关的各部门根据全厂的质量目标进行分解，相关部门的质量目标为: a)厂办公室 组织人员培训，年度培训完成率100%; 组织实施内部质量审核;组织制定纠正和预防措施，完成率100%。 b)生产部 抓好设备管理，主机设备完好率?90%，无重大设备事故和人身伤亡事故;出厂水泥合 格率100%。 c)化验室 出厂水泥质量合格率100%;与质检机构对比合格率?80%，内部抽查对比合格率?90%。 d)供销部 原燃材料进厂质量合格率?90%; 水泥产销率?95%; 顾客意见处理率100%，顾客满意度?90%。 0.6 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.6 质量方针、目标和承诺 2/2 页次 e)生产车间 水泥袋重合格率100%; 出磨水泥SO合格率?70%; 3 出磨水泥细度合格率?85%; 混合材掺量合格率?90%。 0.6.4 质量承诺 a) 本厂的产品质量全部符合并高于国家标准的要求; b) 本厂保持符合GB/T19001—2008标准的质量管理体系。 0.7 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.7 质量管理体系组织结构图 1/1 页次 0.7本厂的质量管理体系组织结构图(见图1) 厂 长 管理者代表 生产技术副厂长 生 供厂 生化 办 产 销 产 验 公 车 部 室 室 部 间 图1 广西某某水泥厂质量管理体系组织结构图 0.8 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 1/1 0.8 质量管理体系过程职责分配表 页次 职 生产 能 管理部 技术生产化验供销办公生产体 系 门 厂长 者代 要 求 副厂部 室 部 室 车间 表 长 4. 质量管理体系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.3 文件控制 ? ? ? ? ? 4.2.4 质量记录控制 ? ? ? ? ? 5.1 管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? 5.2 以顾客为中心 ? ? ? ? ? ? ? 5.3 质量方针 ? ? ? ? ? ? ? 5.4 策划 ? ? ? ? ? ? ? 5.5 职责权限与沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6 管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? 6.1 资源提供 ? ? ? ? ? ? ? 6.2 人力资源 ? ? ? ? ? 6.3 基础设施 ? ? ? ? ? ? ? 6.4 工作环境 ? ? ? ? ? ? 7.1 产品实现的策划 ? ? ? ? ? ? ? 7.2 与顾客有关的过程 ? ? ? ? ? 7.4 采购 ? ? ? ? ? ? 7.5 生产和服务的提供 ? ? ? ? ? 7.6 监视和测量设备的控制 ? ? ? ? ? ? 8 测量、分析和改进 ? ? ? ? ? ? 8.2 监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? 8.3 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? 8.4 数据分析 ? ? ? ? ? ? 8.5 改进 ? ? ? ? ? ? 主要职能 ? 相关职能 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 0.9 版本 1 0.9 职责和权限 页次 1/3 0.9 职责和权限 本厂对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需独立行使权力开展 质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。 0.9.1 厂长 a)组织贯彻执行国家质量方面的有关法律法规，批准发布本厂的质量方针和质量目标; b)批准发布本厂的质量手册和程序文件，对产品质量和质量管理体系的建立、完善和 有效运行负全面责任; c)组织制定和批准本厂各部门及各级人员的质量职责和权限，并采取有效措施确保实 施，合理地配备资源; d)定期主持管理评审，并做出相应改进的决定; e)负责对质量管理体系的建立的策划和改进; f)任命管理者代表并规定其职责; g)负责组织全厂员工特别是管理人员的质量意识教育; h)决定各部门负责人员的配置。 0.9.2 管理者代表 a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; b)向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求; c)确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识; d)负责组织开展内部质量审核; e)负责代表本厂就质量管理体系有关事宜与外部各方面进行联络; f)有权对执行质量管理体系文件不力的部门和人员进行批评和处罚; 0.9.3 生产技术副厂长 a) 主管本厂的安全、生产及技术方面的工作，确保实现安全、文明、高效生产; b)组织贯彻实施国家标准、行业规范; c)组织新产品开发、新工艺、新技术的应用和技术改造工作; d)组织解决产品质量的技术问题，组织召开质量分析会议; e)审批生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和质量计划，并组织实施; f)对产品质量负责技术方面的责任; g)负责生产线的设备管理和安全环保管理工作。 0.9.4化验室 a)负责质量管理体系文件的归口管理; 0.9 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.9 职责和权限 2/3 页次 b)负责质量记录的归口管理; c)贯彻执行水泥国家标准及行业规范，负责制定原燃材料、半成品、成品的内控指标， 负责建立生产过程控制点，确定合理的控制项目和控制指标，保证生产过程处于受控状态; d)负责生产过程的质量检验和质量控制工作，具有质量否决权; e)负责本室的监视和测量设备的管理; f)负责不合格品的评审; g)负责出厂水泥管理，有权拒绝不合格水泥出厂; h)负责产品的试验研究工作; i)协助供销部做好售后服务工作。 0.9.5生产部 a)负责制订和组织落实本厂的年度、月度生产计划; b)负责生产调度工作，均衡组织生产，保证生产能协调持续进行; c)组织编制生产过程的作业指导书、操作规程; d)负责生产线基础设施、设备管理和车间的监视和测量设备管理; e)负责制订和组织实施设备维护保养计划和设备维修计划; f)负责机电设备事故分析处理工作。 0.9.6供销部 a)负责供方的评价工作，选择合格供方，建立合格供方清单; b)负责制订采购计划并组织实施，确保采购物资符合质量要求，并有足够的储存量; c)负责进厂原燃材料的存放和保管; d)负责不合格原燃材料的处理，有权拒收不合格的原燃材料; e)负责产品销售，做好交货和质量验收工作; f)负责组织开展合同评审; h)负责售后服务和顾客反馈的处理; i)有权拒绝销售不合格水泥。 0.9.7厂办公室 a)负责人力资源管理，制订培训计划，组织开展人员培训; b)负责组织员工的考核工作; 0.9.8生产车间 a)负责本车间生产、技术、质量、安全等方面工作; b)按生产计划和质量内控指标要求，合理安排班组工作，完成生产计划; c)按化验室要求加强生产过程的质量控制，保证生产过程处于受控状态，对本车间产品 质量负责。 0.7 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 0.7 职责和权限 3/3 页次 d)负责本车间的生产设备管理工作，实施设备维护保养、维修工作; e)严格执行本车间的操作规程，有权拒绝违反管理规程或工艺纪律的指令。 f)负责组织本车间员工进行质量意识教育。 0.9.9检验员 a)负责原燃材料、半成品、水泥成品的检验工作; b)正确使用检验和试验设备; c)做好检验记录，及时反映质量问题。 0.9.10内部审核员 a)按照质量管理体系审核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的要求，编制质量管理体系审核文件; b)公正、客观地进行质量管理体系审核，参与管理评审，并向受审核部门通报审核结 果; c)负责对纠正措施进行跟踪验证检查，并做好验证记录; d)对审核中急需解决的重大问题，及时向管理者代表报告。 0.9.11 岗位工人 a) 负责本岗位的质量控制、设备维护保养工作; b) 严格执行化验室的工艺指令，确保产品质量; c) 按照本岗位的作业指导书、操作规程进行操作; d) 如实填写本岗位的生产操作记录。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 1 1 范围 页次 1/1 1(目的和范围 1.1 总则 本手册按GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》的规定，并结合本厂实际情况编制而成，用于证实本厂具有稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品;通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合满足顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用范围 1.2.1 范围 a)适用于企业内部质量管理，同时也适用于外部组织(第二方或第三方)提供信任和质量管理体系审核。 b)覆盖本厂生产的水泥产品的生产、销售和服务全过程。 1.2.2 删减说明 本厂的质量管理体系删减GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》第7章“产品实现”中的7.3“设计和开发”、7.5.2“生产和服务提供过程的确认”、7.5.4“顾客财产”条款。 a)水泥产品是有国家强制标准的产品，且工艺比较成熟，无需对设计和开发实施控制，故删减7.3设计和开发条款。 b)水泥产品是流程性材料，其生产和服务提供无特殊过程，故删减7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。 c)本厂没有顾客财产(包括知识产权)，此要求不适用本厂，故删减7.5.4顾客财产条款。 2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 2 规范性引用文件 1/1 页次 1 规范性引用文件 GB/T19000—2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19000—2008 质量管理体系 要求 GB175—2007 通用硅酸盐水泥 水泥企业质量管理规程 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 3 版本 1 2 术语和定义 页次 1/1 1 术语和定义 本手册采用GB/T19000—2008标准中所确立的术语和定义。 4.0 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 4.0 质量管理体系 1/3 页次 4.1 总要求 4.1.1本厂按照GB/T19001—2008标准要求，结合本厂的实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求: a)确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用。基于管理的系统方法，本公司的管理体系由相互关系的四大过程构成，这四大过程又由若干子过程构成。这四大过程是:管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进。 b)确定这些过程的顺序和相互作用。 c)确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。 d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。 