国家标准生乳gb19301-2010

国家标准生乳gb19301-2010国家标准生乳gb19301-2010 年度内审计划(集中式) 编号: C-8.2-002 审核目的:确保公司质量管理体系(乳制品HACCP)的符合性和有效性，为质量管理体系(乳制品HACCP)的改进提供依据。审核范围(包括部门、场所、过程和活动):公司质量管理体系(乳制品HACCP)覆盖的所有部门审核准则(依据):ISO9001、GB12693、GB/T27341、GB/T27342、乳制品HACCP标准、相关法律法规、质量手册、程序文件、作业文件审核组成员:组长纪丽丽组员:A组:纪丽丽苏绪波...

国家标准生乳gb19301-2010 年度内审计划 (集中式) 编号: C-8.2-002 审核目的:确保公司质量管理体系(乳制品HACCP)的符合性和有效性，为质量管理体系(乳制品HACCP)的改进提供依据。审核范围(包括部门、场所、过程和活动):公司质量管理体系(乳制品HACCP)覆盖的所有部门审核准则(依据):ISO9001、GB12693、GB/T27341、GB/T27342、乳制品HACCP标准、相关法律法规、质量手册、程序文件、作业文件审核组成员:组长纪丽丽组员:A组:纪丽丽苏绪波 B组:刘艳孙二龙 C组:张彩霞邱吉俊 D组:李志升审核日期:2014.6.4-2014.6.6 备注: 编制: 审核、批准: 日期:2014.6.4 内部审核计划编号: B-8.2-001 A组:纪丽丽苏绪波 B组:刘艳孙二龙审核组长纪丽丽审核组成员 C组:张彩霞邱吉俊 D组:李志升审核时间 2014年6月4日至 2014年6月6日确保公司质量管理体系(乳制品HACCP)的符合性和有效性，为质量管理体系(乳制品目的 HACCP)的改进提供依据公司质量管理体系(乳制品HACCP)覆盖的所有部门审核范围 ISO9001标准、GB12693、GB/T27341、GB/T27342、乳制品HACCP标准、相关法律法审核准则规、质量手册、程序文件、作业文件方法抽样、集中审核审核人员日期时间受审核部门审核内容 9:00 全体首次会议 A/B/C/D 2014.6.4 Q:4.1, 4.2.1,5.1-5.6 , 6.1, 8.1, 8.5.1 9:30 领导层 D 2014.6.4 A:4.1,4.2.1,5.1-5.5, 6.1 Q:8.1,8.2, 8.4.2.,8.4 10:30 Haccp小组 D 2014.6.4 A:7.1-7.8, Q:6.3,6.4, 7.1, 7.5,,8.3 9:30 生产部 A 2014.6.4 A: 6.3, 6.4,6.6，7.4，7.5，7.6，7.9 Q:7.6,8.2.2,8.2.3,8.2.4, 8.3，8.4， 8:30 品管部 B 2014.6.5 A:6.4，7.4.2.4，7.9, Q:7.4, 8:30 采购部 C 2014.6..5 A:6.5 Q:4.2.2，4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.4，8.5.2，8.5.3 14:00 技术部 B 2014.6.6 A:4.2.2,4.2.3,7.6 Q:6.2,6.4 15:00 企管部 A 2014.6.5 A:6.2,7.2.2 Q:7.2, 7.5.5,8.2.1, 15:00 营销部 C 2014.6.5 A:6.7.1， 14:00 全体末次会议 A/B/C/D 2014.6.6 备注:4.1、4.2、5.1-5.6结合各要素审核。编制: 批准: 日期:2014年 6月4日日期:2014年6月6日年度次内审首(末)次会议签到表首次会议时间:2014.6.4 10:00 末次会议时间:2014.6.6 10:00 姓名部门职务姓名内审检查表编号: 共 7 页第 1 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2015.6.17 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估 Q5.3/A5.2 质量方针询问 “领鲜”不变的追求 1 OK 5.4.1 询问质量目标 1生鲜牛奶检验100% 查看数据分析材料 2 产品检测率100% 本部门有11人,抽选 OK Q6.2 人力资源 OK 刘志凯 A6.2 查看检验员资格证书证书编号: 1070003006315339 钮效梅证书编号 1370003006305283 计量器具序号50种 Q7.6监视查看检测设设备台帐气相色谱仪型号7890B 和测量设校准日期;2014年12月02日有效日期:2015年12月01日备的控制电子天平型号 BSA224S 有效日期:2015年12月07日抽定量灌装机型号/规格:TFA-3-250B 有效日期:2015年07月02日 OK 内审时间2015.6.16---6.18日,有内查看内审报告内审表审计划表,对领导\品管部\生产部\Q8.2.2 内审技术部\营销部\企管部\采购部 \HACCP小组进行内审 OK A8.4. 