IRIS内审检查表-改进-纠正预防措施

IRIS内审检查表-改进-纠正预防措施IRIS内审检查表-改进-纠正预防措施内部质量管理体系审核检查表 (注:加黑字体为IRIS增加要求) 页次共页第页过程名称持续改进、纠正预防措施受审部门/代表依据序IRIS 手册审核内容审核记录号标准程序是否分析了不合格品、顾客投诉或其他不合格产生的原因并采取相应的纠正措施, 是否在确定并实施所需的纠正措施后～安排人员跟踪并记录所采取的纠正措施的实施情况及后果, 是否在规定的时间内实施了纠正措施并且取得成效, 对纠正措施的有效性是否进行了跟踪验证,是否...

IRIS内审检查表 -改进-纠正预防措施内部质量管理体系审核检查表 (注:加黑字体为IRIS增加要求) 页次共页第页过程名称持续改进、纠正预防措施受审部门/代表依据序IRIS 手册审核内容审核记录号标准程序是否分析了不合格品、顾客投诉或其他不合格产生的原因并采取相应的纠正措施, 是否在确定并实施所需的纠正措施后～安排人员跟踪并记录所采取的纠正措施的实施情况及后果, 是否在规定的时间内实施了纠正措施并且取得成效, 对纠正措施的有效性是否进行了跟踪验证,是否对纠正措施的有效性和关闭情况形成记录, 是否分析和调查潜在的不合格原因并制订了预防措施, 是否在规定的时间内实施了预防措施并且取得成效, 对预防措施的有效性是否进行了跟踪验证,对有效的纠正预防措施是否进行了固化, 是否制订了具体的持续改进方案 , 查证过程指标完成情况的统计分析审核人员审核日期年月日审核组长

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