VDA6.3 2016版和IATF16949条款对照

Matrix No. VDA6.32010版 No. VDA6.32016版 ISO9001：2015/IATF16949关联条款 P2 项目管理 P1 P6.7 P2 项目管理 P1 P6.7 2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？ × 2.1 是否为项目管理建立了组织机构？ × 5.3.1/8.3.2 2.2* 是否为落实项目 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ × 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？ × 7.1 2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ × 2.3 是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？ × 8.3.2/7.4 2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ × 2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？ × 8.3.2 2.5* 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ × 2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动，并监视了落实情况？ × 8.4 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？ × 2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？ × 8.3.6 2.7* 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？ × 2.7 是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？ × 4.4.1.2/9.1.1.1 P2 产品和过程开发的策划 P1 P6.7 P3 产品和过程开发的策划 P1 P6.7 3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位？ × 3.1 产品和过程的具体要求是否已明确？ × 8.2/8.3.3 3.2* 在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？ × 3.2* 根据产品和过程要求，是否对可行性进行了全面评价？ × 8.2.3 3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划？ 3.3 是否详细策划了产品和过程开发的活动？ 8.3.2 3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？ 3.4 是否已对顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 的活动进行了策划？ 8.2.1/8.5.5 3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？ 3.5 针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？ 7.1 P4 产品和过程开发的实现 P1 P6.7 P4 产品和过程开发的实现 P1 P6.7 4.1 是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？ × 4.1* 产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？ × 8.3.4/8.3.5 4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 4.2 人力资源是否到位并且具备资质以确保批量生产启动？ 7.1.2/7.2/7.3 4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ 4.3 物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？ × 7.1.3/7.1.4/7.1.5 4.4 基础实施是否到位并且适用？ 4.4* 是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？ × 8.3.4 4.5* 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？ × 4.5 是否已制定并落实了产品与过程开发的制造和检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ？ 8.3.5/8.5.1.2 4.6 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？ 4.6 是否在量产条件下，为量产批准进行了能力测试？ 8.3.4.4 4.7 是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？ 4.7 是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？ 8.3.4.4 4.8 采购方面的计划任务是否得到有效的落实？ 4.8* 是否已针对产品从开发移交至批量生产，建立了受控的 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ？ 4.9 为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？ × P5 供应商管理 P1 P6.7 P5 供方管理 P1 P6.7 5.1* 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ × 5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？ × 8.4.1/8.4.2 5.2 在供应链上是否考虑到了客户要求？ × 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？ × 8.4.3 5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 8.4.2.4 5.4* 针对采购对象，是否获得了必要的认可？ × 5.4* 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ × 8.3.4.4 5.5* 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ × 5.5* 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ × 8.4.2.1 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ × 5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？ × 8.5.2/8.5.3/8.5.4 5.7 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？ 5.7 针对具体的任务，相关人员是否是否定义了职责且具备了资质？ 5.3/5.3.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 P6 过程分析/批量生产 P1 P6.7 P6 过程分析/生产 P1 P6.7 6.1 过程输入 6.1 过程输入是什么？过程输入 6.1.1* 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ × 6.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？ × 8.3.4.4/8.5 6.1.2 在约定的时间，所需数量/加工批量的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？ × 6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/工位？ × 8.5.1.7/8.5.4 6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？ × × 6.1.3 是否对来料进行了适当的存储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？ × 8.5.3/8.5.4 6.1.4 必要的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？ × 6.1.4 来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得以适当地体现？ × 8.5.2 6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 6.1.5* 是否对量产过程中的产品或者过程变更开展了跟踪和记录？ 8.5.6 6.2 工艺 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 6.2 所有生产过程是否受控？过程管理 6.2.1* 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关信息？ × 6.2.1 控制计划的要求是否完整并得到有效落实？ × 8.5.1.1 6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？ 6.2.2 是否进行了生产启动的重复性发行？ × 8.5.1.3/8.5.1.4 6.2.3* 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？ × 6.2.3* 是否对生产中的特殊特性进行了管理？ × 8.2.3.1.2/8.3.3.3/8.3.5.1/8.3.5.2/8.5.1.1/9.1.1.1 6.2.4* 在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？ × 6.2.4* 是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？ × × 8.7 6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？ × × 6.2.5 是否能确保材料/零件在流转过程中不发生混合/弄错? × 8.5.2 6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况? × × 6.3 人力资源 6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 6.3.1 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？ 6.3.1* 员工是否能从事安排的工作？ × 7.1.6/7.2 6.3.2* 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？ × 6.3.2 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？ 5.3/5.3.2/7.3 6.3.3 是否编制了人力资源安排计划表？ 6.3.3 是否有必要的人力资源？ × 7.1.2 6.4 物质资源 6.4 使用哪些手段执行过程？物质资源 6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ × 6.4.1* 是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？ × 7.1.3.1 6.4.2* 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？ × 6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？ × 8.5.1.5 6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ × 6.4.3* 是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效的监控？ × 7.1.5 6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？ × × 6.4.4 生产和检验工位是否满足需求？ × 7.1.4 6.4.5 是否正确地存放工具、装置和检验设备？ 8.5.1.6 6.5 过程效率 6.5 过程落实的效果如何？效果、效率、避免浪费 6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？ × 6.5.1 针对制造过程是否设定了目标？ 6.2 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 6.5.2 是否对质量和过程数据开展了收集和分析？ 9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3 6.5.3* 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？ × 6.5.3* 一旦与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？ × 10.2 6.5.4* 对过程和产品是否定期开展评审？ × 6.5.4 是否对过程和产品定期开展审核？ × 9.2.2.3/9.2.2.4 6.6 过程成果 6.6 过程应生产什么？过程结果（输出） 6.6.1* 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？ × 6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？ × 8.5.4 6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？ × 6.6.2 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ × × 8.5.3/8.5.4 6.6.3 是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？ × 6.6.3 是否保持了必要的记录和放行？ × 8.5.2/7.5.3.2.1 6.6.4 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ 6.6.4* 最终产品交付时是否满足了顾客的要求？ × 9.1.1.1/9.1.2.1 P7 客户关怀/客户满意/服务 P1 P6.7 P7 客户关怀/客户满意/服务 P1 P6.7 7.1* 客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？ × 7.1 质量管理体系、产品和过程方面所有相关的要求是否得到满足？ × 9.1.2/9.1.2.1 7.2 客户服务是否被保障？ 7.2 是否能保障对顾客的服务？ × 8.2.1.1/8.2.4/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2 7.3* 是否保障了供货？ 7.3* 是否保障了零件的供应？ × 6.1.2.3 7.4 一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？ 7.4* 如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？ × 10.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6 7.5 是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？ × 7.5 针对各具体任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？ 5.3/5.3.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 7.6 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？