仓库作业指导书(2)

厦门金仕龙机械制造有限公司 仓库作业指导书 文件编号 JSL01-2011 页次 版本 1.0 发布日期 实施日期 1.0 目的 1.1为加强（物）料、配套件、半成品及成品等的管理，降低消耗，提高使用效率，根据公司相关规定特制定本管理规定。 2.0 范围 2.1本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品之仓储管理作业均适用。 3.0 定义（无） 4.0 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 4.1 仓管员：负责原料、辅料、易耗品、成品及半成品的保管工作，对物料出入库及时验收、登记，做到帐、物、卡相一致。 5.0 程序 5.1流程图 5.1.1原物料控制流程 输入 流程 输出 权责单位 相关表单 采购定单 送货单 厂商材料 材质证明 供应商 《送货单》 《材质证明》 送货单 厂商材料 材质证明 验收单 清点好的材料 物料部 《验收单》 验收单 清点好的材料 验收好的材料 签好的单据 物料部 品管部 《产品标识卡》 《进料检验记录》 验收好的材料 签好的单据 材料卡片 入库后的物料 物料部 （仓管员） 《进仓单》 入库后的物料 物料摆放归位 存卡保管 物料部 （仓管员） 《材料卡片》 生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 领料单 物料部 《领料单》 《生产制领单》 盘点计划 盘点清册 仓储人员 《库存表》 厦门金仕龙机械制造有限公司 仓库作业指导书 文件编号 JSL01-2011 页次 版本 1.0 发布日期 实施日期 5.1.2 半成品/成品管理流程 输入 流程 输出 权责单位 相关表单 制造的半成品/成品 标示清楚的半成品/成品 生产部 《成品标识卡》 标示清楚的半成品/成品 检验好的半成品/成品 品管部 《成品检验记录》 《巡检检验记录》 《产品标识卡》 检验好的半成品/成品 成品帐（成品、半成品-小聂） 物料部 生产部 《进仓单》 《外协加工单》 《部门转序单》周转单 每日出货明细表/客户退货通知单 送货单 客户退货通知单（其他出入库单：返修、退换货） 产品出货/库存 品管部 物料部 生产部 《送货单》 《领料单》 《外协加工单》 《库存表》 5.2 仓库日常管理 5.2.1 仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细帐、卡片；半产品、产成品应按照类型及规格型号设立明细帐、卡片；财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回/返修生产用工具应分别建帐反映。 5.2.2 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑，做到日清日结，确保帐本中物料进出及结存数据的正确无误，及时登记手工明细帐并与电脑中的数据进行核对，确保两者一致。 5.2.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到帐、物、卡三者一致。 5.2.4 生产部根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件逐步实行零库存；仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 ，保送各相关领导及财务人员，各部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时处理。 5.3 入库 5.3.1 供应商应按照采购单的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 填写送货单将货物交到仓库。 5.3.2 外协，外购入库时，仓管员认真与实物核对后，开具验收单报品管部检验。 5.3.3 检验员对货物检验后,应在检验单上说明合格与否,并反馈仓库;检验合格的物料由仓管员进行标识\作帐;检验不合格的,检验员应填写《进货异常报告》。 5.3.4 零配件入库必须由品管检验合格后，并在检收单合格栏内注明“合格”后连同《验收单》一同交仓库。 5.3.5 半成品在入库时，须经过品管检验合格后才能寄存仓库，仓管员负责签收。 5.3.6 废次品入库时，应由生产部门送交仓库，并且应经品管贴不合格标签，仓管员将废次品分类放置。 5.3.7 产成品在最后一道工序完成后，生产部门将产成品交品管检验，品管检验合格后须包 厦门金仕龙机械制造有限公司 仓库作业指导书 文件编号 JSL01-2011 页次 版本 1.0 发布日期 实施日期 装的进行包装，包装完后品管员在验收单合格栏内注明“合格”后，签字认可并连同实物交仓库，仓管员核对数量无误后入帐。 