管理体系职能分配表(参照)

管理体系职能分配表(参照) 附录B:管理体系职能分配表 附录B-1 质量职能分配表 公司领导 相关部门 最管生经工总总办战人市国经招物生质科 高理产营会工经公略力场际营标资产量技GB/T19001-2008 管者副副主程济室 发资开业部 中管管环信标准条款 理代总总席 师 师 展源发务心 理理保息 者 表 经经部 部 部 部 部 部 部 部 理 理 4.1 总要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.1 总则 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.3 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.1 管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2 以顾客为中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3 质量方针 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4 策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5.1 职责、权限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5.2 管理者代表 ? ? 5.5.3 内部沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.6 管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.1 资源提供 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.2 人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6.3 基础设施 ? ? ? ? ? 6.4 工作环境 ? ? ? ? ? 7.1 产品实现的策 ? ? ? ? ? ? ? 划(质量计划) 施工组织 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ? ? ? ? ? ? ? ? 7.2 与顾客有关的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 过程(合同前) 与顾客有关的过程 (施工期间、交付 ? ? ? ? ? ? ? ? 后) 7.3 设计和开发 ? ? ? 7.4 采购 ? ? ? ? ? ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 公司领导 相关部门 最管生经工总总办战人市国经招物生质科 高理产营会工经公略力场际营标资产量技GB/T19001-2008 管者副副主程济室 发资开业部 中管管环信标准条款 理代总总席 师 师 展源发务心 理理保息 者 表 经经部 部 部 部 部 部 部 部 理 理 工程分包、委托试 ? ? ? ? ? ? 验 7.5.1 生产和服务 ? ? ? ? ? ? ? 提供的控制 7.5.2 生产和服务 ? ? ? ? ? 提供过程的确认 7.5.3 标识和可追 ? ? ? 溯性 7.5.4 顾客财产 ? ? ? 7.5.5 产品防护 ? ? ? 7.6 监视和测量设 ? ? ? ? ? ? ? 备的控制 8.1 总则 ? ? ? ? ? ? 8.2.1 顾客满意度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.2 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2.3过程的监视 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 和测量 8.2.4 产品的监视 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 和测量 8.3 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? 8.4 数据分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.1 持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2 纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3 预防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?为主管领导和主管部门 ?为协管领导和部门 ?为相关领导和部门 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 附录B-2 特种设备质量职能分配表 公司领导 相关部门 最管副总办战人市经物生安质科法技 高理总工公略力场营资产全量技律术TSG Z0004-2007 管者经程室 发资开部 管管监环信事试规范条款 理代理 师 展源发理理察保息务验 者 表 部 部 部 部 部 部 部 部 部 中 心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.1 质量方针和目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.2 质量保证体系组织 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.3 职责、权限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.4 管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1 质量保证手册 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2 程序文件( 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ) 2.3 作业(工艺)文件和质? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 量记录 2.4 质量计划(过程控制表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 卡、施工组织设计或者施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.1 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.2 记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 合同控制 ? ? ? 5 设计控制 ? ? ? 6 材料、零部件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 作业(工艺)控制 ? ? ? ? ? ? ? 8 焊接控制 ? ? ? ? ? ? 9 热处理控制 ? ? ? ? ? ? 10 无损检测控制 ? ? ? ? ? ? 11 理化检验控制 ? ? ? ? ? ? ? 12 检验与试验控制 13 设备和检验与试验装置? ? ? ? ? ? ? 控制 ? ? ? ? ? 14 不合格品(项)控制 ? ? ? ? ? 15 质量改进与服务 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 人员培训、考核及其管理 ? ? ? 