e)监视、测量(适用时)和分析这些过程。 f)实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本厂按GB/T19001—2008标准要求管理上述这些过程。 4.1.2 本厂的外包过程为产品运输服务过程。对外包过程的控制在《采购控制程序》中作出具体规定。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本厂按照GB/T19001—2008标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件包括: a)形成文件的质量方针和质量目标; b)质量手册(包含标准所要求的形成文件的程序); c)标准所要求保持的记录; d)为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。 4.2.2 质量手册 本厂的质量手册是根据GB/T19001—2008标准要求编制的，是本厂的质量管理体系的规范性文件，它阐述了本厂的质量方针，规定了本厂质量管理体系的基本结构，对质量管理体系作了描述。质量手册由厂长批准，是受控文件，全厂所有员工都必须遵照执行，以实现本厂的质量方针和质量目标。质量手册包括如下内容: a)质量管理体系的范围。本厂的产品特点及运作方式决定了GB/T19001—2008标准中7.3、7.5.2和7.5.4条款不适用于本厂的质量管理体系，所以予以删减(见第1章1.1.2); BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.0 版本 1 4.0 质量管理体系 页次 2/3 b)质量管理体系程序; c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述(见图2 质量管理体系过程流程图): 质量管理体系的持续改进 顾客 管理职责 顾客 测量、分析 满意 资源管理 和改进 输出 产品 产品 实现 要求 输入 图2 质量管理体系过程流程图 图中: 增值活动 信息流 4.2.3 文件控制 为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性，防止失效文件的误用。本厂编制了形成文件的程序，规定了以下方面所需的控制: a)为使文件是充分和适宜的，文件发布前应得到授权人的批准。 b)对使用的文件适时地进行评审，必要时对文件进行更新，并再次批准。 c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 e)文件应清晰、准确，便于识别和检索。 f)确保本厂所确定的策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。 g)防止作废文件的非预期使用，若因某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识。 4.0 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 1 版本 4.0 质量管理体系 3/3 页次 4.2.4 记录控制 对为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，进行有效控制。本厂编制了《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制: a)记录用编号或名称进行标识，建立记录清单，以便于识别和检索。 b)记录由有关人员填写，必须及时、准确、字迹清晰、内容完整。 c)规定记录的保存期限，由各部门负责保存，保存环境应干燥、阴凉、清洁，以防损坏、变质、丢失。 4.2.5 相关程序文件: 标题 GB/T19001:2008 对照条款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 记录控制程序 4.2.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.1 版本 1 4.1 文件控制程序 页次 1/3 1 目的 为了确保质量管理体系运行所要求的文件受到有效控制，以确保文件的充分性和适宜性， 防止作废文件的非预期使用。 2 范围 适用于本厂与质量管理体系有关的文件，其中包括适用的外来文件。 3 职责 3.1厂长负责批准发布质量手册;负责批准发布质量方针、质量目标; 3.2管理者代表负责审核质量手册;批准发布其他文件; 3.3化验室负责文件的归口管理，组织对现行质量管理体系文件的评审，其他部门配合文件管理。 4 程序 4.1 文件控制范围。包括: a)形成文件的质量方针和质量目标; b)质量手册(包含标准规定所要求形成文件的程序); c)标准规定应保持的记录; d)为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录; e)策划和运行质量管理体系所需的外来文件。 4.2 文件的编号和标识 4.2.1 文件的编号 a)质量手册的编号为: BLS / QM01—×××× 年代号 质量手册编号 企业代号 b)其他质量管理文件编号为: 例: BLS /ZG ××—×××× 年代号 顺序号 编写部门代码 企业代号 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.1 版本 1 4.1 文件控制程序 页次 2/3 文件编写部门代码: HY —— 化验室 G X —— 供销部 SC —— 生产部 CB —— 厂办公室 d)外来文件沿用原编号。 4.2.2 文件的标识 文件分为受控与非受控两种，在质量管理体系运行的有关场所使用的文件及提供给认证机构的文件为受控文件，受控文件加注“受控”标识，发放时注明分发号。发给顾客等外单位的文件为非受控文件，不作标识。 4.3 文件的编制和批准 4.3.1 质量方针与质量目标由厂长主持制订，化验室负责编制形成文件，厂长批准后发布。 4.3.2 质量手册由化验室组织有关人员编写，管理者代表审核，厂长批准后发布。 4.3.3 其他质量文件由部门负责人组织有关人员编写，管理者代表批准，由化验室统一编号、发布。 4.4 文件的发放 4.4.1 化验室负责文件的发放。发放前由文件审批人审批其充分性和适宜性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所得到适用文件的有效版本。 4.4.2 文件发放时化验室应在《文件发放回收记录》记录文件的分发情况。 4.5 文件的管理 4.5.1 文件由化验室统一归档管理，编制《文件控制清单》，每年年初重新公布一次。 4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件，不得在文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应说明原因申请补发。 4.5.3 未经管理者代表许可，文件使用人不得私自复制文件，更不得外借。需使用文件的人员或部门未领到文件的，不得借用他人文件复印，而应向化验室申请领用。借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经管理者代表批准后向化验室借阅、复制。复制的受控文件必须由化验室登记编号。 4.5.4 文件持有人调离或工作岗位变动时，应将文件交回化验室。 4.6 文件的评审和更改 4.6.1 每年由管理者代表组织人员对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行更改。 4.6.2 当国家政策、法律法规变化等企业外部因素影响，原先的文件与之不相符的，由 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.1 版本 1 4.1 文件控制程序 页次 3/3 管理者代表组织文件涉及部门人员进行更改。 4.6.3 经过内部审核和管理评审，需要更改、完善文件时，由管理者代表组织有关人员进行更改和完善。 4.6.4 部门性文件的更改由使用部门提出，化验室负责组织使用部门人员进行更改。 4.6.5 质量方针、目标和质量手册的更改经厂长审核批准，其他文件由管理者代表批准。文件更改完成后，化验室及时向使用部门发放《文件更改通知单》。 4.6.6 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在更改一览表中做好标识。 文件经过多次更改或更改内容很多时应换版，换版同时作废原文件。 4.7 文件的作废和销毁 4.7.1 质量手册、程序文件的作废经厂长批准作废，其他文件的作废由管理者代表批准作废。 4.7.2 作废文件应加注“作废”标识，由化验室回收、销毁。回收时填写《文件发放回收记录》，销毁前填写《文件作废销毁登记表》，由管理者代表批准后实施。 4.7.3 如果出于某种目的如因法律法规或业务需要或积累知识等原因而保留作废文件，应在作废文件上注明“作废留用”后方可留用。 4.8 外来文件的控制 4.8.1 收到外来文件的部门应将外来文件交化验室接收、登记，识别其适用性，经管理者代表批准后分发到各使用部门，以确保其有效。 4.8.2 化验室负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.8.3 化验室将上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件纳入《文件控制清单》。 4.9 记录是一种特殊类型的文件，按照《记录控制程序》进行控制。 5 相关记录 文件借阅、复制记录 文件发放回收记录 文件审批记录表 文件更改通知单 文件作废通知单 文件作废销毁登记表 文件控制清单 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.2 版本 1 4.2 记录控制程序 页次 1/2 1 目的 对反映产品满足质量要求程度和质量管理体系运行的记录进行控制，以便为产品的可追溯性、产品验证和质量管理体系的有效性进行提供证据，为采取纠正和预防措施及质量改进提供证据。 2 范围 适用于与质量管理体系运行有关的记录，包括来自顾客、供方或第三方的记录。 3 职责 3.1 化验室是记录的归口管理部门，负责质量记录的监督检查。 3.2 各职能部门负责保存本部门范围的质量记录。 4 程序 4.1 记录表格的设计 a)各部门根据质量管理体系运行的需要设计记录表格。 b)化验室的主要质量检验记录和报表使用全区统一表格。 4.2 记录的标识和编号 4.2.1 记录表格用编号和(或)名称进行标识。化验室建立质量记录清单，每年初公布。 4.2.2 记录表格的编号为: 例: BLS/ JL 01 — ××— ×××× 年代号 顺序号 保存部门代码 质量记录 企业代号 记录保存部门代码为: 01—— 化验室 02—— 厂办公室 03—— 供销部 04—— 生产部 05—— 生产车间 4.3 记录的填写 4.3.1 记录由各部门有关人员负责填写，记录的填写必须及时、准确，要求字迹清晰，内容完整。 4.3.2 质量检验记录不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥的检验记录更正应有化验室主任签字确认。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 4.2 版本 1 4.2 记录控制程序 页次 2/2 4.3.3 化验室按《水泥企业质量管理规程》要求填写质量月报、年报，及时报送上级建材行业主管部门和自治区质检机构。 4.3.4 顾客需要时，由化验室填写“出厂水泥质量检验报告”寄送顾客。 4.4 记录的保存、保护、借阅 4.4.1 化验室负责收集、保存质量检验记录和检验仪器设备的校准记录。 4.4.2 其他部门负责收集、保存本部门使用的记录。 4.4.3 记录应妥善保管，保存环境应干燥、阴凉、干燥，以防止损坏、变质和丢失。 4.4.4 记录应分类编号、装订成册，并分类存放，以便于查找和检索。 4.4.5 化验室编制《质量记录清单》，将本厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。质量检验记录按《水泥质量管理规程》规定期限保存，其他记录按《质量记录清单》规定的期限保存。 4.4.6 需借阅记录时，由记录主管部门负责办理借阅登记，要求借阅人按时归还，并不得涂改、损坏。 4.5 记录超出保存期限后，经管理者代表批准后销毁，并填写《记录销毁登记表》。 