原料查任昌敦2015.3.26,结论合格视和测量《生鲜牛奶检验技术标准》感官”+”代表合格 G19301-2010生乳 75%酒精试验”合格” 检测值冰点(?)标准-0.500~-0.560 -0.524 相对密度1.027 1.028 审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 2 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2015.6.17 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估《质检手册》蛋白质?2.8 3.06 A7.4.2.1 脂肪?3.1 3.82 杂质度4.0 1.5 非脂乳固体?8.1 8.47 酸度 12---18 13.8 理化数据除酸度外均由设备直接显示数据 OK 查乳成份标定测试表仪器编号:H20051118F4 标准日期:2014.3.11 脂肪蛋白质 1#标准奶样 3.55 8.48 检测1 3.50 8.43 检测2 3.62 8.46 检测3 3.63 8.52 平均值 3.58 8.47 误差 +0.03 -0.01 OK 查G原始检验记录见附件查掺杂使项目:盐\双氧水\抑菌剂\硝酸盐均阴性查《辅料检验技术标准》查进贷检验抽香蕉浆2015年1月12日进货。质期1年2014.815—2015.8.15 有出厂检验报告进贷检验记见附页抽:硝酸2015.1.13进货有出厂检验报告进贷检验项目: 1产品合格证: 合格 2 外观: 合格 3净含量: 合格 4.硝酸含量65.7% 抽:100%纯牛奶膜200ml 有出厂检验报告进贷检验项目: 1产品合格证:合格 2外观: 合格 3尺寸规格:合格 4 微生物要求:合格审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 3 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2015.6.17 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估抽菌种BB-12 20156.10进货有出厂检验报告进贷检验项目 1、产品合格证: 合格 2 、外观:合格 3、活性试验: 合格 4 、大肠菌\霉菌\酵母菌: 合格 OK 1 配料(6月13日) 查看关键点控制天天酸牛奶菌前8:30 406-1 天天酸牛奶菌前9:10 406-1 A6.4 结论;合格查看关键点,杀菌过程记录周转箱抽检(2月13) 清洗后平筐 26 17 花筐 12 18 结论:合格清洁区,非清洁区纸杯区域? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 屋顶包区? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 前处理1)1 2)2 3)0 4)2 5)1 结论: 合格员工手部 2月17日鲜奶机手、无菌线机手均阴性审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 4 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2015.6.17 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估生产用水感管检测合格细菌数,1 合格大肠菌:不得检出合格结论:合格批准:张彩霞审核:刘艳检验员:刘志凯、王妮妮日期:2015.2.26 OK 查看《半成品检验报告》品名温度酸度结论 C-4-表002 大红枣 44.1 70 合格天天酸牛奶 43.1 74 合格活性乳 44.9 88 合格查看《无菌奶检验记录》名称温度 PH 微生物 04.0百利包23.1 6.63 OK 0 04.0利乐包 23.8 6.61 0 Q8.2.2 产品的监1巴氏杀菌乳视和测量查看记录报告号20140403A3 2 发酵乳报告号 201403B1 3 灭菌乳报告号 2014403D5 4 乳酸菌饮料 OK 