第六单元---FMEA失效模式及后果分析手册

---张世忠老师精税顾问团队---策动企业竞争能力ISO/TS16949系列课程第六单元FMEA失效模式及后果分析手册一、何谓FMEA二、FMEA种类三、FMEA作成及编组成员四、FMEA 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的目的五、潜在过程失效模式及效应分析表六、严重度、发生度及侦测度评价准则七、FMEA分析表填写说明八、RPN再评估后的跟催行动九、FMEA用途十、FMEA常犯的错误十一、附录附录一、OPC操作程序图附录二、品质不良履历表附录三、CC&SC管制特性 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 清单附录四、控制计划大纲Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 FMEA(FailureModeandEffectAnalysis)称为「不良模式效应分析」亦简称为「FMEA制度」◎此为制造及装配工程人员根据其经验及过去曾经发生的困扰，对可能出现缺点之每一项均加以分析。◎此一系列化之分析方式为工程人员研议产品施工需求的思考历程之具体表征。◎FMEA制度可说是工程人员智慧的凝集及心血的结晶。◎FMEA制度精神着眼于“事前的预防与对策甚于事后之补救措施”可说是最典型的「8.5.3预防措施」何谓FMEASheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 FMEA种类1 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 FMEA(DFMEA)2制程FMEA(PFMEA)生产/制程FMEA装配FMEA验收/检验FMEA试验/检验FMEA注：客户未赋予设计责任时，仅需做「制程FMEA分析」Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 FMEA作成及编组成员*制造单位*开发单位*生技单位*品管单位采用跨功能别组织即「质量策划小组」，成员包括：注：必要时也可邀请销售、采购或客户及分供方的代表，共同参与Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 1.制造及装配工程人员应于生产开始之前作成，将制造中预估可能出现之「缺点」极其「原因」详细列出。并指明应采取的改善措施，以防止缺点发生，出事稗使产品不致或不致出现不适宜送交客户的缺点。2.预估产品可能发生的制程缺点及衡量该项缺点可能造成的影响，并分析其制程或装配上的可能原因及推测防止或检测该项缺点应改善的制程管制（ProcessControl)3.研究各项缺点的发生机率（Occurrence)，发生后的严重程度(Severity)，及缺点检测难易度(Detection)计算出“风险优先数”(RPN)之综合指标，以作为相关改善措施编排优先顺序的参考。注：风险优先数=严重度发生度难检度(RPN)=SODFMEA制度目的Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 一、潜在过程失效模式及效应分析（过程FMEA）FMEA编号：1450（1）页码：第一页共1页项目名称：左前门/H8HX-000-A（2）过程责任部门：车身工程部/装配部（3）编制者：J.Ford--×6512—装配部门（4）车型年型/车辆：199×/狮牌4门/旅行车（5）关键日期：9×03019×0826工序#1（6)FMEA日期：编制9×,05,17（修订）9×,11,06(7)核心小组:A.-Tade--车身工程师J.Smith–-作业控制R.James–制造部J.Jones—维修部（8）范例 过程功能要求(9) 潜在失效模式(10) 潜在失效效应(11) 严重度(S)(12) 分类(13) 潜在失效起因/机理(14) 发生率(O)(15) 现行预防控制(16) 现行侦测过程控制(16) 探测顺序度(D)(17) 风险顺序数R.P.N.(18) 建议措施(19) 责任和目标完成日期（20） 措施执行结果(22) 采取措施(21) 严重度 发生率 探测度 R.P.N. 