4.6 记录可以呈现为任何形式或类型的媒体，任何形式或类型媒体的记录参照执行本程序。 5 相关记录 质量记录清单 记录销毁登记表 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.0 版本 1 5.0 管理职责 页次 1/2 1 管理职责 本章规定了最高管理者对建立、实施和改进质量管理体系的承诺，并加以实施。 适用于本厂最高管理者对质量管理体系的管理，强调了最高管理者在质量体系建立、实施和改进中的领导作用。 1.1管理承诺 最高管理者应通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: a)采取培训、内部刊物或会议等各种方式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求对本厂的重要性;并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 b)制定本厂的质量方针和目标; c)按计划的时间间隔主持管理评审; d)确保获得建立和改进质量管理体系，满足顾客和法律、法规要求所必须的资源。 1.2以顾客为关注焦点 最高管理者应意识到本厂的生存和发展依存于顾客，应将满足顾客要求，并不断提高满意程度作为本厂的追求。 1.2.1确定顾客的需求和期望 a)通过市场调研和预测，定期走访顾客，了解顾客当前和未来的期望。 b)确保质量目标与顾客需求和期望(包括法律法规的规定)相一致。 1.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 a)顾客对产品的需求应转化为本厂的明确要求，确定产品的技术指标，作为产品实现的依据。 b)通过质量管理体系的有效运行，使顾客对质量管理体系过程的要求得以实现。 1.2.3确保转化的要求得到满足 a)通过质量管理体系的管理评审和内部审核来证实要求是否得到满足。 b)本厂必须满足法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求，最终达到顾客满意的目的。 1.2.4当顾客要求、法规规定和产品标准发生重大变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.0 版本 1 5.0 管理职责 页次 2/2 2 为实现上述要求，本章编制下列文件; 标题 ISO9001:2000 对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 策划 5.4.1、5.4.2 5.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.1 版本 1 5.1 质量方针 页次 1/1 1 本厂制定质量方针，由厂长批准后发布(见本手册“0.6 质量方针、目标和承诺” )。 2 厂长应确保质量方针: a) 与本厂总体经营宗旨相适应、协调; b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; c)提供制定和评审质量目标的框架; d) 将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行; e) 在持续适宜性方面进行评审，必要时可对其进行修改以适应本厂内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 3 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.2 版本 1 5.2 策划 页次 1/1 1 质量目标 最高管理者负责组织制定本厂总的质量目标和各部门的质量目标，管理者代表负责监督质量目标在各相关部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。 1.1 质量目标包括满足产品要求所需的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。 1.2 各部门质量目标完成情况每月由化验室组织考核评价。本厂总的质量目标完成情况每年由管理者代表组织评审，可以与管理评审一并进行。必要时对其进行修改以适应法律法规、标准、内外部环境的变化。 1.3 本厂总的质量目标和各部门的质量目标具体见本手册“0.6 质量方针、目标和承诺”。 1.4 质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 2 质量管理体系策划 2.1进行质量管理体系策划的时机 本厂在下列情况下需进行质量策划: a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系; b) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化; c) 资源配置、市场情况发生重大变化; d) 现在质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项。 2.2 质量管理体系策划的内容 2.2.1厂长应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及GB/T19001—2008标准4.1“质量管理体系”的要求。质量策划的内容应包括: a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相 应规定; b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程 和活动的改进; d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和 效率; 2.3 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 2.4 策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。质量策划所形成的相关文件，由化验室负责存档保存。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.3 版本 1 5.3 职责、权限与沟通 页次 1/1 1 职责和权限 本厂明确规定各部门的设置和各部门内岗位设置及各岗位职责、权限和相互关系，使每个员工明确自己的职责，有效地开展质量管理体系所涉及的各项活动。 a)本厂的组织机构见本手册“0.7 质量管理体系组织结构图”; b) 各部门的职能见本手册“0.8 质量管理体系职责分配表”; c) 各部门和各级人员的职责和权限见本手册“0.9职责和权限”。 2 管理者代表 最高管理者任命主管生产技术的副厂长为管理者代表，明示规定其职责和权限(见本手 册“0.2管理者代表任命书”)。 3 内部沟通 本厂确保对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通: a)在不同的层次和职能之间，不同的职能部门之间，不同的层次的人员之间建立纵向和横向的联系，对与质量管理体系有关的各种信息进行内部沟通。 b)沟通的主要内容是质量管理体系过程的有效性(包括质量要求、质量目标的完成情况以及实施的有效性)。 c)沟通方式:利用各种文件报表、生产(质量)会议、宣传栏、管理评审、内部审核等。 5 相关文件 《文件控制程序》 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.4 版本 1 5.4 管理评审控制程序 页次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对本厂质量管理体系的评审。 3 职责 3.1 厂长主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告。 3.3 化验室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施或改进措施进行跟踪和验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.1 管理评审计划 4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次评审的时间间隔不超过12个月，可安排在内部审核后进行，也可根据需要安排。 4.1.2 化验室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，厂长批准。计划主要内容包括: a) 评审目的; b) 评审范围及评审重点; c) 评审依据; d) 评审时间; e) 参加评审人员; f) 评审内容。 4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次: a) 企业组织机构、产品结构、资源配置发生重大变化时; b) 发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时; c) 当法律法规、标准及其他要求有变化时; d) 市场需求发生重大变化时，影响到企业的经营方向和产品结构时; e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时; f) 质量审核中发现严重不合格时。 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂 章节号 5.4 版本 1 5.4 管理评审控制程序 页次 2/3 4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面: a)审核结果，包括内部、外部审核的结果; b) 顾客的反馈，包括顾客满意测量结果及与顾客沟通的结果等; c) 过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果; d)预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果; e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，组织机构的变更，主要设备的变更等; g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性; h)改进的建议，由于内部或者外部的原因而需对产品、过程或体系改进的建议。 4.3 评审准备 4.3.1 预定评审前十天，化验室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，厂长批准。 4.3.2 化验室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。 4.3.3 化验室向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。 4.4 管理评审会议 a) 厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正措施或预防措施，确定责任人和整改时间; b) 厂长对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施: a) 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标等的改进; b) 与顾客要求有关的产品的改进; c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由化验室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交厂长批准，并发至有关部门。本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂质量手册 章节号 5.4 版本 1 5.4 管理评审控制程序 页次 3/3 4.6 纠正措施或改进措施的实施和验证。 