中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)
行次
项 目
本期金额
累计金额
1
一、按照实际利润额预缴
2
营业收入
3
营业成本
4
利润总额
5
加:特定业务计算的应纳税所得额
6
减:不征税收入
7
免税收入
8
弥补以前年度亏损
9
实际利润额(4行+5行-6行-7行-8行)
10
税率(25%)
11
应纳所得税额
12
减:减免所得税额
13
减:实际已预缴所得税额
——
14
减:特定业务预缴(征)所得税额
15
应补(退)所得税额(11行-12行-13行-14行)
——
16
减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额
17
本期实际应补(退)所得税额
——
18
二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
19
上一纳税年度应纳税所得额
——
20
本月(季)应纳税所得额(19行×1/4或1/12)
21
税率(25%)
22
本月(季)应纳所得税额(20行×21行)
23
三、按照税务机关确定的其他方法预缴
24
本月(季)确定预缴的所得税额
25
总分机构纳税人
26
总机构
总机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比例)
27
财政集中分配所得税额
28
分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比例)
29
其中:总机构独立生产经营部门应分摊所得税额
30
总机构已撤销分支机构应分摊所得税额
31
分支机构
分配比例
32
分配所得税额
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签字): 年 月 日
纳税人公章:
会计主管:
填表日期: 年 月 日
代理申报中介机构公章:
经办人:
经办人执业证件号码:
代理申报日期: 年 月 日
主管税务机关受理专用章:
受理人:
受理日期: 年 月 日
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