报告号20140408C2 5生乳收购检验日期 20140403 查看检验报告 OK 标准物质查看标准物质和标准溶液管理办法执行标准 OB 和标准溶液留样查看留样制度有留样制度均有成品检验报告,据此查询电子Q7.5.3 标识和可信息追溯系统,具有可追溯性追溯性审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 5 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 201 标准条款审核内容、方法审核记录评估 Q6.7 标识和追溯计划 Q8.3 不合格控查看《不合格品评审处置记录》日期:3014.6.3 制编号:C-8.3-表001 下达部门下达时间责任执行部门品管部 2014.5.17/5.18 采购部(奶源部不合格事实描述: 供应商任昌敦黄曲霉M1阳性拒收原因分析和: 该牧场所给同牛喂饲料有发霉现象所致处理措施: 1 拒收该牧场所送原料奶并通知供应商 2 该牧场所有饲料送检验机构检验评审人:纪丽丽苏绪波纠正和预防措施: 1 通知各牧场气温逐渐升高对所牛所吃饲料多进行感官检查，如有异常马上停掉 2 饲料放置隔墙离地，先进先出，购买时尽量买信得过，有资质的厂家饲料审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 6 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2014.6.5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估责任部门:采购部,品管部效果验证: 经两周再没出现黄曲霉M1阳性情况验证人签字: 王妮妮 2014.6.1 确认人: 纪丽丽 2014.6.3 OK 下达部门下达时间责任执行部门查看《纠正措施处理单》品管部 2014.1.28 营销部不合格事项描述: 个别消费者投诉的是180g天然酸牛奶封口不好渗漏. 下达部门负责人签字:纪丽丽日期 :2014.1.28 原因分析: 1:运输过程中出现挤压. 2:顾客购物时购物筐中物品相互挤压责任部门签字:董法恒 2014.1.30 纠正和预防措施: 1提醒司机注意装载过程中注意不能将该产品堆积低部,同时装卸过程中也要注意轻拿轻放 2 终端导购对顾客加强提醒,避免顾客购物中挤压责任部门签字:董法恒 2014.1.31 效果验证: 经1月跟踪没有发现此类现象验证人签字: 纪丽丽 2014.2.28 下达部门下达时间责任执行部门查看《预防措施处理单》品管部 2014.5.27 生产部 C-4.1表004 不合格事项描述: 5.26鲜奶机手王报敬手部涂抹长一个大肠菌下达部门负责任签字: 纪丽丽 2014.5.27 原因分析地: 1员工手部没有按规定时间清洗 2 员工手部拿完杂物后没有及时清洗审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 7 页第 7 页受审部门品管部陪同人员刘艳时间 2014.6.5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估 3.员工上完厕所后进入车间没有及时洗手责任部门签字:刘艳 2014.5.27 纠正和预防措施: 1对所有机手开班前会强调进入车间及入厕后必须洗手 2.对手部涂抹不合格员工进行适当经济处罚 3 随着气温升高要求员工洗手频次增加责任部门签字: 刘艳 2014.5.27 OK 效果验证: 近期对所有机手手部涂抹加大抽检频次没有发现大肠菌不合格现象验证人签字: 纪丽丽 2014.6.3 内审 2015.6(16—2015.6.18审计划表,对领Q8.2.2 导层,品管部,生产部,技术部,营销部,企管部,采购部HACCP小组进行了内审 OB 审核员:张彩霞孙二龙内审检查表编号: 共 9 页第 1 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014.6.4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估询问 “领鲜”不变的追求 Q5.3 OK 质量方针目标:设备维护保养100% 全年食品安全事故和生产事故为 0 询问贯彻执行公司的质量方针和质量Q5.5.1 OK 职责和权限目标，负责制定生产计划，负责产品标识和可追溯性，负责生产设备的正常使用和日常维护负责不合格产品的处理询问内部沟通的方法 1、生产周例会周五举行 Q5.5.3.1 OK 内部沟通查看生产计划单 2、电话通知 3、转交通知生产计划单 