责任部门根据评审的决定，制定和实施纠正措施或改进措施;化验室对改进、纠正和预 防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 由于管理评审引起文件更改时，执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由化验室按《质量记录的控制程序》保管，包括 管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 6 相关记录 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《管理评审会议记录》 《纠正措施报告》 《预防措施报告》 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 6.0 版本 1 6.0 资源管理 页次 1/1 1 本厂确定并提供以下方面所需的资源: a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性; b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 2 资源包括人力资源、基础设施、工作环境等。 3 本厂从顾客满意的角度出发，对人力资源、基础设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件: 标题 GB/T19001:2008标准条款对照 6.1 人力资源控制程序 6.2 6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 6.10 版本 1 6.1 人力资源控制程序 页次 1/3 1 目的 对从事影响产品要求符合性工作的人员规定相应岗位的能力要求，并采取培训等措施以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时聘用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 3.1 厂办公室 a) 负责编制《岗位工作人员任职要求》; b) 负责本厂《年度培训计划》的制定及监督实施; c) 负责员工培训管理;组织对培训效果进行评价。 3.2 各部门 负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3 管理者代表 负责批准《培训申请单》。 3.4 厂长 批准本厂年度培训计划，批准《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 4.1 人员安排 从事影响产品要求符合性(直接影响或者间接影响)工作的人员应是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 4.2 能力、培训和意识 4.2.1 厂办公室编制《人员上岗资格评价办法》，报厂长批准，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。 4.2.2 在安排人员上岗前，厂办公室应按《人员上岗资格评价办法》的规定，根据岗位的需求，对员工的能力进行评价，选择能胜任的人员，报厂长批准后安排上岗。 厂办公室每年应对在岗员工的能力进行评价，以确保在岗员工能力与岗位要求的持续符合性，评价结果报管理者代表审核，厂长批准。 4.2.3当现有岗位人员的能力不足以胜任所在岗位的工作时，厂办公室应经厂长批准向员工提供培训或者采取调换岗位、对外招聘等措施以满足相关岗位的人员需求。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 6.10 版本 1 6.1 人力资源控制程序 页次 2/3 4.2.4 厂办公室应分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内部审核员等，根据他们的岗位需要确定培训需求。 a)新员工培训:新员工上岗前应当进行培训，培训内容包括水泥生产知识、质量管理基础知识和岗位操作技能，经考核合格才能上岗。 b)在岗员工培训:每年应对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核，由厂办公室制定年度培训计划，经管理者代表批准后实施。 c) 转岗员工培训:因工作需要转岗的员工，由转入部门对其进行新岗位操作技能培训，考核合格后才能上岗。 d) 各类专业技术人员根据需要由厂办公室负责安排经管理者代表批准外请老师或者外送培训。 e) 特殊工种培训(如检验员、煅烧工、电工等)和内部审核员由有培训资格的机构进行培训，取得操作证或合格证后上岗。 4.2.5厂办公室负责评价所采取的提供培训或者调换岗位、对外招聘等措施的有效性。 通过理论考核、操作考核、绩效评价或观察等方法，评价培训或者调换岗位、对外招聘等措施的有效性，确保员工获得了所需的能力，满足所在岗位的需要。 4.2.6通过教育和培训，应确保员工能够认识到所从事工作与产品质量的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 4.2.7 厂办公室负责建立员工培训档案，保持上岗资格评价、培训、考核等记录。 4.3 培训计划及实施 4.3.1厂办公室根据本厂的需求及下年度各部门《培训申请单》，厂办公室于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经厂长批准后发放到各部门，并监督实施。 4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交厂办公室存档。 4.3.3各部门需要对相关岗位人员进行培训时，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 4.3.4 临时培训由各部门组织，必要时由厂办公室组织，培训记录交厂办公室保存。 5 相关文件 《人员上岗资格评价办法》 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 6.1 6.1 人力资源控制程序 版本 1 页次 3/3 6 相关记录 《培训记录表》 《培训申请单》 《年度培训计划》 《人员上岗资格评价表》 《员工培训档案》 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 6.2 版本 1 6.2 基础设施和工作环境控制程序 1/3 页次 1 目的 确定、提供和维护为达到符合产品要求所需的基础设施，确定和管理为达到符合产品要求所需所需的工作环境。 2 适用范围 适用于为达到符合产品要求所需所需的基础设施的控制;以及为达到符合产品要求所需工作环境的控制。 3 职责 3.1生产部负责生产车间的基础设施和工作环境的管理。 3.2化验室负责检验室工作环境的控制和检验仪器设备的管理。 4 程序 4.1 基础设施的确定 本厂根据水泥产品特性配备为达到产品符合要求所需的基础设施，包括建筑物(厂房、仓库)、生产设备等。 4.2 基础设施提供和维护 4.2.1建筑物(厂房、仓库)的提供和维护 4.2.1.1根据企业发展和生产需要，需新增厂房时，由生产部提出计划，经生产技术副厂长审核，厂长批准后选择施工单位进行施工。如需要自制的，由生产部进行设计，生产副厂长审核，厂长批准后，生产部组织施工。 4.2.1.2 厂房、仓库施工结束后，生产部负责进行验收，填写验收记录，验收合格后投入使用。 4.2.1.3生产部负责对现有厂房、仓库的完好情况进行检查，发现损坏时及时组织维修。 4.2.2 生产设备的提供和维护 4.2.2.1 根据生产需要而需新增生产设备时，由生产部提出生产设备采购计划，注明设备名称、规格型号、技术参数、数量等，报生产技术副厂长审核，厂长批准后，交由供销部进行采购。 需要自制的设备由生产部设计，报生产技术副厂长审核，厂长批准后，由生产部组织加工制造。 4.2.2.2 生产设备的验收 a) 采购或自制完成的生产设备，生产部组织安装调试，确认满足要求后，由生产部进行验收，填写《生产设备验收记录》。 6.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/3 6.2 基础设施和工作环境控制程序 页次 b) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《生产设备验收记录》上记录处理结果。 4.2.2.3 生产设备的使用、维护和保养 a)生产部制定设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，规定生产设备的使用、维护和保养、维修等方面的要求，经生产技术副厂长批准后执行。生产部应当建立生产设备档案，编制《生产设备台帐》。 b) 生产部组织制定生产设备的操作规程、作业指导书，发放给使用人员执行。对于大型、精密设备必须有操作规程，相关操作人员经培训、考核合格后才能上岗。 c)生产部制定生产设备保养计划，规定保养项目、频次，经生产技术副厂长批准后组织生产车间实施设备维护保养工作，并填写《生产设备保养记录》。 4.2.2.4 生产设备维修管理 a) 生产部每年初制定本年度的《生产设备维修计划》，报生产技术副厂长批准，并按计划要求组织生产车间维修。 b) 生产设备在日常使用或保养过程中发现问题时，由生产车间负责维修，必要时报生产部，由生产部组织维修。 c) 维修完成后，由维修人员填写《生产设备维修记录》，并由生产部组织验收，以确保达到维修目的，验收结果记录在《生产设备维修记录》，交生产部保存。 4.3 生产设备的报废 a) 对无法修复或无使用价值的生产设备，由生产部填写《生产设备报废申请表》，经生产技术副厂长批准后报废，生产部在生产设备档案及《生产设备台账》中注明报废情况。 b) 报废的生产设备应挂标识牌。 4.4 工作环境 4.4.1生产部确定和管理为达到符合产品要求所需的工作环境，创造良好的工作环境，包括: a) 配置适用的厂房，根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿; b)配置必要的通风、消防器材，确保符合职业卫生、安全的规定。 4.4.2 化验室按《水泥企业化验室基本条件》的要求控制检验室的工作环境，确保检验的准确性。 6.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 版本 1 6.2 基础设施和工作环境控制程序 页次 3/3 5 相关文件 《设备管理制度》 6 记录 《生产设备保养计划》 《生产设备验收记录》 《生产设备管理卡》 《生产设备台帐》 《生产设备维修计划》 《生产设备维修记录》 《生产设备报废申请表》 7.0 BLS/QM01-2009 广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/1 7.0 产品实现 页次 为顾客提供合格的产品是组织存在的基础，产品实现是GB/T19001—2008标准控制的中心环节，产品实现是直接增值的过程、使组织获得增值的产品，覆盖从确定顾客对产品要求开始，直到将完成的产品交付给顾客以及交付后的活动。 本厂编制了以下文件对产品实现过程进行描述: 标题 ISO9000:2008标准条款对照 7.1 产品实现过程的策划 7.1 7.2 与顾客有关过程控制程序 7.2 7.4 采购控制程序 7.4 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.6 监视和测量设备的控制程序 7.6 7.1 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/1 7.1 产品实现过程的策划 页次 1 产品实现的策划 1.1 目的 本厂对实现产品的过程进行策划，确保产品达到质量要求，实现顾客满意。策划的范围 包括实现产品的过程和支持过程。 1.2 职责 1)管理者代表负责组织产品实现的策划活动。 2)各职能部门配合策划活动。 1.3 策划过程 1.3.1产品实现过程策划中应确定: a.产品的质量目标和要求。 b.针对产品确定过程、文件和资源的需求。 c.产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。 d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 1.3.2产品实现策划的输出应形成文件，包括质量目标、作业指导书等。 1.4对于本厂常规产品的实现过程的策划，已在质量手册和作业指导书中阐述。 1.5对于现有质量管理体系文件、过程和资源不足以满足其实现需求的特定产品、项目或 合同均需进行产品实现的策划，并编制质量计划，以确定所需的资源、文件和过程。质量计 划经管理者代表批准后实施。质量计划按《文件控制程序》进行控制。 