车门内部人工涂蠟为覆盖车间内侧面,车间下层表面涂以最小厚度的蠟,以延缓腐蚀 在指定的表面兔蠟不足 车间寿命降低导致:＊使用一段时间后生锈,使顾客对外观不满意＊车间内附件功能损害 7 人工插入喷头不够深入 8 每小时进行目测检查一次喷膜厚度(深度计)和范围 5 280 给喷蠟枪加装深度限位器 制造工程9×,10,15 增加限位器,在线上检查喷蠟枪 7 2 5 70 使喷蠟作业自动化 制造工程9×,12,15 山于同一条线上不同的门其复杂程度不同，因此拒绝该项 7 喷头堵塞--粘度太高--温度太低--压力太低 5 在开始和停机后试验喷雾形状,按照预防维护程序清洗喷头 每小时进行目测检查,每班检查一次喷膜厚度(深度计)和 5 175 使用设计试验确定粘度\温度和压力 制造工程9×,10,01 确定温度和压力限值控制器。控制凸显示过程已受控制。Cpk=1.85 7 1 5 35 7 因撞击使喷头变形 2 依预防维护程序维护喷头 每小时进行目测检查一次喷膜厚度(深度计)和范围 5 70 无 7 喷蠟时间不足 8 按作业说明书进行抽样(每班10个门)检查重要部门喷蠟范围 7 392 安装喷蠟定时器 维修部门9×,09,15 安装了自动喷蠟定时器，控制打开喷头，定时器控制关闭。控制图显示过程已受控制.Cpk=2.05 7 1 7 49过程FMEA表6.推荐的PFMEA最重度评价准则 效应 判定准则：效应的严重度这级别导致当一个潜在失交效模式造成了在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷。应该随时首先考虑到最终顾客。如果在两者都发生缺陷，则采用较高两级的严重度　　　（顾客效应） 判定准则：效应的严重度这级别导致当一个潜在失交效模式造成了在最终顾客和/或制造/组装工厂的缺陷。应该随时首先考虑到最终顾客。如果在两者都发生缺陷，则采用较高两级的严重度　（制造/组装效应） 级别 无警告的严重危害 严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情形。失效发生时有警告。 或，可能危及作业员（机器或组装）而无警告。 10 有警告的严重危害 严重级别很高。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情形。失效发生时有警告。 或，可能危及作业员（机器或组装）但有警告。 9 很高 车辆/系统无法运行（丧失基本功能）。 或，产品可能必须要100%丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上多於一小时来加以修理。 8 高 车辆/系统能运行，但性能下降。顾客非常不满意。 或，产品可能必须要筛选，且一部份（少於100%）被丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上少於半小时来加以修理 7 中等 车辆/系统能运行，但舒适性/方便性项目失效。顾客非常不满意。 或，可能有一部份（少於100%）的产品不经筛选地被丢弃，或车辆/系统要在修理部门花上少於半小时来加以修理 6 低 车辆或系统能运行，但舒适性/方便性项目运行性能下降。 或，100%的产品需要重新加工，或车辆/系统要下生产线修理，但不用到修理部门。 5 很低 装配和完工/小响声和卡塔响声等项目令人不舒服。大多数顾客发现有缺陷（大於75%） 或，产品可能必须要筛选，没有被丢弃，但一部分（少於100%）需要重新加工。 4 轻微 装配和完工/小响声和卡塔响声等项目令人不舒服，有50%顾客发现有缺陷。 或，一小部（少於100%）产品必须要在生产线上的工站外重新加工，而没有被丢弃。 3 很轻微 装配和完工/小响声和卡塔响声等项目令人不舒服，很少顾客发现有缺陷（少於25%）。 或，一小部（少於100%）产品必须要在生产线上的工站外重新加工，而没有被丢弃。 2 无 没有可识别的影响 或，轻微的对作业或作业员不方便，或没影响。 1Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA表7.