17 其他过程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18 执行特种设备许可 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 注:?为主管领导和主管部门 ?为协管领导和部门 ?为相关领导和部门 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 附录B-3 职业健康安全管理职能分配表 公司领导 相关部门 最管生工总总办战人经物生安科法工 高理产会工经公略力营资产全技律会GB/T28001-2011 管者副主程济室 发资部 管管监信事工标准条款 理代总席 师 师 展源理理察息务作 者 表 经部 部 部 部 部 部 部 部 理 4.1 总要求 ? ? ? ? ? ? 4.2 职业健康安全方针 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.1 危险源辨识、风险评价和? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 控制措施的策划 4.3.2 法规和其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 目标和方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.1 资源、作用、职责责任和? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 权限 4.4.2 能力、培训和意识 ? ? ? ? ? ? 4.4.3 沟通、参与和协商 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.4 文件 ? ? ? ? ? 4.4.5 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6 运行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.7 应急准备和响应 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.1 绩效监测和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.2合规性评价 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.3事件调查、不符合，纠正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 措施和预防措施 4.5.4记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.5 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.6管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?为主管领导和主管部门 ?为协管领导和部门 ?为相关领导和部门 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 附录B-4 环境管理职能分配表 公司领导 相关部门 最管生总总办战人经物生质科法工 高理产工经公略力营资产量技律会GB/T24001-2004 管者副程济室 发资部 管管环信事工标准条款 理代总师 师 展源理理保息务作 者 表 经部 部 部 部 部 部 部 部 理 ? ? ? ? ? ? 4.1 总要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2 环境方针 ? ? ? ? 4.3.1 环境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 法规和其他要求 ? ? ? ? ? ? 4.3.3 目标、指标和方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.1 资源、作用、职责? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 和权限 ? ? ? 4.4.2 能力、培训和意识 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.3 信息交流 ? ? ? 4.4.4 文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.4.5 文件控制 ? ? ? 4.4.6 运行控制 ? ? ? ? ? ? 4.4.7 应急准备和响应 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.1 监测和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.2 合规性评价 ? ? 4.5.3 不符合、纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 和预防措施 ? ? ? ? ? ? ? 4.5.4 记录控制 ? ? ? ? ? 4.5.5 内部审核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.6 管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?为主管领导和主管部门 ?为协管领导和部门 ?为相关领导和部门 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 附录C: 管理职责和权限 C.1 公司领导的管理职责和权限 C.1.1 总经理 序号 管理职责和权限 1 2 3 4 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes C.2 公司总部相关部门的管理职责和权限 C.2.1 办公室 序号 管理职责和权限 1 2 3 4 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes 附录D: 手册章节与标准条款对应表 D-1:《公司管理手册》章节与ISO9001:2008 标准条款对应表 ISO9001:2008 《公司管理手册》章节 1 范围 1 范围 2 引用文件 2 引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 4 质量管理体系要求 4 实施总要求 5.1 管理承诺 5.1 领导作用 5.2 以顾客为关注焦点 7.2 顾客管理 5.1 领导作用 5.3 质量方针 6 战略与目标管理 4.1 总体策划 5.4 策划 6 战略与目标管理 5 管理职责 6.6 目标管理 4.5 会议管理 5.5 管理职责和权限 5.5 职责、权限与沟通 5.7 授权管理 11.1 信息管理 5.6 管理评审 5.11 管理评审和绩效评审 5.9 资源提供 6.1 资源的提供 11.3 知识管理 6.2 人力资源 8 人力资源管理 6 资源管理 6.3 基础设施 10 设备设施管理 6.4 工作环境 18.2 工作环境 7.1 产品实现的策划 18.1 项目策划 7.1 市场营销 7.2 与顾客有关的过程 14.1 合同管理 12.1 设计管理 7.3 设计和开发 12.2 技术开发 7 产品实现 15 物资管理 7.4 采购 16 分包管理 7.5 生产和服务提供 18 施工过程管理 7.6 监视和测量设备的控制 10.3 计量设备的控制 