7.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/2 7.2 与顾客有关的过程控制程序 页次 1 目的 通过确定、评审与产品有关的要求以及与顾客沟通，以保证与顾客有关的过程的适宜性，满足顾客要求，增强顾客满意。 2 范围 适用于水泥产品服务活动的控制及水泥销售合同、订单的评审。 3 职责 3.1 供销部负责市场调查，负责与顾客沟通，收集顾客意见，了解顾客要求，并反馈给有关部门。 3.2 供销部负责组织合同评审，其他部门配合合同评审。 4 程序 4.1 与产品有关要求的确定 4.1.1 供销部应在合同中确定顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，以及顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 4.1.2 供销部应在合同中确定适用的有关法律法规要求。 4.1.3 供销部应向顾客解释关于合同中本厂确定的任何附加要求。 4.2 与产品有关的评审 评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的修改)。以确保: a)产品的要求是否已得到规定; b)与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决。 c)本厂的生产、技术、检验条件有无能力满足规定的要求。 d)交货日期、付款方式、交付方式及其他。 4.2.1 本厂的产品销售有订货销售和现货销售两种方式。 4.2.2 对于订货销售，凡订购产品要求符合GB175—2007标准及本厂内控指标，无特殊要求的合同为常规合同。常规合同由供销部、生产部、供销部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相关负责人填写《合同评审表》并签字确认即完成评审。 4.2.3 对于订货销售，凡订购产品的质量要求高于GB175—2007标准及本厂内控指标的合同为特殊合同。特殊合同由供销部组织生产部、供销部、化验室负责人和技术人员进行评审并填写《合同评审表》，有关负责人签字确认，报管理代表审核，厂长批准。 4.2.4 对于现货销售，业务员与顾客对有关产品质量、数量和价格方面沟通的过程视为评审过程，业务员在销售发货单上签字确认。 7.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/2 7.2 与顾客有关的过程控制程序 页次 4.2.5 对于顾客口头提出的要求，供销部在接受前进行确认并做好记录。 4.3 合同的更改 4.3.1 合同执行过程中，无论是顾客提出更改还是本厂提出更改，供销部应与顾客协商解决，如属于实质性的重大更改，则应重新进行合同评审，对较小的更改则由供销部征求有关部门意见后进行更改。 4.3.2 供销部必须就合同的更改与顾客达成一致，并将更改后的内容及时通知有关部门。 4.4 供销部负责按《记录控制程序》要求保存合同评审记录。 4.5 顾客沟通 4.5.1 销售人员向顾客宣传本厂产品，树立良好的企业形象，帮助顾客正确选择符合使用要求的产品，提供积极的咨询服务。 4.5.2 顾客需要时，化验室按规定提供出厂水泥质量检验报告。 4.5.3 对于顾客的询问、合同或订单的处理(包括对其修改)，供销部负责与顾客协商，征询其明确的意见进行处理，并做好记录。 4.5.4 供销部通过召开座谈会、走访顾客，收集顾客反馈意见，并将有关信息及时反馈到有关部门。 4.5.5 顾客反馈水泥有质量问题时，由供销部及时向顾客了解情况。经调查分析，若属顾客方面原因造成的，本着为顾客着想的原则，向顾客解释和指导顾客解决。若不属顾客方面原因，由化验室派员到现场抽查进行检验，若检验结果不合格，按《不合格品控制程序》处理。 4.5.6 供销部负责“顾客满意度调查表”的发放、收集、整理工作，并按“顾客满意程度测量程序”统计顾客满意度，向有关部门传递相关信息。 4.5.7 顾客沟通的记录按“记录控制程序”进行控制。 5 相关记录 合同评审表 水泥销售发货单 顾客反馈意见记录 顾客满意度调查表 7.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/3 7.4 采购控制程序 页次 1 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料、包装袋的采购过程及外包过程的控制。 3 职责 3.1 供销部 a)负责按本厂的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货绩 效定期进行评价，建立供方档案; b)负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 化验室 负责对进厂原材料和包装袋的检验和验证。 3.3 厂长批准采购计划。 4 程序 4.1 对供方的评价 4.1.1 供销部根据采购产品的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期 等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。供销部负责建立并保存供方的记录。 4.1.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以 证实其质量保证能力: a) 产品质量认证或质量体系认证证书; b) 本厂及供方其他顾客的满意程度调查; c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况; d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.1.3 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品检验或验 证，合格后才能供货: a) 新供方根据本厂的技术要求提供少量样品; b) 化验室对样品进行检验或验证，出具相应的检验报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供销部; c) 样品检验或验证合格后，供销部可通知供方供货;样品检验或验证不合格则消除其供货资格。 7.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/3 7.4 采购控制程序 页次 d) 样品检验或验证合格的供方确定为合格供方，经厂长批准后，列入《合格供方清单》。 4.1.4 合格供方提供的产品出现不合格的，供销部应及时向供方提出纠正要求，并按《不合格品控制程序》处理。合格供方提供的产品出现连续两次不合格的，供销部取消其订货，并取消其合格供方资格。 4.1.5 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方绩效评定表》，评价按百分低于60分(或质量评分低于48分)，应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强对其供应的产品进行检验或验证，连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.1.6 对外包供方的控制 为本厂外包服务的供方,如运输服务等， 也应经评价合格后方可向本厂提供服务。 4.2 采购 4.2.1 采购计划 供销部根据生产部的《月度生产计划》及库存情况编制《月度采购计划》，经厂长批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《材料采购计划表》，报厂长批准，交供供销部实施。 4.2.2 采购的实施 a) 供销部根据批准的《月度采购计划》、《材料采购计划表》，按照采购产品技术要求在《合格供方清单》中选择供方并进行采购; b)第一次向合格供方采购产品时，应签定《 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等; c)供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方; d)采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效，将《材料采购计划表》交供销部经理确认后实施采购。 4.3 采购信息 4.3.1 采购文件 4.3.1.1 采购文件应包括拟采购产品的信息: a)对产品的质量要求(可直接引用各类标准或技术文件); b)对产品的验收要求; c)其他要求，如价格、数量、交付等。 4.3.1.2 适当时还包括: a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供 7.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 3/3 7.4 采购控制程序 页次 方产品的安全认证要求，对设备及人员要求等; b)适用的质量管理体系要求。 4.3.2 本厂的采购文件包括《月采购计划》、《材料采购计划表》、《采购合同》及附件等,由供销部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4 采购产品的验证 4.4.1 采购产品进厂后由化验室抽取样品，按《产品监视和测量控制程序》进行检验或试验，以验证是否合格。 4.4.2 本厂或顾客认为有必要在供方货源处对所采购的产品进行验证时，供销部应在采购合同中规定，明确验证的具体安排以及产品放行方法。 5 相关文件 《不合格品控制程序》。 《产品监视和测量控制程序》。 6 质量记录 《供方评定记录表》。 《合格供方清单》。 《供方绩效评定表》。 《月度采购计划》 《材料采购计划表》 7.5 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/3 7.5 生产和服务提供控制程序 页次 1 目的 对水泥生产过程、产品的包装、搬运、贮存和交付过程进行控制，以及对产品的进货检验到最终检验各个环节的监视和测量状态进行标识，确保本厂和顾客的利益。 2 范围 适用于本厂水泥生产过程、标识和可追溯性、产品防护的控制。 3 职责 3.1 生产部负责制订生产计划，制订作业指导书、操作规程，负责车间计量器具的管理。 3.2 化验室负责确定过程质量控制点，制订生产过程质量控制指标，负责进行产品质量检验和控制，负责进厂原料、出厂水泥的标识。 3.3 生产车间负责生产过程产品质量控制、标识和防护，负责设备维护保养。 3.4 供销部负责出厂水泥的防护和交付及交付后的活动。 4 程序 4.1 生产部根据销售及库存情况编制生产计划，经管理者代表批准后组织实施，生产车间按生产计划均衡安排生产。 4.2 化验室根据国家标准、水泥企业质量管理规程要求，结合本厂实际情况，确定生产过程质量控制点，制定生产过程质量控制指标和出厂水泥质量控制指标，经管理者代表批准后发放到有关部门和岗位。 4.3 生产部编制设备管理制度、作业指导书、设备操作规程。本厂配备了适宜的生产设备，车间按设备管理制度对生产设备进行维护、保养、维修，按作业指导书、操作规程进行操作，并做好岗位操作记录。 4.4 本厂根据水泥生产需要和《水泥企业质量管理规程》，配备适宜的检验和计量器具。 4.4.1 生产部负责车间使用的计量器具的管理，指导车间进行维护保养，定期进行检定、校准，具体执行《监视和测量设备控制程序》。 4.4.2 化验室按《水泥企业化验室基本条件》的要求配备检验和试验仪器设备，负责使用、维护保养和校准，具体执行《监视和测量设备控制程序》。 4.5 在生产过程中，化验室按照《产品监视和测量控制程序》对过程产品和出厂水泥进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到车间，以便及时对生产予以调整。出现不合格品 时按 《不合格品控制程序》进行处理。 7.5 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/3 7.5 生产和服务提供控制程序 页次 4.6 水泥经化验室检验合格后，由化验室主任签发《水泥出厂通知单》，发放到供销部后才能出厂。供销部按《水泥出厂通知单》规定的编号、等级进行发货，并填写销售水泥发货单。 4.6.1 供销部按照顾客要求的品种等级、数量、交货期、交货地点进行交付。 4.6.2 交付后，供销部收集顾客反馈的意见，妥善处理顾客意见。 