5.4领料/发料 5.4.1 原材料领/发 A、 生产车间按照《生产制令单》上的计划生产数量，结合产品的单耗，计算出物料的领料数量，然后开具《领料单》，连同《生产制令单》一起，到仓库办理领料。 B、 仓管员接到车间开具的《领料单》和《生产制令单》核对无误后，对领料单进行签字确认，发料出库，同时更新《材料卡片》上的结存数量。 5.4.2 零配件领/发 A、 生产车间根据《生产制令单》上的计划生产数量，结合产品的单耗，计算出物料的领料数量，然后开具《领料单》，连同《生产制令单》一起，到仓库办理领料。 B、 仓管员接到车间开具的《领料单》和《生产制令单》核对无误后，对领料单进行签字确认，发料出库，同时更新《材料卡片》上的结存数量。 5.4.3 共他物料的领/发：各生产车间根据实际用料情况，开具《领料单》，经相关人审核后，即可到仓库办理领料。 5.4.4 仓管员将签字确认后的《领料单》的内容，登陆到库存管理中，在库存管理中更新已出库物料的相关内容，并保存记录，更新系统中库存数量。 5.4.5 如果仓库数量不够时，要在领料单上填写欠发数量，并及时补充相应的物料，物料到位后要及时通知领料单位领出欠发。 5.5 出库 5.5.1 发料日期依来料日期，以先进先出为原则。 5.5.2 成品出货由物料部依据客户需求单据或业务部开立的《送货单》结合现有库存出货，且出货员在货物出仓后，将出货情况及时知会业务部。 5.5.3 根据生产安排，出库时由领用材料的班组长或经手人签字。手套、刀片等易耗品的管理实行以旧换新的办法。 5.5.4 常用易耗品，如砂布、角磨片、手套等的使用，应由所使用部门人员签字后根据生产需要计定量使用，定量发放。 5.6 退料 5.6.1 原料进料不良时，不合格品由仓管员填写《退货单》，《退货单》须填写厂商、退货原因、数量、料号等，经物料部主管签字确认后直接退给供应商。 5. 7 储存 5.7.1 仓库按照实际需求将内部划分若干储存区域，物料按产品类别或配套件类别区分存放，报废品须与良品分开储存，每一物料皆应有《材料卡片》以供查询。 5.7.2 储位编订原则：以配置区域为基准（用阿拉伯数字编号），并在易于辩识储位的细部分列（用产品图号或其他A---Z英文编号），显示其物料的储存处。 5.7.3 物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料筐内，予以保护存放，通道上不得放置任何物料及成品，储存高度不得超过250CM高为原则。 5.7.4 存放区附近避免积水、漏雨、阳光直射发生。 5.7.5 物品堆放时应以较重物品放置于下，较轻物品放置于上，以免变形，且经常需使用之物品尽量放置于靠近出口处，以便提取。 5.7.6 有化学反应之物料应区别于其他物料单独存放，以确保安全性。 5.7.7 仓管员依经验并了解生产排程每日用量、交货期、仓储空间、订购成本及采购方便性，拟定包材，辅材类合理安全库存量。 5.7.8 物殊要求的产品仓管员应做好防护控制。 厦门金仕龙机械制造有限公司 仓库作业指导书 文件编号 JSL01-2011 页次 版本 1.0 发布日期 实施日期 A、易氧化变质物品要密封保存； B、易受压变形物品须分开或不堆叠； C、易受潮变质物品要密封保存； D、易受温度影响的物品须放置于适当温度的地方。 5. 8盘点 5.8.1 为使物品的管理能够准确，确保账、物、卡一致，以提高库存管理效率，仓库须进行定期或不定期盘点。 5.8.2 物料部每月月底须对库存品进行定期盘点，并将有关材料、零配件或成品报表，报送部门主管审批确认。 5.8.3 财务部每年年中、年终应组织相关部门对库存品进行两次大盘点。 5.9 赔偿 5.9.1 因操作不慎报废后重新领用的材料，由操作者赔偿。赔偿金的计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ： 赔偿金额=（报废材料-回用量）*单价 5.9.2 借用物品丢失或损坏应照价培偿。 5.9.3 操作工领用工具等物品，在借用过程中因责任心不强，人为造成损坏或遗失，由责任者照价赔偿。 5.9.4 对操作工进行赔偿的报废材料、损坏的工具等物品，由仓管员计算出金额或查出价格。每月统计一次，报总经理审批，审批后递财务部，财务在操作工当月的薪金中扣除赔偿金额。 成品退换货 客户退换货时，经质检检验鉴定是否返工或重新入库，重新入库由成品仓管填写《其他入库单》办理入库手续，返工时填写《其他出库单》备注返工，交由车间返工；换货时填写《其他出库单》注明换货批次、数量、料号。 厂商送货 点 收 检验/标识/记录 入 库 储 存 发 料 盘 点 待检成品/半成品 检验/标识记录 包装、交货/运输、防护 成品/半成品/客退品