推荐的PFMEA发生度评价准则 可能性 可能的失效率 Ppk 级别 很高：持续发生的失效 ≥100件/每千件 <0.55 10 50件/每千件 ≥0.55 9 高：反复发生的失效 20件/每千件 ≥0.78 8 10件/每千件 ≥0.86 7 中等：偶尔发生的失效 5件/每千件 ≥0.94 6 2件/每千件 ≥1.00 5 1件/每千件 ≥1.10 4 低：很少有关的相似失效 0.5件/每千件 ≥1.20 3 0.1件/每千件 ≥1.30 2 极低：失效不大可能发生 ≤0.010件/每千件 ≥1.67 1Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 表8.推荐PFMEA侦测度评价准则检查类型：A、防错B、量测C、人工检查 侦测度 评价准则 检查类型 推荐的侦测度分级方法 级别 A B C 几乎不可能 确定绝对无法侦测 X 无法侦测或没有检查 10 很微小 现行控制方法将不可能侦测 X 仅能以间接的或随机检查来达到控制 9 微小 现行控制方法只有很小的机会去侦测 X 仅能以目视检查来达到控制 8 很小 现行控制方法只有很小的机会去侦测 X 仅能以双重的目视检查来达到控制 7 小 现行控制方法可能可以侦测 X X 以图表方法（如SPC）来达到控制 6 中等 现行控制方法可能可以侦测 X 在零件离开工站之后以计量值量具来控制，或在零件离开工站之后执行100%Go/NoGo测定 5 中上 现行控制方法有好的机会去侦测 X X 在后续的作业中来侦错，或执行作业前准备和首件的测定检查（仅适用发生于作业前准备） 4 高 现行控制方法有好的机会去侦测 X X 当场侦错，或以多重的接受准则早后续作业中侦错，如库存、挑选、设置、验证。不接受缺陷零件 3 很高 现行控制方法几乎确定可以侦测 X X 当场侦错（有自动停止功能的自动化量具）。缺陷零件不能通过 2 几乎肯定 现行控制方法肯定可以侦测 X 该项目由过程/产品设计了防错法，不会生产出缺陷零件 1过程FMEAFMEA分析表填写说明1）FMEA编号填入FMEA文件的编号，以便查询注：见FMEA分析表的范例2）项目填入将要被分析的系统，子系统或零组件的过程名称、编号。3）过程责任填入整车厂（DEM）、部门和小组，如果知道，还要包括供应商的名称。4）编制者填入负责准备FMEA负责工程师的姓名、电话及所在公司名称。5）车型年型/转案填入将使用和/或将被分析的设计动击的预期车型年型/专案（如果已知的话）。6）关键日期填入初次FMEA预定完成的日期，该日期不应该超过计划开始量产的日期。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA7）FMEA日期填入编制FMEA原始稿的日期及最后修订的日期。8）核心小组列出被授权以鉴定和/或执行任务的负责个人和部门的名称（建议所有参加小组人员的姓名、部门、电话、地址等都要记录在一张分发表上）。9）过程功能/要求简单描述将被分析的过程或作业（如车、钻、攻丝、焊接、装配）。建议记录下该将被分析的步骤的相关过程/作业编号。小组应该审查可应用的性能、材料、过程、环境和安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。尽可能简单地说明该将被分析的过程或作业的目的，包括关于系统、子系统或零组件设计的资讯。如果过程包括许多具有不同潜在失效模式的作业（例如装配），那么可以把这些作业以独立项目来列出。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA10）潜在失效模式所谓潜在失效模式是指过程可能潜在不满足过程要求和/或设计意图的种类，其已描述在过程功能/要求栏中，是对某具体作业不符合要求的描述，它可能是引起下一道（下游）作业的潜在失效模式的起因，也可能是上一道（上游）作业的潜在失效的效应。但是，在FMEA准备中，要假定提供的零件/材料是合格的，除非这可以被FMEA小组由历史的数据指出这缺陷是属于进货零件的品质问题。根据零组件、子系统、系统或过程特性，对特定的作业列出每一个潜在失效模式，前提是假设这种失效可能发生，但不一定必然发生。过程工程师/小组应该要能提出并回答下列问题：○过程/零件怎么不能满足要求？○若不考虑工程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，顾客（最终使用者、后续作业或服务）会提出什么建议？把相似过程的比较和顾客（最终用户和后续作业）对类似零组件的投诉情况的研究作为出发点。