4.6.3 供销部按《数据分析控制程序》规定对顾客满意度进行测量、分析。 4.7 标识和可追溯性 4.7.1 产品的检验状态分为:待检、合格、不合格。产品的检验和试验由化验室按 《产品监视和测量控制程序》进行，并做好记录和标识。不合格品按《不合格品控制程序》处理。 4.7.2 以检验记录及报告、标签、卡片、标牌、库号、生产记录等方法对产品进行标识。 4.7.3 原辅材料进厂后由化验室分批分类堆放，以标牌加以标识，注明进厂日期、存放地点、名称、数量和检验状态。以检验记录作为可追溯性依据，车间按化验室的通知使用。 4.7.4 入库后的原辅材料、生料、熟料和水泥，以库号加以标识，以化验室检验记录表明其检验状态，车间按化验室通知使用，以车间的入库、出库记录作为可追溯性依据。 4.7.5 袋装水泥的包装袋由成品车间按GB175—2007标准要求注明编号、等级、生产日期等。袋装水泥入库后分编号存放，由化验室挂上标牌进行标识，标明其检验状态。以检验记录、水泥出厂通知单和销售水泥发货单作为可追溯性依据。 4.7.6 散装水泥按编号分库存放，由化验室以标牌进行标识，以检验记录、水泥出厂通知单表明检验状态。经检验合格，化验室发出水泥出厂通知单，供销部按通知单要求的库号、等级发货，并由化验室出具与袋装水泥包装袋标志内容相同的卡片。 4.7.7 在生产过程中如丢失标识或标识不清，操作者应立即通知化验室，由化验室检查该批产品及质量记录作出判断，重新标识。 4.7.8 每个编号水泥由成型之日起，化验室将该编号试样按GB175—2007标准要求进行封存，贴上封条，以备追溯。 4.8 产品防护 4.8.1 标识 对需防护的产品进行标识或标记(包括运输标记)，以防止产品混淆和误用。 4.8.2搬运 生产部负责原辅材料的搬运，生产车间负责半成品的搬运，供销部负责出厂水泥的搬运，确保所搬运的产品不损坏、不混杂、不丢失、不污染、不违章。 7.5 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 3/3 7.5 生产和服务提供控制程序 页次 4.8.2 贮存 a)进厂原辅材料分类分批在堆场或堆棚上堆放，由化验室以标牌做好标识。 b)半成品由车间在贮库内存放，并做好出入库记录。 c)袋装水泥在成品库分编号堆放，散装水泥在散装库内存放，由化验室以标牌做好标识，以防混杂。 d)成品水泥经检验合格存放超过一个月的，由化验室重新抽样检验，经检验合格后方能通知出厂。 4.8.3 包装 a)包装的水泥由化验室通知生产车间按规定的品种、等级、编号、存放地点选用对应的包装袋进行包装。 b)包装前，应在包装袋上打印包装日期、编号。每个编号不得超过400吨，严禁混装。包装标志执行GB175—2007标准，标志应齐全、清晰。包装袋应符合GB9774—2002《水泥包装袋》及第一号修改单的要求。 c)化验室负责袋重抽查，每班抽查一次，每次抽20袋，并做好记录。 4.8.4 保护 水泥的贮存与运输应有防雨防潮措施，由供销部负责。 5 相关记录 化验室工艺调度通知单 水泥出厂通知单 销售水泥发货单 岗位操作记录 水泥包装通知 7.6 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/2 7.6 监视和测量设备的控制程序 页次 1 目的 对监视和测量设备进行控制，确保监视和测量设备的精度及准确性，以满足使用要求，为产品符合国家标准、质量目标的要求提供证据。 2 范围 适用于化验室和生产车间使用的监视和测量设备的控制，包括检验仪器设备、生料和水泥配料系统、地中衡、杠杆称等。 3 职责 3.1 化验室负责本室监视和测量设备的控制。 3.2 生产部负责车间监视和测量设备的控制。 4 程序 4.1 监视和测量设备的配备 4.1.1 本厂按国家标准、《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》等要求，为生产车间、化验室配备所需的监视和测量设备。 4.1.2 当现有的监视和测量设备不能满足测量要求时，由使用部门提出申请，报厂长批准后，由供销部组织采购。 4.1.3 新购置的监视和测量设备由化验室或生产部验收。 4.2 监视和测量设备的管理 4.2.1 化验室负责按国家标准和《水泥企业质量管理规程》的要求制定检验仪器设备的管理制度;生产部负责制定车间用的监视和测量设备的管理制度。化验室应建立检验仪器设备台帐，生产部应建立车间所用的计量器具台帐，台帐内容包括:名称、规格型号、生产厂家、使用日期、校准周期等。 4.2.2 对于能溯源到国际或国家标准的计量标准的监视和测量设备，在使用前或按规定的时间间隔，由化验室或生产部送至国家法定计量部门进行校准和检定，保存检定记录。 4.2.3 当不存在上述标准时，由化验室、生产部制定自校规程，由检定员进行自校，并记录校准或检定的依据和结果。 4.2.4 校准或检定不合格的装置不得投入使用。 4.2.5 对于经校准或验证的监视和测量设备进行标识，以表明其校准状态;无论是自检或送检，均应在标识上标明本次校准的有效期。校准或检定合格的，贴上合格证或以其校准记录标识;不合格或失效的，贴上“禁用”标签。 4.2.6 在使用过程中，使用部门可以进行必要的调整，但应防止因调整不当造成装置 失效。 7.6 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/2 7.6 监视和测量设备的控制程序 页次 4.2.7 监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，应采取防震、防潮、防尘、防腐蚀措施，防止损坏或失效。 4.3 监视和测量设备不符合要求的处置 4.3.1 使用者在使用过程中发现监视和测量设备无标识、损坏或失效时，应立即停止使用并报告检定员。 4.3.2 检定员根据实际情况作出初步的调查分析，并作出如下处理: a)仅因超出检定周期，设备本身运转正常的，立即送检或自检，记录结果和标识。 b)对设备严重失效，应贴上“禁用”标签，进行维修、检定，并作记录。 4.3.3 采用失效的监视和测量设备检测过的产品应由化验室重新检测、记录结果。如发现不合格按《不合格品控制程序》处理。 4.4 校准和检定记录由化验室和生产部按《记录控制程序》规定管理。 5 相关记录 化验室检验仪器设备台帐 化验室检验仪器校准记录 配料系统校准记录 8.0 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/3 8.0 测量、分析和改进 页次 8(测量、分析和改进 8.1总则 a)为证实产品的符合性，确保质量管理体系的符合性，以及实现其不断改进的测量、分析和改进的要求，应对监视和测量活动作出策划和实施; b)在确定监视和测量的准则和目标时，应考虑采取适宜的措施; c)在确定监视和测量的方法时，应考虑使用统计技术或其它适用的方法; d)应按规定和策划的结果实施监视、测量、分析和改进活动。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1 供销科负责监视顾客感受的相关信息，监视顾客感受可以包括从顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面的数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告等来源获得，并按《顾客满意程度监视和测量程序》对顾客满意程度进行监视和测量，及时将分析结果和有关信息反馈到相关部门。 8.2.1.2 相关部门根据供销科反馈的顾客意见对导致顾客不满意的原因进行调查和分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，以增强顾客满意。 8.2.1.3 相关记录按《记录控制程序》予以控制。 8.2.2 内部审核 8.2.2.1按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否: a) 符合策划的安排、GB/T19001—2008标准的要求和本厂所确定的质量管理体系的要求; b) 得到有效实施和保持。 8.2.2.2 本厂编制《内部审核控制程序》，对内部审核过程进行控制。 8.2.3过程的监视和测量 采用适宜的方法包括内部审核、统计技术、过程能力、分析评价、检查等对质量管理体系进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，以确保产品的符合性。 a)各部门对过程进行有效监视和测量，并对测量的数据进行统计分析、改进，以评价过程绩效。 b)化验室按《水泥企业质量管理规程》的要求，每两个月送样到质检机构进行比对检验，在化验室内部进行抽查对比检验，并统计比对合格率，对检验过程进行数据分析，以 8.0 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/3 8.0 测量、分析和改进 页次 监视和测量检验过程的准确性和有效性。 化验室按产品标准和《水泥企业质量管理规程》的要求，根据出厂水泥强度检验数据或者通过试验积累强度增长率等数据，运用回归分析法统计出厂水泥强度预测曲线和公式，制定出厂水泥确认依据，以监视出厂水泥的放行过程。 c)化验室每个月对各个部门的质量目标完成情况进行考核评价，以监视和测量各个过程的绩效。 d)审核组在内部审核过程中对过程绩效进行审核，以确定过程改进的需求。 e)由于过程能力不足引起过程质量存在不合格或潜在不合格的，相关部门按《纠正和预防措施控制程序》采取相应的纠正措施或预防措施进行改进，化验室对纠正措施或预防措施进行跟踪验证。 f)若实施的纠正措施或预防措施引起文件的更改，则按《文件控制程序》执行。 8.2.4产品的监视和测量 8.2.4.1对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。 8.2.4.2本厂编制了《产品监视和测量控制程序》对产品的监视和测量过程进行规定。 8.3不合格品控制 8.3.1本厂编制并执行《不合格品控制程序》，明确对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处理的要求，确保不符合要求的产品得到识别和控制。 8.3.2当发现不合格水泥出厂时，应按《水泥企业质量管理规程》要求处理。 8.4数据分析 8.4.1本厂编制并执行《数据分析控制程序》对数据分析过程进行控制。 8.4.2数据分析包括以下有关方面的信息: a)顾客满意; b)与产品要求的符合性; c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会; d)供方。 8.5改进 8.5.1持续改进 a)对质量管理体系各过程的持续改进进行策划和管理; b)通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。 8.5.2纠正措施 8.5.2.1采取纠正措施消除已发现的不合格的原因，以防止不合格再次发生。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 8.0 版本 1 8.0 测量、分析和改进 页次 3/3 8.5.2.2本厂编制了《纠正和预防措施控制程序》以规定以下方面的要求: a)评审不合格(包括顾客抱怨); b)确定不合格的原因; c)评价确保不合格不再发生的措施的需求; d)确定和实施所需的措施; e)记录所采取措施的结果; f)评审所采取纠正措施的有效性。 8.5.3预防措施 8.5.3.1采取预防措施消除潜在的不合格的原因，以防止不合格的发生。 8.5.3.2本厂编制了《纠正和预防措施控制程序》以规定以下方面的要求:: a)确定潜在不合格及其原因; b)评价防止不合格发生的措施的需求; c)确定和实施所需的措施; d)记录所采取措施的结果; e)评审所采取的预防措施的有效性。 8.6 相关文件 《顾客满意程度监视和测量程序》 《内部审核程序》 《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《数据分析控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 8.1.1 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 8.1.1 顾客满意程度监视和测量程序 1/2 页次 1 目的 监视和测量顾客满意程度，以确定本厂是否满足顾客的要求。 2 适用范围 适用于对顾客满意程度的监视和测量。 