2014年5月15日品名数量(KG) 高钙鲜牛奶 1000 天然酸牛奶 2000 益生酸牛奶 3000 180g袋酸 3000 审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 9 页第 2 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014.6.4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估询问外部沟通方法 1、电话沟通 Q5.5.3.2 OK 外部沟通 2、查看销售计划表 3、查看促销申请单办事处名称:青岛办事处申请人:杨泽刚时间:2014年5月20日申请背景:因台东利群举行“鲜奶节”，特向公司申请申请内容:160g天天酸买1赠1 执行时间:2014-5-21---2014-5-27 执行片区:青岛台东利群预计费用:2000元市场部申请:董法恒生产部审核:王朝乐总经理批准:潘瑞春查看职工花名册共有职工:68名(无福利员工) Q6.2 OK 人力资源关键控制点: CIP:马希宁证号:13608311 杀菌工:李红霞证号:13633325 配料工:王国香证号:13601377 审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 9 页第 3 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014.6.4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看设备的管理标准编号C-4.9-表001 Q6.3 OK 基础设备查看设备台账共计102台设备查看设备大修计划编号:A-SHENGCHAN-002 设备名称:屋顶包型号:LIP-S20RT 所在位置:车间大修时间:2014-4.12 设备大修记录编号:C-4.9-表008 设备名称:屋顶包项目:1、更换单向阀弹簧 2、灌装嘴紧固链条 3、更换底部加热器 4、调节角度轮间隙 5、更换皮带维护状态:正常无杂音维护人:牛曙光徐坤 2014-4-12 验收意见:可以投入生产纪德利 2014-4-12 查看设备开箱验收单 UP-S20RE屋顶包开箱验收单设备名称:液体包装机型号:YBJ-500-4A 编号:053 日期:2011-6-1 审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 9 页第 4 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014.6.4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看《利乐灌装机周维护记录》项目行动代码 OK 消毒池检查 C 机身电器检查 A 蒸发护照检查 C LS封袋卷检查 A 包材卷检查 C 气刀检查 B 结果代码:A:满意 B:检查 C:清洗 D:更换日期:2014-3-6 执行人:朱传亮确认人:杨青查看环境清洗消毒记录车间每日卫生清洁检查纠正记录 Q6.4 OK 工作环境日期现场查看评价检查人 4.1 ? ? 孙二龙 4.2 ? ? 孙二龙 4.3 ? ? 孙二龙 4.4 ? ? 孙二龙 4.5 ? ? 孙二龙 4.6 ? ? 孙二龙卫生标准查看操作前提方案消毒液配置记录 OB 操作程序 1、次氯酸钙 2、二氧化氯作业日时间投入量水量 5.1 7:55 5 50 8:00 10 50 5.2 7:55 5 50 8:00 10 50 5.3 7:55 5 50 8:00 10 50 5.4 7:55 5 50 8:00 10 50 记录中无领用人审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 9 页第 5 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014-6-4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看仓库卫生湿度记录仓库卫生湿度记录 Q6.4 工作环境日期时间卫生湿度检查人 5.5 8:00 ? 1 纪春涛 5.6 8:00 ? 1 纪春涛 5.7 8:00 ? 1 纪春涛 5.8 8:00 ? 1 纪春涛 5.9 8:00 ? 