重庆聚奇优道办公用品后勤物资
采购制度
为进一步加强公司后勤物资、办公用品采购的管理，合理控制后勤物资采购，办公用品费用合理支出，本着保证质量，节省开支，降低成本的原则，不断
规范
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公司后勤物资、办公用品采购工作程序，提高采购工作的效益，杜绝在采购
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
中发生的不良行为，切实推进我院的党风廉政建设，根据公司的实际，现制定本规定。
第一条：后勤物资、办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品和后勤物资首先由询价小组询价后，再分别由办公室和后勤科负责。
第二条：本采购制度所涉及的后勤物资、办公用品包括：
1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；
2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；
3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；
4、水、暖、电配件用品及其它。
第三条：采购办法
1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度
按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后服务好”的
标准
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，由供应商报价和市场调查
分析
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、向价位较低的供应商议标后签约采购。
2、单价在50元（含50元）以上---5000元以下的办公用品由分管办公室的领导审核，分管财务的领导签批。
3、价值在10000元以上大宗采购由院长会同分管财务的领导、财务科主任
计划
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然后党委会审核，分管财务领导签批。
第四条：后勤物资、办公用品的验收、入库。
后勤物资、办公用品采购后，由后勤验收员按照审核签字的采购明细单验收、验收合格后填写入库单按类别交由保管入库，属于固定资产的，由财务科和后勤科分别登记造册建立台帐。
第五条：后勤物资、办公物品采购纪律
一、参与物品采购的工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用，不准损害医院利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入医院财务帐内，不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按医院规定惩处。
第五条本规定从即日起执行
二0一四年九月
重庆聚奇优道后勤物资办公用品采购申请表
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