此外，对设计目的的了解也很必要。典型的失效模式可能是，但不局限于下列情况：弯曲毛刺毛位错误断裂孔太浅孔未加工搬运损坏脏污孔太深表面太粗造变形表面太平滑开路短路未贴标签注：应该用物理的、专业性的术语来描述潜在失效模式，而不同于顾客所见的现象。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA11）潜在失效效应潜在失效效应是指失效模式对顾客的影响。依据顾客可能注意到的或经历的情况来描述失效的效应。在这里，顾客可以是内部顾客和最终使用者。如果该失效模式可能影响到安全或造成违反法规，则要清楚陈述。在本文中的顾客可能是下一个作业、后续的作业或地点、贩售商和/或车主。当评审潜在的失效模式，每一个都必须考虑。对最终使用者来说，失效的效应应该一律用产品或系统的性能来描述，例如：噪音粗造作业不正常过度费力不起作用讨厌的气味不稳定作业减弱阻力间歇性作业外观不良漏水车辆控制减弱重工/修理顾客不满意废弃如果顾客是下一道作业/后续作业/地点，该效应应该以过程/作业性能来描述，例如：无法紧固无法安装无法钻孔/攻牙无法接合无法设置无法配合无法加工表面导致工具过度磨损损坏设备危害操作者Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA12）严重度（S）严重度是对一个已假定失效模式的最严重影响的评价等级：严重度是在多个FMEA范围内的一个比较级别。要减少严重度级别数值，只能透过对系统、子系统或零组件的设计变更，或对该过程重新设计来实现。如果受失效模式影响的顾客是制造厂、装配厂或产品使用者，严重度的评价可能超出了本过程工程师/小组的经验或知识范围。在这种情况下，应该与设计FMEA、设计工程师和/或后续制造厂或装配厂的过程工程师进行协商、讨论。推荐的评价准则小组应该对评价准则与级别系统有一致的共识，即使是对个别的产品分析而对准则作了修改（见表6）。严重度应该使用表6的指南来评价：注：对级别数值为9和10，不建议修改其判定准则。当某失效模式的严重度的级别为1时，不应该再被分析。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA13）分类本栏位可用来对需要附加过程控制的零部件、子系统或系统的一些特殊过程特性（如关键、主要、重要、重点等）进行分类。本栏位另可用来在工程评审强调其高风险的失效模式。如果在过程FMEA中鉴定了某一分类，要通知负责设计的工程师，因为它可能会影响有关控制项目标识的工程文件。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA14）潜在失效起因/机理潜在失效起因是指失效是怎么发生的？并依据可以被矫正或被控制的原则来描述。针对每一个潜在失效模式，在尽可能延伸的范围内，列出每个可以想到的失效起因。如果起因对该失效模式来说是唯一的，也就是说如果矫正该起因是对该失效模式有直接的影响，那么这FMEA考虑的一部分过程就完成了，但是在许多情况下，失效的许多起因并不是相互排斥的，要矫正或控制一个起因，需要考虑诸如试验设计之类的方法，来明确哪些来源起因是主要的贡献者？哪些来源起因容易得到控制，应该描述这些起因，以便针对哪些相关的因素采取矫正措施，典型的失效起因包括，但不局限于：扭矩不正确—过大、过小焊接不正确—电流、时间、压力不正确量具不精确热处理不正确—时间、温度有误浇口/通气口不正确润滑不当或无润滑零件漏装或错装定位器磨损工具磨损定位器有缺口破孔机器设置不正确不正确的程式设计列表时应明确记录具体的错误或误操作情况（例如：操作者未装密封垫），而不应该用一些含糊不清的词语（如，操作者错误、机器工作不正常）。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA15）发生率（O）发生率是指具体的失效起因/机理发生的可能性。发生率的可能性分级数字重在其相关含义而不是具体的数值。透过设计更改或设计过程更改来预防或控制该失效模式的起因/机理是降低发生率级别数的唯一途径。潜在失效起因/机理出现发生率可能性的评估分为1到10级。一个一致的发生率级别系统应该确保其能持续的被使用。发生率级别数是在FMEA范围中的一个比较的等级，其可能无法反映出真实发生的可能性。