1 纪春涛查看CIP清洗记录 CIP清洗记录日期:2014-5-6 清洗液热水水冲洗设备高位罐 96 7:50 8:05 96 8:50 8:30 查看操作性前提方案由操作性前提方案 12项查看清洁用水感官检测每天一次生产用水检测微生物及理化指标一周一次审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 9 页第 6 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014-6-4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看生产计划表生产计划单 Q7.1 生产实际编号:C-4.9-表007 的计划日期:2014-5-25 品名数量制单人 160g酸奶5000Kg 李志升巴氏奶 18000Kg 李志升巧克力 7000Kg 李志升天然酸牛奶1500Kg 李志升益生菌棒酸 1500Kg 李志升查看工艺操作规程生产工艺操作规程 Q7.5.1 生产和服文件编号:C-4.9-0.03 务提供的作业指导书:YCL-IPS-009 检测查看《板式杀菌机设备操作规程》杀菌板片工作记录 A7.4.2.3 杀菌、灭生产日期2014.5.15 菌操作工:王均红板片型号产品名称:巴氏鲜奶生奶缸号:201-3 奶量:3000Kg 查看原料奶的接受与储存生鲜牛奶计量和储存记录 A7.4.2.1 原料奶日期:2014.5.7 奶户名称:单保寿查看工艺操作流程牛奶检验—过滤—计量—冷却— 收奶缸—均质—杀菌—冷却—熟奶缸—杀菌—检验—出厂审核员: 内审检查表编号: 共 9 页第 7 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014-6-4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看食品添加剂台账安赛蜜标准允许最大使用量 A7.4.2.2 配料 0.3G/KG 实际使用量 0.15G/KG 查看配料表配料人:王国香查看食品添加剂使用台账审核人:王衍妮配料产品:天然棒酸鲜牛奶 1382Kg 白砂糖 140Kg 发酵剂的纯度和活力询问使用直投菌种 A7.4.2.4 查看灌装机清洗消毒记录 CIP清洗记录表 A7.4.2.5 编号:C-4.9-表015 日期:2014-5-17 鲜奶设备屋顶包设备 110设备棒酸设备纸杯设备查看百利包操作记录百利包操作记录 A7.4.2.5 灌装产品名称:百利包纯牛奶批号:20140508 升机时间:8:00 生产结束:16:30 清洗结束时间 17:30 审核员: 内审检查表编号: 共 9 页第 8 页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014-6-4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估关键控制点的确定发酵室出入记录 Q7.5.2 关键控制确定配料、杀菌、发酵、原料奶验收编号:C-4.9-0.13 点的关键控制点名称批号时间数量无糖 20140511 10:00 24筐益生 20140511 12:00 15筐 20140511 12:50 16筐记录人:高山红生产时间:2014-05-11 查看电子追溯系统附:百利巧克力奶追溯报告 Q7.5.3 现场查看查看白砂糖广西博宣有限公司 6.7.1 产品标识设备状态、产品成成状态、产品标识生产车间设备状态标识清楚的课追溯仓库合格区与不合格区库房设有合格区性不合格区待检区库房产品用生产批次进行追溯查看产品召回程序《百利纯召回演练记录汇总》 A6.7 产品召回车看产品召回应急预案总结人:纪丽丽查看应急预案演练记录日期 :2014-5-11 附表1 产品召回演练通知函附表2产品召回评审评估会议签到表附表3产品回收计划执行指令附表4产品回收通知附表5百利纯产品召回记录表产看产品防护控制程序有文件支持 Q7.5.5 产品防护现场查看产品贮存条件、拜访方式、委托尚芳环境做防鼠控制防鼠、防虫害、防污染、搬运设备、第三方机制控制车辆清洁对仓库进行定期检查消毒剂、清洁剂是否对产品构成危害具有化学品管理规定交付的防护未发现潜在危害库内产品做到标识清楚，隔墙离地内审检查表编号: 共 9 页第 9页受审部门生产部陪同人员刘艳、孙二龙时间 2014-6-4 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看不合格和潜在不合格控制程序编号:C-4.9-表016 Q8.3 不合格品生产日期:2014-4.23 的制查看乳制品良好生产规范 A6.3 YCL-301 良好生产液体乳良好生产前提方案并符合规范要求有电子版奶牛重大疫情应急预案 A6.8 