3 职责 3.1 供销部 a)负责与顾客联络，组织处理投诉，负责保存相关服务记录; b)负责组织对顾客满意程度进行监视和测量，确定顾客的需求和潜在需求。 3.2 化验室 负责分析顾客反馈和投诉，确定责任部门并监督实施。 4 程序 4.1 顾客信息的收集、分析与处理 4.1.1 供销部负责监视和测量顾客满意不满意的信息，作为对质量管理体系绩效的一种测量。 4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询、提供的建议，由供销部专人解答记录、收集;暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。 4.1.3供销部销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给本厂有关部门。 4.2.3 每半年供销部向顾客发出《顾客反馈意见表》，要求填写产品质量、服务等情况的意见和建议等，依此供销部汇总整理，传递给化验室，由其组织进行原因分析，视情况发出《纠正措施报告》或《预防措施报告》，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。供销部根据情况实施结果反馈给顾客。 4.2.4 供销部负责有效处理顾客投诉，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.3 顾客满意程度测量 4.3.1 每年第四季度，供销部向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对本厂产品质量、服务的满意程度，收集相关意见和建议;调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。 4.3.2 化验室对上述调查进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本厂需改进的方面，得出定性或定量的结果。 当定量数据接近或低于满意度控制下限时,应采用因果图或其他统计技术寻找主要原因。 8.1.1 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 版本 1 8.1.1 顾客满意程度测量程序 页次 1/2 化验室发出《纠正措施报告》或《预防措施报告》给责任部门，采取相应在的纠正、预防措施，并监督其实施效果。 4.4 顾客档案的建立 供销部对购买本厂产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、定购每批产品的型号规格和数量、使用本厂产品反馈的信息等;以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。 5 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》。 《与顾客有关的过程控制程序》。 6 质量记录 《顾客意见反馈表》。 《顾客满意度调查表》 《纠正措施报告》 《预防措施报告》 8.1.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/3 8.1.2 内部审核程序 页次 1 目的 通过按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合规定要求和得到有 效实施及保持。 2 适用范围 适用于本厂质量管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 管理者代表 a) 负责组织内部审核工作，批准年度内部审核计划和内部审核实施计划; b)选定审核组长及审核员，批准内部质量管理体系审核报告。 3.2 化验室 a)编写《年度内部审核计划》并负责组织实施; b)组织、协调内部审核活动的展开。 3.4 内部审核组长 a)编制、实施本次内部审核计划; b)编写内部审核报告。 4 程序 4.1 年度内部审核计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由化验室负责 策划各部门全年审核方案，编制年度内部审核计划，确定审核的目的、范围、频次、准则和 方法等。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核: a)组织机构、管理体系发生重大变化; b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉; c)法律、法规及其他外部要求的变更; d)在接受第二、第三方审核之前; e)在质量认证证书到期换证前。 4.1.2 年度内部审核计划内容包括: a) 审核目的、范围、准则和方法; b)受审核部门和审核时间。 4.1.3 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或 部门进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系全部要求。 8.1.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/3 8.1.2 内部审核程序 页次 4.2 审核前的准备 4.2.1 管理者代表任命内部审核组长和内部审核组员。 4.2.2 由内部审核组长策划审核并编制本次《内部审核实施计划》，交管理者代表审核批准。计划内容主要包括: a)审核目的、范围、方法、准则; b)审核组成员及分工; c)审核时间及日程安排; d)受审核部门及审核要点; e)审核报告分发范围、日期等。 4.2.3 审核员按审核组长的分工编制《内部审核检查表》，以便确认计划安排。需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件、管理或技术性文件。 4.2.4 内部审核组长于内部审核前十天将内部审核计划发放到受审核部门，受审核部门对内部审核时间如有异议，应在内部审核前三天通知内部审核组长。 4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证机构培训、考核合格后方能担任。审核员应保持相应的独立性和客观性，审核员不应审核自己的工作。 4.3 内部审核的实施 4.3.1 首次会议 a) 参加会议人员:本厂领导、内部审核组成员及受审核部门负责人，由审核组长主持会议。 b)会议内容:由组长介绍本次内部审核的目的、范围、准则、方式、组员和内部审核日程安排及其他有关事项。 4.3.2 现场审核 a) 内部审核组根据《内部审核检查表》对受审核部门进行现场审核。 b)审核员通过交谈、查阅文件和记录、现场观察和询问等方式收集客观证据，并做好记录。 c)在审核过程中，内部审核员应当确保公正、客观。 4.3.3 确定不合格项 审核员评审观察结果，确定不合格项。不合格项分为:一般不合格项和严重不合格项。 4.3.4 编写不合格项报告 确定不合格项后，由审核员填写《不合格项报告》，不合格项事实经受审核部门负责人签字确认。 8.1.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 3/3 8.1.2 内部审核程序 页次 4.3.5末次会议 a)由审核组长主持，公司领导、受审核部门负责人和审核员参加; b)末次会议内容包括:重申审核目的、范围和准则、说明审核过程、宣读不合格项报告、 宣布审核结果，提出纠正要求等。 4.3.3 审核报告 4.3.3.1 现场审核后一周内，审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表批准。《内 部审核报告》内容包括: a)审核目的、范围、方法和依据; b) 审核计划完成情况及不合格项汇总分析; c) 质量管理体系运行评价。对本厂质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 d) 审核报告的发放范围等。 由化验室发放《内部审核报告》到各相关部门，本次内部审核结果要提交本厂管理评审。 4.4 纠正措施的实施和验证 4.4.1 针对每一个不合格项，由责任部门负责制定纠正措施计划，报管理者代表批准后 实施。 4.4.2 审核组负责纠正措施的跟踪与验证，以验证其有效性，并将验证结果记录。验证 内容包括:是否按计划完成，完成后效果如何。 4.4.3 因纠正措施而引起文件的更改，按《文件控制程序》执行。 4.5 审核结束后，审核组长负责将内部审核的全部记录移交化验室，按《记录控制程 序》规定保存。 5 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 《管理评审控制程序》 6 质量记录 《年度内部审核计划》 《审核实施计划》 《内部审核检查表》 《不合格项报告》 《内部审核报告》 《内部审核首(末)次会议记录表》 8.1.3 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/2 8. 1.3 产品监视和测量控制程序 页次 1 目的 对进厂原辅材料、半成品、成品进行监视和测量，以正确判断其是否合格，防止未经检验或不合格产品投入使用、加工和出厂。 2 范围 适用于水泥生产所用的进厂原辅材料、半成品和成品的监视和测量的控制。 3 职责 化验室负责产品的监视和测量。 4 程序 4.1 根据水泥生产的特点，本厂采用抽样检验和试验的方法，对产品进行监视和测量，分为进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三个阶段。 4.2 进货检验和试验 4.2.1 化验室制定《原辅材料质量技术要求》，经管理者代表批准，作为进厂原辅材料的验收准则。 4.2.2 原辅材料进厂后，分类分批堆放好后，由化验室抽取样品进行检验，每批抽样一次。 4.2.3 化验室检验员按检验指导书规定的方法对样品进行检验、记录结果，并将《原辅材料质量检验报告》交供销科。 4.2.4 未经检验的进厂原辅材料不得投入使用，经检验不合格的原辅材料按《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.5 水泥包装袋由化验室按批次抽样试验进行验证。 4.3 过程检验和试验 4.3.1 化验室制定《生产过程质量控制表》，规定过程半成品的取样点、检验频次、检验项目、控制指标，经管理者代表批准后执行。 4.3.2 化验室检验人员按《生产过程质量控制表》的要求抽样，按检验指导书规定的方法进行检验，记录结果，并把检验结果反馈到车间岗位工。 4.3.3 检验结果不合格时，按《不合格品控制程序》处理。 4.4 最终检验和试验 4.4.1 化验室根据国家标准、行业规程的要求制定《出厂水泥质量控制指标》，规定成品水泥的检验频次、项目、检验者、检验方法和控制指标，经管理者代表批准后执行。 4.4.2 对袋装水泥和散装水泥分别进行编号和取样，每一个编号为一个取单位。检验人员按GB12573—2008《水泥取样方法》进行取样、制样、包装和贮存样品。 8.1.3 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/2 8.1.3 产品监视和测量控制程序 页次 4.4.3 在检验前，检验人员应检查检验仪器的完好情况和试验室的温湿度，使试验条件 符合规定的要求。 4.4.4 检验员按照国家标准规定的方法进行烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、细度、 凝结时间、安定性、强度等理化性能检验，并记录检验结果。 4.4.5 水泥包装袋重由检验员在成品库随机抽检20袋，总重不得小于1000Kg且单包净 重量不得少于49.5Kg，抽查结果记录在《包装水泥袋重抽查记录》。 4.4.6 成品水泥经检验，水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、细度、安定性、凝 结时间、袋重、包装标志符合GB175—2007标准，3天强度符合《出厂水泥质量控制指标》 时，由化验室主任签发《水泥出厂通知单》，方能出厂。 4.4.7 不合格水泥按《不合格品控制程序》处理。 4.5 产品监视和测量产生的记录由化验室按《记录控制程序》进行控制。 