7.2 顾客管理 8.2.1 顾客满意 7.3 顾客服务 7.4 顾客投诉管理 8.2.2 内部审核 23.1 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 25.1 绩效测量与分析 18.7 检验和试验 8 测量分析和8.2.4 产品的监视和测量 19.4 技术管理 改进 15.7 不合格物资控制 24.1 质量不符合控制 8.3 不合格品控制 24.4 外部检查和审核发现不符合的 控制 8.4 数据分析 25.1 绩效测量与分析 8.5 改进 25.2 绩效改进 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes D-2:《公司管理手册》章节与ISO14001:2004 标准条款对应表 ISO14001:2004 《公司管理手册》章节 1 范围 1 范围 2 规范性引用文件 2 引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 4.1 总要求 4.1 总体策划 4.2 方针 4.1 总体策划 6 战略与目标管理 15.4 采购实施与采购信息 4.3.1 环境因素 22.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3 法律法规及其他要求管理 4.3 策划 6.6 目标管理 18.1 项目策划 4.3.3 目标、指标和方案 22.2 环境目标和方案 22.3 绿色施工与节能减排 4.4.1 资源、作用、职责和权5.5 管理职责和权限 限 5.9 资源提供 8.8 员工教育培训 4.4.2 能力、培训和意识 22.4 环境教育和培训 11.3 知识管理 4.5 会议管理 4.4.3 信息交流 11.1 信息管理 18.4 项目公共关系管理 4.4 实施和运行 4.4.4 文件 4.2 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2 文件控制 15.4 采购实施与采购信息 15.8 剩余物资管理 16 分包管理 4.4.6 运行控制 17.2 商务策划 17.3 成本控制 22.5 环境运行控制 4.4.7 应急准备和响应 22.6 应急准备和响应 212.7 环境监督检查 4.5.1 监测和测量 10.3 计量设备的控制 25.1 绩效测量与分析 4.5.2 合规性评价 22.8 合规性评价 24.2 安全和环境不符合的控制 23.3.7 纠正和纠正措施及跟踪验证 4.5 检查 4.5.3 不符合，纠正措施和预24.4 外部检查和审核发现不符合的 防措施 控制 25.2.2 纠正措施 25.2.3 预防措施 4.5.4 记录控制 4.7 记录和档案管理 4.5.5 内部审核 23.1 内部审核 4.6 管理评审 4.6 管理评审 5.11 管理评审和绩效评审 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes D-3:《公司管理手册》章节与OHSAS18001:2007 条款对应表 OHSAS18001:2007 《公司管理手册》章节 1 范围 1 范围 2 规范性引用文件 2 引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 4.1 总要求 4.1 总体策划 4.1 总体策划 4.2 方针 6 战略与目标管理 15.4 采购实施与采购信息 4.3.1 危险源辨识、风险评21.1 危险源辨识、风险评价和控制估和控制措施的确定 措施的确定 4.3.2 法律法规和其他要4.3 法律法规及其他要求管理 4.3 策划 求 6.6 目标管理 4.3.3 目标和方案 18.1 项目策划 21.2 目标和方案 4.4.1 资源、作用、职责责5.5 管理职责和权限 任和权限 5.9 资源提供 8.8 员工教育培训 4.4.2 能力、培训和意识 21.3 安全教育和培训 11.3 知识管理 4.5 会议管理 4.4.3 沟通、参与和协商 11.1 信息管理 18.14 项目公共关系管理 4.4 实施和运行 4.4.4 文件 4.2 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2 文件控制 15.4 采购实施与采购信息 15.8 剩余物资管理 16 分包管理 4.4.6 运行控制 17.2 商务策划 17.3 成本控制 21.5 安全运行控制 4.4.7 应急准备和响应 21.8 应急准备和响应 21.9 安全监督检查 4.5.1 绩效监测和测量 10.3 计量设备的控制 25.1 绩效测量与分析 4.5.2 合规性评价 21.10 合规性评价 24.2 安全和环境不符合的控制 24.3 安全事件、事故的控制 4.5 检查 24.4 外部检查和审核发现不符合的4.5.3 事故调查，不符合，控制 纠正措施和预防措施 23.3.7 纠正和纠正措施及跟踪验证 25.2.2 纠正措施 25.2.3 预防措施 4.5.4 记录控制 4.7 记录和档案管理 4.5.5 内部审核 23.1 内部审核 4.6 管理评审 4.6 管理评审 5.11 管理评审和绩效评审 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes D-4:GB/T19001-2008 与GB/T50430-2007 条款对照表 GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 1.1 总则 1 1 范围 1.2 应用 1 2 规范性引用文件 3 术语和定义 2 4.1 总要求 3.1 / 3.3 / 3.4 4 质量管理体系 4.2 文件要求 3.3 / 3.5 5.1 管理承诺 4.3 5.2 以顾客为关注焦点 7.1 / 13.2 5.3 质量方针 3.2 5 管理职责 5.4 策划 3.2 / 3.3 5.5 职责、权限与沟通 4.1 / 4.2 / 4.3 / 13.1 5.6 管理评审 3.4 / 13.2 6.1 资源提供 3.4 6.2 人力资源 5.1 / 5.2 / 5.3 6 资源管理 6.3 基础设施 6.1 / 6.2 / 6.3 6.4 工作环境 8.4 / 10.5 7.1 产品实现的策划 10.1 / 10.2 7.2 与顾客有关的过程 7.1 / 7.2 / 7.3 / 10.2 7.3 设计和开发 10.3 6.1 / 6.2 / 8.1 / 8.2 /8.3 / 9.1 7 产品实现 7.4 采购 / 9.2 / 9.3 8.4 / 8.5 / 10.2 / 10.4 / 10.5 7.5 生产和服务提供 / 10.6 7.6 监视和测量设备的控制 11.5 8.1 总则 11.1 / 12.1 / 13.1 8.3 / 9.3 / 10.6 / 11.2 / 11.3 8.2 监视和测量 / 12.2 /13.2 测量、分析和8 改进 8.3 不合格品控制 8.3 / 11.4 8.4 数据分析 10.6 / 13.2 8.5 改进 13.3 ndividuals credit, warning customers total, branches and other (jurisdiction) the special requirements of customers on-site inspection should be carried out; other personal credit customers, including through implementation of off-site system monitoring. Business personal loan management should pay high attention to customer billing changes