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系列 编号：FS-ZD-04015内部管理制度系列工厂仓库管理制度（13）（
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、完整、实用、可修改） 工厂仓库管理制度（13）Factorywarehousemanagementsystem说明：为
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化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工厂仓库管理制度(十三) 一.物资入库验收制度 1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下: 1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)、发货明细表。 4)、质保书。 5)、使用说明书。 6)、公司领导批准的采购
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。 2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格，当证件完全符合后，存放在待验区。 1)、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 2)、设备备件由设备部检验签证合格后，才能入库。 3)、劳保用品由生产部检验签证合格后，才能入库。 4)、办公用品由综合部检验签证合格后，才能入库。 5)、锅炉用原煤由综合部复核重量，质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符，达到要求才能入库。 6)、玉米淀粉由纸板部复核重量，质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符，达到要求才能入库。 7)、原纸由收货员复核重量，质检部检验原纸的指标，对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。 8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 9)、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。 3、下列情况应严格把关，不准验收: 1)、无公司领导批准采购的。 2)、与
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订货单计划不符的。 3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4)、质量不合格的。 4、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 5、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下: 物资到库采购员填写入库单、检验单，并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”，“三清”，“四定位”摆放。 二齐:摆放整齐、库容整齐 三清:材料清、数量清、规格清 四定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。 三、物资出库管理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。 4、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1)、凭单印签不符不全，批准手续不符 2)、凭单字据不清或被涂改 3)、未验收入库物资 4)、发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5)、先进先出，后进后出 4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。 其出库程序如下: 领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到: 1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。 2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。 六、废旧物资回收利用管理 确定废旧物资回收范围 1)、各种包装物的回收 2)、各种容器的回收 3)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 4)不能再修复的工具、量具等。 5)其它各种有用物资的回收。 七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。 1)、实行交旧领新(工具、电器，电机等) 2)、员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。 3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。Foonshion图文设计有限公司FonshionDesignCo.,Ltd第2页/共2页
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