5 相关文件 《不合格品控制程序》 《记录控制程序》 《原辅材料质量技术要求》 《生产过程质量控制表》 《出厂水泥质量控制指标》 6 相关记录 《熟料化学分析原始记录》 《混合材化学分析原始记录》 《石膏化学分析原始记录》 《进厂包装袋验收记录》 《出磨水泥生产控制检验记录》 《出磨水泥化学分析原始记录》 《熟料物理检验原始记录》 《出磨水泥安定性检验记录》 《出磨水泥物理检验原始记录》 《出厂水泥安定性检验原始记录》 《出厂水泥物理检验原始记录》 《包装水泥袋重抽查记录》 《出厂水泥化学分析原始记录》 《水泥出厂通知单》 8.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/2 8.2 不合格控制程序 页次 1 目的 对不合格品进行控制，以防止其非预期使用或交付。 2 范围 适用于进厂原辅材料、半成品和成品的不合格品控制。 3 职责 3.1 化验室负责不合格品的归口管理，负责不合格品的标识和组织评审。 3.2 供销科负责进厂原辅材料不合格品的处置。 3.3 生产车间负责半成品、成品的不合格品的处置。 4 程序 4.1 不合格品的判定 4.1.1 进厂原辅材料(包括包装袋)质量不符合《原辅材料质量技术要求》规定的质量指标时，则为不合格品。 4.1.2 不合格半成品的判定 以下半成品质量检验结果连续三次超出控制指标范围时，为不合格品: a)出磨水泥SO、细度、混合材掺入量; 3 b)入磨物料粒度。 4.1.3 出厂水泥不符合GB175—2007标准和《出厂水泥质量控制指标》则为不合格品。 4.2 不合格原辅材料的控制 4.2.1 化验室在进货检验中发现进厂原辅材料不合格时，立即记录，并加以标识，及时通知供销科。供销科应迅速告知供应商暂停进货。 4.2.2 化验室发现进厂原辅材料不合格后，通知使用部门停止使用，并及时组织技术人员进行评审，根据不合格的程度作出让步接收或拒收的结论。 4.2.3 评审结果为让步接收的不合格进厂原辅材料，经生产技术副厂长批准后，可以降级使用。拒收的进厂原辅材料由供销科退货。 4.3 半成品不合格的控制 4.3.1 入磨物料粒度出现不合格品的，经化验室同意可继续投入生产。但使用后明显影响下一道工序产品的质量时，由化验室组织评审，确定处置方法。 4.3.2 出磨水泥出现不合格品时，由化验室工艺员下达质量调度通知单，通过采用倒库均化措施进行处理。 4.4 未出厂的包装水泥不合格品的控制 4.4.1 水泥安定性不合格应由化验室通知停放一段时间后，再次重新检验，并按规定 8.2 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/2 8.2 不合格控制程序 页次 记录，直至合格。 4.4.2 水泥氧化镁、三氧化硫、凝结时间、细度、氯离子、烧失量和强度不合格时，由化验室主任组织技术人员评审，将评审结果交生产技术副厂长批准。 4.4.3 生产技术副厂长安排人员把不合格的包装水泥运回倒入水泥均化库，与出磨水泥充分倒库均化，并由化验室跟踪检验至合格。 4.4.4 包装水泥袋重不合格时，可用同编号水泥补足或进行破包处理。 4.5 出厂水泥不合格的控制 4.5.1 出厂水泥的自检结果中任一项指标可疑或不合格时，应由化验室立即通知供销科停止继续发放该编号水泥，并由供销科立即电告用户停止使用该批水泥，双方将该编号封存样寄(送)省级水泥质检机构进行复检，以复检结果为准。复检合格可通知用户继续使用，复检不合格则属于重大质量事故。按合同要求进行实物质量验收的，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上水泥质检机构判为合格品的，也属重大质量事故。 4.5.2 供销科负责把不合格的出厂水泥运回本厂处理。 4.5.3 化验室负责查明出厂水泥不合格原因并制定纠正措施，编写质量事故处理报告，报厂长审批。 4.5.4 出现出厂水泥不合格后，厂长应追究有关部门和个人的责任，并及时按《管理评审程序》进行管理评审，以确定质量管理体系是否存在缺陷及需要采取的纠正措施。 4.6 所有不合格品的记录由化验室保存。 5 相关文件 《原辅材料质量技术要求》 《出厂水泥质量控制指标》 《管理评审程序》 6 相关记录 《不合格品评审记录》 《质量事故处理报告》 8.3 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/3 8.3 数据分析控制程序 页次 1 目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改 进。 2 范围 选用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据。 3 职责 3.1 化验室 a)负责统筹本厂对内、对外相关数据的传递与分析、处理; b)负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果; 3.2 各部门 a)负责各自相关的数据收集、传递、交流; b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4 程序 4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2 数据的来源 4.2.1 外部来源 a)政策、法规、标准等; b)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。 4.2.2 内部来源 a)日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正 常运行的其他记录; b)不合格和潜在的不合格，如质量统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等; c)紧急信息，如质量事故等; d)其他信息，如员工建议等。 4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流等方式。 4.3 数据的收集、分析与处理 4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息: a)顾客满意; b)与产品要求的符合性; c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会; d)供方。 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 8.3 1 版本 2/3 8.3 数据分析控制程序 页次 4.3.2 外部数据的收集、分析与处理 4.3.2.1 化验室负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.3.2.2 政策法规信息由化验室收集、分析、整理、传递。 4.3.2.3 供销部及其他相关部门积极与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。 4.3.3 内部数据的收集、分析与处理 4.3.3.1 化验室依照相应规定传递质量方针、质量目标、内部审核结果、更新的法律法规、标准等的信息。 4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告本厂主要负责人或化验室组织处理。 4.3.3.4 其他内部信息获得者可反馈给化验室处理。 4.4 数据分析方法 4.4.1 为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法.。 4.4.2 本厂基本统计方法的选择 a)对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表; b)对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法;当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要原因不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施; c)对过程的监视和测量采用控制图法; d)对产品的检验采用抽样检验。 4.4.3 统计方法选用原则 a)优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准; b)采用自行制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定。 4.4.4 统计方法实施要求 a)化验室负责组织对有关人员进行统计方法培训; b)正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 4.4.5 对统计方法选用性和有效性的判定 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 8.3 1 版本 3/3 8.3 数据分析控制程序 页次 a)是否降低了不合格品率; b)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利用改进质量; c)是否提高了产量、质量和工作效率; d)是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。 4.5 化验室对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取的纠正、预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.6 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。 5 相关文件 《产品监视和测量控制程序》 《记录控制程序》 《文件控制程序》 《改进控制程序》 6 质量记录 《统计技术应用明细表》 8.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 1/2 8.4 纠正和预防措施控制程序 页次 1 目的 采取纠正措施消除已发现的不合格的原因，以防止不合格再次发生。采取预防措施消除 潜在的不合格的原因，以防止不合格的发生。 2 范围 适用本厂纠正措施和预防措施的控制。 3 职责 3.1 化验室是纠正措施和预防措施的归口管理部门，负责纠正措施和预防措施的评审。 3.2 相关责任部门负责制定纠正措施和预防措施，并负责实施。 4 工作程序 4.1 纠正措施程序 4.1.1纠正措施信息来源 a)生产过程中频繁出现不合格品; b)发现出厂水泥不合格; c)顾客多次投诉产品不合格; d)内部审核发生的不合格项。 4.1.2 对于生产过程中频繁出现不合格品，化验室会同生产车间进行评审，查明不合格 的原因，制订纠正措施计划，填写《纠正措施报告》，报管理者代表批准后实施。 4.1.3 对于出厂水泥不合格，顾客多次投诉产品不合格，管理者代表组织责任部门和技 术人员进行评审，查明不合格原因，制订纠正措施计划，填写《纠正措施报告》，报厂长批准 后实施。 4. 1.4 内部审核中发现的不合格项执行 《内部审核控制程序》。 4. 1.5 责任部门负责实施纠正措施并在《纠正措施报告》中记录实施过程及结果。 4. 1.6 化验室组织人员对所采取的纠正措施实施效果进行评审。对效果不理想的，应重 新考虑采取相应的纠正措施。化验室负责将纠正措施的相关信息提交管理评审。 4.1. 7 采取纠正措施，应权衡利益、风险和成本。 4.2 预防措施程序 4.2.1 预防措施信息来源包括: a) 产品监视和测量结果; b) 过程监视和测量结果; c) 顾客反馈意见; d)内外部审核结果等。 8.4 BLS/QM01-2009广西某某水泥厂 章节号 1 版本 2/2 8.4 纠正和预防措施控制程序 页次 4.2.2 化验室组织有关部门收集信息，并组织责任部门对收集到的信息进行分析，以发现潜在的不合格及其原因。 4.2.3 对于一般性问题，由责任部门负责制定预防措施报管理者代表批准后实施预防措施并记录在《预防措施报告》。 4.2.4 对于重大和涉及面广的问题，管理者代表组织相关部门共同分析原因，制订预防措施计划，报厂长批准后实施并记录在《预防措施报告》。 4.2.5 在确定预防措施前应根据潜在的不合格原因危害程序，权衡效益、风险和成本，评价采取预防措施的要求。 4.2.6 化验室组织人员对预防措施结果进行评审，评价其有效性。如果效果不理想，有必要进一步分析，重新考虑采取相应的改进措施。化验室负责将预防措施相关信息提交管理评审。 4. 2.7 由于预防措施引起的文件更改，按 《文件控制程序》执行。 5 相关记录 《纠正措施报告》 《预防措施报告》