销售管理制度范文

企业销售 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 范文(优选)企业销售管理制度范文（说明：本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为word格式，下载后可自由编写）2020年1月1日宣布企业销售管理制度范文(优选)一、总则：为了提高本企业经营运作，加强产品市场的开发及保护，企业决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完满各种规章制度，加强各种业务管理企业营销策略，采用成立经销点的经销制，同时为加强经销网络的保护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应如期走访各经销点，每个月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。二、岗位职责：2.1销售副总：a.负责总企业各项销售政策的推行及各项制度的执行。b.组织并参加市场检查和展望，及时反响市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完满销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的保护成立，并将信息及时反响至企业总经理。e.负责资本回笼工作，主持解决所有经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的瓜葛事务。f.会同分企业总经理，技术部主管制订订货排产计划。2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同“订”货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点督查、检查、反响工作。并对其经营负责。e.拟订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程前言件，并负责落实与核查。f.负责资本回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。企业销售管理制度范文(优选)2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》；d.负责对驻外各经销点督查、检查、反响工作，并对其经营负责；e.拟订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程前言件，并负责落实与核查。f.负责资本回笼工作；g.负责联系储运业务；h.负责本部门的业务培训工作。2．4助销员岗位职责：a．负责客户的来往款待工作及产品的初步介绍；b．负责企业所有销售客户的来往追踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；c．负责销售部所有销售档案的整理、追踪及管理；d．销售部经理出门时，全面负责销售部内部所有平常运做；e．负责所有销售合同的追踪；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。2．5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样品申领单〉〉、《样品发放单》；b.负责销售台帐的登记，每个月25日与财务对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品库房管员前往企业专卖店进行年关盘仓；e．填报《质量日报表》；f．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；三、销售服务：销售部应保持8小时平常上班时间有人接听电话，企业各相关部门人员应文明礼貌待客，详细要求以下：企业销售管理制度范文(优选)3．1、接听电话：凡有客户来电第一应答：“您好，企业”此后应耐心解答客户问题，产品价格应以企业一致规定报价。如为外处经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“感谢！欢迎您随时到本企业来，再见！”等礼貌用语。3．2、对于与企业来往亲近的大宗经销客户注意不可以怠慢，但不履行在场的其他客户有差别待遇感。3．3、对于所有初次来往客户，无论大小，在初次见面后均应认识并记录对方的姓名，地址及联系方式，其容颜特色应赶忙熟记，以便客人二次来企业后，有平和感及重视感。3．4、如客人咨询与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显显现出不悦或直接敷衍了事。且不可以在自己不认识情况时，告诉客人错误答案。3.5、如遇工作序次关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌讲解，并向客人表示对不起，请客人体谅，不可以与客人发生争执及面有不悦冷漠客人。3．6、当客人走开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。3．7、如客人委托保留任何物品，应愿意接受，并稳当办理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。3.8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一符合理要求，不合理的应婉词拒绝。3．9、凡企业销售人员及其他相关部门人员不得与客户串连勾通，一企业销售管理制度范文(优选)经查处，企业将依情节做严肃办理。四、客户服务细则：4．1．客户建议检查及办理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实质认识，如客户对企业销售营运提出任何建议，销售部均应记录备档，并及时解决办理，如有重要事件，应及时反响至分企业总经理或总经理处，以便及时办理。4．2．客户投诉：a．客户质量投诉：企业销售部凡接到客户对产品相关质量问题的投诉时，无论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排办理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必定通知相关部门马上查明原因。对客户的投诉原因进行确立，必要时销售副总或经理应共同相关部门主管一同前往客户处进行详细认识、检查并迅速做出相应的办理结果。同时对所办理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b．客户对非质量的投诉：客户对销售人员或相关部门人员的销售服务提出建议或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向企业办公室提出上报及办理建议。销售部或办公室对此做出及时办理，并将办理结果见告客户。五、对客户投诉的相关办理方法:5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量办理表》，并送至各相关部门，据实质情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关办理。办理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。企业销售管理制度范文(优选)5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务办理表》，投诉责任人的相关部门对付投诉及时作出相应办理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。5.3对客户投诉的相关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通知责怪，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通知责怪并据情节依照《核查方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成结果恶劣，并没有悔过表现的，企业将予以辞退办理。六、要货发货要求:6.1各地域经销商需货时,由销售部依照客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而企业无库存时,销售部应依照客户实质情况要求直接反响至生产部,以便据情排产.6.2如经销商为需货量较大且所需品种为企业目前还没有生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样品后送至技术部进行试制,技术部必定在最短时间内安排并达成试制，销售部交付至客户。