应急预案查看应急预案演练记录查看奶牛重大疫情应急预案查看锅炉事故应急预案查看设备设施故障应急预案产品召回应急预案查看防火预案演练记录 A 7.6 酸奶HACCP计划 HACCP 计划的建UHT灭菌灯HACCP划立和实施巴氏奶HACCP计划调制乳HACCP计划审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 2 页第 1 页受审部门企管部陪同人员纪蕾杰时间 2014.6.5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估 Q5.3/A5.2 质量方针询问本公司根据GB/T19001-2008质量 OK 5.4.1 询问质量目标管理体系标准提出的“以顾客为查看数据分析材料关注焦点”，“持续改进”等质量原则，确定质量方针为:“领鲜”，不变的追求。本部门目标: 培训实施率达到100% 培训出勤率达到95% 健康查体率100% 查看2014.1-2014.5部门质量目标完成情况考核表 Q6.2人力资查加工人员健康管理制度查看人员化名册生产系统56名均OK 源有健康证，对员人健康管理有明确的要求员工健康证查看董法恒、高秀玉、朱传亮、 OK 查看重点关键岗位人员上岗证书刘红楠、臧鹏真健康证明发证时间均为2013.7.24，发证机关:城阳区疾病控制中心上岗资格证书郭克方，生产部取得锅炉工上岗资格刘克斌部门:生产部取得高温杀菌机手上岗资格 6.2.1能力、培训和意识查看年度培训计划及培训记录培训记录 OK 组织部门:行政中心培训人:宋兆敏培训目的:加强人员对安全知识的学习，培训时间:2014.4.9 受训人员:生产系统人员、后勤人员培训内容:生产安全知识手册查看厂区环境场所清洁记录 A-QIGUAN-02 6.4工作环境厂区环境有厂区清洁灭害检查、纠正记录每日洗手处、厕所清洁消毒设施清洁检查、纠正记录查看工作服清洗保洁制度及工作 OK 工作服管理服登记表运输车辆消毒管理制度查看运输车辆清洁消毒记录运输车辆卫生管理审核员:纪丽丽、苏绪波内审检查表编号: 共 3 页第 1 页受审部门采购部陪同人员苏绪波时间 2014.6.5 标准条款序号审核内容、方法审核记录评估查看记录、询问、文件查看生鲜乳采购合同 7.4 OK 采购 7.4.1采购过程乙方:朱修林甲方:青岛迎春乐食品有限公司乙方向甲方提供生鲜牛乳6500公斤合同年限:2014-4-5---2015-4-4 OK 查看朱修林供方调查表及评价表调查人:苏绪波日期:2014-3-6 评价人:苏绪波 2014-3-6 批准人:潘瑞春 2014-3-6 复评表合格率100% 评价人:苏绪波 2014-3-8 审核人:王朝乐 2014-3-8 批准人:潘瑞春 2014-3-8 查看生鲜乳运输许可证车牌号码:鲁BC9805 7.4.2 生鲜乳交接单车辆所有者:青岛迎春乐食品有限公司有效日期至2014-8-5 发证机关:青岛市城阳区农业局生鲜乳交接单 2014年5月6日生鲜乳收购站:孙术启生鲜乳数量:1960KG 车辆号:鲁BC9805 收奶员:黄文文审核员:张彩霞内审检查表编号: 共 3 页第 2 页受审部门采购部陪同人员苏绪波时间 2014.6.5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估采购信息 PE黑白膜，巴氏鲜奶产品 7.4.2 查看供方三证青岛日之容塑料制品有限公司营业执照有效期至经营项目:塑料制品生产 QS证书编号:鲁XK16-204-00103 组织机构代码证79084989-2 检验报告NOqtc-215001593 产品名称:包装用聚乙烯吹塑薄膜检验结论:判定合格检验项目:拉伸强度等10项签发日期:2014-3.6 查看包材供方评价表、调查表调查人:苏绪波复评表评价人:苏绪波、纪丽丽、王朝乐香精调查表批准人:潘瑞春红枣提取物膏浆状香精浙江安塞生物科技有限公司青岛新派尔经贸有限公司营业执照组织机构代码证复配增稠剂721A 广州合诚实业有限公司证书编号:粤XK13-217-00165 检验报告:NoJSP2014SP14656 审核员:张彩霞内审检查表编号: 共 3 页第 3 页受审部门采购部陪同人员苏绪波时间 2014-6-5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估采购产品的验证 7.4.3 采购技术文件查看生鲜牛乳采购技术标准 2014-5-6 查看生鲜乳收购原始检验记录朱修林蛋白质3.00 脂肪3.42，相对密度1.028 非脂乳固体8.59，冰点-0.519? 