“可能的失效率”是根据在过程实施中预计发生的失效来确定的。如果能从类似的过程中获取统计数据，那么可以用该数据来确认该发生率级别，在所有的情况下，可以用中表左侧栏位中的文字描述和任何适用于类似过程的历史数据来进行主观评审。推荐的评价准则小组应该对一个评价准则和级别系统有一致的共识，即使是对个别的过程分析而对准则作了修改（见表7）。发生度应该使用表7的指南来评价。注：级别为1的数值是为“极低：失效不太可能发生”所保留。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA16）现行过程控制现行的过程控制是对失效模式和失效的起因/机理出现时，控制两者可能的范围的预防描述：或者控制将发生的失效模式的侦测描述。这些控制可以是防错、统计过程控制（SPC）或也可以是加工后评价的过程控制。该评价可在某目标作业进行，也可在后续作业进行。有两种类型的过程控制要考虑，即：预防：预防失效起因/机理或失效模式的出现，或减少它们的出现率，侦测：侦测失效或失效的起因/机理，并引导至矫正措施。如有可能，优先运用第1种的预防控制方法，让预防控制方法作为过程意图的一部分，因为其将影响的最初的发生率；最初的侦测度将基于对失效起因/机理侦测、或对失效模式侦测的过程控制。对过程控制，在本手册中的过程FMEA表中有两个栏位，其有助于小组对这两种过程控制能有清楚的辨识（如将预防控制和侦测控制区分为两个栏位），这将是为了对两种过程控制已经做了考虑的一种快速的目视确定，这两个栏位格式的使用是更好的方式。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 16）现行过程控制(续)如果一个栏位（对过程控制）的格式被使用，则应该采用下列的方式：对预防控制，每一项列出的预防控制前要注明一个‘P’；对侦测控制，每一项列出的侦测控制前要注明一个‘D’。一旦这过程控制被鉴别，如果任何发生率等级被更改时，要审查所有的预防控制以供确认。过程FMEA17）侦测度（D）侦测度是结合了列在过程控制中最佳的侦测控制等级。侦测度是在个别的FMEA范围中的一个比较的等级。为了取得较低的侦测度数值，计划的过程控制需要不断地改进。假设失效已发生，然后评审所有“现行过程控制”预防有该失效模式或缺陷的零件交运出去的能力。不要擅自推断：因为发生率低，侦测度也低（如使用“控制图”时）。一定要评审过程控制以找出不常发生的失效模式的能力或预防它们在过程中进一步蔓延的能力。随机品质抽查不大可能去侦测某一孤立存在的缺陷，也不应该影响侦测度等级。以统计原理为基础的抽样检查是一种有效的侦测度控制。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 推荐的评价准则小组应该对一个评价准则和级别系统有一致的共识，即使是对个别的产品分析而对准则作了修改（见表8）。适当的在设计开发过程中加入预防控制是最好的，并且愈早愈好。发生度应该使用表8的指南来评价。注：级别为1的数值是为“几乎肯定”所保留17）侦测度（D）(续)过程FMEA18）风险顺序数（PRN）风险顺序数是产品严重度（S）、发生率（O）和侦测度（D）的乘积等级。（S）×（O）×（D）=RPN在个别的FMEA范围之中，该值（1至1000之间）可被用来对设计中关切的等级次序。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 19）建议措施过程FMEA为预防/矫正措施的工程评审应该对高严重度、高RPN值和其他被指定的项目，视为首要注意方向。任何矫正措施的意图是要减少下列的级别：严重度、发生率和侦测度。在一般的实施中，不论RPN大小如何，当严重度为9或10，必须要赋予特别注意，以确保透过现存的设计措施/控制或过程控制或预防/矫正措施已经满足了该风险。在所有的状况下，当一个已被鉴别的潜在失效模式的效应可能对制造/组装人员产生危害的时候，应该采取预防/矫正措施，以排除、减轻或控制该起因来避免失效模式的发生，或应该指定适当的作业员保护。在对9或10等级严重度特别的关切之后，小组继续针对其他的失效模式，满足减少严重度、发生率、然后侦测度的目的。措施行动应该考虑，但不局限于下列：○为了减少失效发生的可能性，需要修改过程和/或设计。为了持续改进和预防缺陷，可以用统计学方法透过持续的信息回馈到适当的作业过程，来进行以矫正措施为目标的过程分析。