6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部制定《订货排产计划表》交付分企业总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。6.4当客户或经销商要求留货,必定预留订金.留货时效为3日,其实不得跨月留货(注:每个月25日为财务结帐日).如遇特别情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总赞成后分企业总经理审批签企业销售管理制度范文(优选)认,方可赞成留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分企业总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现企业将对相关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按企业拟订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及结果由部门主管及相关责任人直接负责,企业将依照情节予以处罚。6.6销售部应于每个月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七、货款管理方法:7．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理追踪表》内，并保留相应票据，有效保留原始票据。7．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，此后依照所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐办理。7．3来往亲近与企业常年合作，并拥有相当实力及优异信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可赞成客户在签订书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在保证企业利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其他电汇票据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。7．4对于一些来往亲近的大宗客户，提货时因特别原因无法完好支企业销售管理制度范文(优选)付提货款，赞成销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理赞成签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完好支付此担保结束。注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。八、样品发放管理方法：8．1所有样品销售部应依照本部门样品储藏情况开具《样品申领单》，报分企业总经理审批，交成品仓一致领出；（《样品申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根）8．2所有样品，销售部在样品发放前均必定做好样品表记，以便发放。所有样品发放由销售部开出《样品发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。（《样品发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。）九、销售档案的管理：9．1所有与企业成立合同关系及大宗客户均应成立其独立档案。9．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。9．3应如期或不如期与各经销点电话联系做售后服务追踪并对内容记录备档。十、销售部操作程序：企业销售管理制度范文(优选)10．1为完满企业销售程序；整体操作运作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，以实现企业一致管理。特制定本操作程序。10．2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。10．3开单员在接到订单后，须掌握库房的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在获取客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。10．4开单员在开具票据时作到正的确时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审察确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品库房发货员处组织发货。10．5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车达成后，以装车实质数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审察确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。10．6所有产品销售后，客户反响任何质量问题，均由销售部第一口头通知至成品车间主任，同时将相关书面资料及时提交生产部，共同解决办理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反响表》。10．7遇重要质量事故，则出处销售副总会同相关部门主管亲往解决办理，并将办理结果上报总经理处。10．8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇票据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。10．9调货产品操作规程：10．9．1调往其他企业时，应由该企业企业销售管理制度范文(优选)销售部第一将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发企业销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10．9．2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10．9．3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破坏情况，并将数量、等级、破坏数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。十一、销售部内务管理方法：11．1引销员必定热情款待所有客户，作到耐心有礼，服务周密不得与客户争吵；11．2所有运做程序必定严格依照销售部操作程序运行；11．3不得擅自供应企业相关产质量检 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ；11．4所有《销售合同》的签订均必定依照第十二条款合同管理规定推行执行；11．5未经企业财务赞成不得擅自欠款发货；11．6对客户投诉必定做到百分之百的解决。十二、销售合同管理:12.1销售部在接受合同前对付每一份销售合同进行审察,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签订均由销售部经理及分企业总经理签字.12.3销售合同必定加盖企业合同章方为有效。12.4销售合同必定一致由电脑管理,电脑打印。企业销售管理制度范文(优选)12.5所有《销售合同》必定以企业一致蓝本,任何人及部门不得擅自改动.如确需做出更正,需经销售副总及总企业审察赞成后方可更正。12.6大宗工程合同的签订均由销售部经搭理同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分企业总经理赞成，分企业总经理出门时由生产厂长代为执行。12.7大宗工程合同的签订均以《工矿合同》为蓝本。如遇特别情况确需做出改动，需经销售副总及总企业赞成，销售经理签字方可见效。12.8所有办理产品包销合同的价格需经分企业总经理及销售副总批准，销售经理签字方可见效。12.9所有《销售合同》均须成立严格的销售档案并填写《客户追踪管理表》：12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方企业住所和经阵营点，需方企业主要负责人手提电话、住所电话、办公电话，家庭地址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售来往明细、本企业代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12.9.6相关产品库存经双方确认的库存清点表及来往帐核对清单。