黄曲霉M1、砷、铬、铅、汞，三聚氰胺，均在标准要求范围内检验结论:合格审核员: 内审检查表编号共 2页第 1 页受审部门营销部陪同人员董法恒时间 2014.6.6 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估与顾客有询问、查看合同评审记录表甲方:迎春乐 7.2 关的过程经销合同乙方:逄淑超合同期限:2014.01.01~ 2014.12.31 合同号YCL-001 查看销售台账直接客户17人产品名称:天天鲜奶鲜奶 VAD钙奶高钙鲜奶巴氏鲜奶天然酸牛奶益生菌酸奶百利高钙牛奶等查看《消费者投诉处理记录表》编号:c-8.2-表004 产品名称:天天牛奶生产日期:2014.2.23 申诉描述:变质，加热后两天才饮用处理结果:换一包。消费者意见:同意。回访记录:已回访，顾客满意。审核员:张彩霞仇吉俊内审检查表编号: 共 2 页第 2 页受审部门营销部陪同人员董法恒时间 2014.6.6 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估顾客满意查看统计表查看《2014年第一季度“顾8.2.1 客申诉处理”满意度统计表》编号:c-8.2-002 从“产品、服务、渠道、包查看顾客满意度调查汇总报告表装、价格与综合印象”等各方面看，第四季度消费者对 “迎春乐”乳业顾客申诉处理总结评价较好，综合累计满意度达到95.79% (58.04%+37.76%)。查看《2014年第一季度“供货及时率”满意度统计表》，供货及时率100%。 2014.2.26王先生建议生产蓝莓酸奶产品，暂无，后期考虑上新产品。查看《顾客信息记录表》审核员:张彩霞仇吉俊内审检查表编号: 共页第页受审部门技术部陪同人员张彩霞时间 2014-6-5 序号标准条款审核内容、方法审核记录评估查看《质量手册》编号:YCL-HACCP-2011 Q 4.2.2 OK 质量手册《文件审批表》编号:C-4.5-表001 A 《文件发放回收记录》编号:C-4.5-表003 4.2.3 文件控制《作废文件清单》编号:C-4.5-表007 Q 4.2.4 记录控制《质量记录销毁清单》编号:C-4.16-表002 A 8.4 数据分析 2013年6月至2014年5月各部门质技术部每年研发新品不低于2种量目标完成情况考核香蕉奶和草莓奶审核员:刘艳、孙二龙内审不符合报告编号: 受审核部门生产部审核依据 GB/T27341卫生标准操作程序 1.不合格事实描述: 环境消毒用消毒剂有配制记录，无领用记录不符合:ISO9001:2000标准: GB12693标准: GB/T27341标准: GB/T27342标准: 不符合性质:,一般 ,严重整改要求:,采取纠正行动 ,采取纠正措施。日内完成审核员: 审核组组长: 受审核方负责人确认签字: 责任部门: 生产部原因分析: 对环境用消毒剂管理不严谨，需建立消毒剂领用记录。采取的纠正措施及完成时间: 建立消毒剂领用记录，实施监管。负责人: 刘艳 14 年 6 月10 日管理部审核意见: 管理者代表批准: 审核人: 年月日签名年月日验证情况:消毒剂领用记录已完善。验证人:纪丽丽 14 年 6月11 日内部审核报告验证本公司质量管理体系(乳制品HACCP)各过程的活动和有关结果是否符审核目的合规定要求和达到规定目标,确保质量管理体系(乳制品HACCP)持续有效的运行,为改进提供依据。审核范围 ?ISO9001,2000标准， ?GB/T27341、GB/T27342标准?GB12693 审核依据 ?,相关法律法规审核日期 2014年6月4日至 2014年6月6日审核组成员组长: 内审员, 部门不合格项分布纠正措施要求各部门必须按照所制订书的纠正措领导层严重,无一般,无施,在内审员要求完成的期限内完品管部严重,无一般, 项成。不合格营销部严重,无一般, 项企管部严重,无一般, 项项统计生产部严重,无一般,1 项与分析严重,无技术部严重,无采购部严重,无食品安全小组本次是体系运行以来14年度的第一次,共发现 1项不符合项,主要问题对质量管是记录填写不完整、不规范,体系文件理解不够。由于是14年度首次内审,尚未进行管理评审进行审核。总体来说,本公司理体系的的质量体系是符合ISO标准要求的,但各部门仍需不断完善、改进,使本公司整评价个管理体系具有持续改进的能力,并做好充分准备,迎接外审。本公司质量管理体系(乳制品HACCP)在审核范围内基本符合审核的准则,并能得到实施,已初步具有防止不合格,满足顾客要求与法律法规的能力,并初步具有审核结论持续改进的能力,适应目前体系进一步运行的需要。审核组长,,签字，批准, 日期, 日期,

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