○只有修改设计和/或过程，才能减少严重度数。○使用防错方法来减小侦测度的级别是最优先的实现方法。用提高侦测控制来达到品质的改善，一般来讲不经济且效果较差。增加品质控制检查频次不是一个有效的预防/矫正措施，只能作为暂时的对策；而永久性的预防/矫正措施是必需的。在有些情况下，为了有助于（失效的）侦测，需要对某一个具体部分进行设计变更。为增加这种可能性，可能要改变现行控制系统。必须强调：重点要放在预防缺陷发生（如降低发生率）上，胜过去侦测它们，采用统计过程控制（SPC）和过程改进的方法，而不采用随机品质检查或相关的检查就是这样一个例子。如果工程评审对某一特定的失效模式/起因/控制组合没有建议措施，则在此栏内填写“无”。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEA20）对建议措施的责任把负责建议措施的个人，以及预计完成的日期填在本栏中。21）采取的措施当已经实施一项措施后，简要记录具体的措施和生效日期。22）措施执行后的RPN当确认了预防/矫正措施后，估算并记录执行措施后的严重度、发生率和侦测度级别。计算并记录矫正后的RPN结果。如果未采取措施，将措施执行后的RPN栏和相关的级别栏位空白即可。所有更改后的级别都应该被评审，而且如果有必要考虑进一步的措施，还要重复分析步骤。重点应该随时放在持续改进上。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 过程FMEARPN再评估后的跟催行动负责过程的工程师负责确保所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。FMEA是一个动态文件，它不仅应该随时体现最新的设计版本，还应该体现最新的有关矫正措施，包括开始量产后发生的事件。负责过程的工程师有几种方式来确保已经鉴别了所顾虑的问题以及建议措施的实施，这些方式包括但不局限于下列情况；○确保达到过程/产品要求；○审查工程图样、过程/产品规范和过程流程图；○确认与装配/制造文件的结合和一致性；以及○审查控制计划和作业指导书。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 FMEA用途1.证明与该产品有关制程上可能之不良模式（缺点）。2.评估各缺点对客户之可能影响。3.证明产生的缺点在制程及装配上之可能原因。4.证明有关之重要制程参数。5.研定有关改进该项制程之应采措施。6.建立管制方式(即指，CONTROLPLAN控制计划)，以预防或查出有关之不良模式（缺点）。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 FMEA常犯的错误1.不良项目与不良原因层次观念混淆。2.每一个不良原因未予RPN分析评比。3.严重度评比认定上不一致（产品/机种别）。4.发生度与难检度观念不清楚。5.发生度与难检度之品质资讯未回馈。6.对策措施未实际改善及改善后之统计分析。7.FMEA仅由单人作业，未集合品质规划小组人员之经验。8.易发生之不良项目或不良原因未予以登录。(如：过程质量变异及客诉/退货信息反馈处理单)9.未规定FMEA修订时机及修订审查点检使用。10.未依产品族FMEA之现行管理方式建档，供制程审查点检使用。11.重要的不良模式（相关之特性）及不良原因（相关之制程参数）未列入「控制计划」(QC工程表)中，予以量产管制。12.生产单位管理职人员不了解FMEA制度。Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3 C.C＆S.C特性及管制计划清单保管编号:FM021012REV:1.0 客户 机种 品名 图号 制程能力分析 NO 零件名称 工程别 特性项目 重要度 选定依据 抽样数 分析方法 完成日期 备注 定期 初期 量产 定期 符号说明 ○ 定期试验 客户审核 核准 审查 作成 检讨者会签 △ 定期精测量 □ 定期CPK分析品质不良履历表客户：品名：图号：机种:保管编号：FM021018REV:1.0 发生日期 不良现象说明 原因 原因层别 改善对策 评价 生产前的预防检查 设计 制造 管理 Sheet1 --佳声企管策动企业竞争力--Sheet2 Sheet3