表
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格1 应用系统风险控制文档（ARCD） 单位名称：吐哈油田业务
流程
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名称：采购管理--物资采购当前子流程名称：供应商管理最后更新时间：2008-12-3编制部门：物资供应处 单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP04.01当前子流程编码：MP04.01.07版本：01编制人：王玉蓉 风险编号 风险描述 控制目标 对应的RCD控制编号 RCD中的手工控制活动 应用系统控制编号 关键应用控制编号 系统相关控制措施 控制实施部门/岗位 应用系统控制实施证据 应用系统控制所属模块 控制类型(预防性/发现性) 控制频率(随时/日/周/月度/季度/年度) 控制方式(输入控制/输出控制/处理控制/访问控制/职责分离) MP04.01.07-01 选择了不合格的供应商和不合规的采购方式，导致企业损失 选择合格的供应商和合规的采购方式，未导致企业损失。 1.1M 1.1A MP04.01.07-01-KA3 物资供应处采购部供应员只能从物资系统中的供应商清单中选择供应商，以生成采购
合同
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。未经资格审查的供应商，系统中无法生成合同。 物资供应处/采购部物资供应岗位 入网证有效时间；系统中供应商信息库 供应商管理 预防性 随时 输入控制 MP04.01.07-02 对供应商数据库更新不及时或修改错误 对供应商数据库更新及时、准确的变更 2.1M 2.1A1 MP04.01.07-02-KA6 物资供应处合同科供应商管理岗位将经过审批的供应商主数据在系统内进行维护后,由合同科负责人将系统数据与审批的原始资料进行逐一审核，保证系统内数据的完整性和准确性。 物资供应处/合同科供应商管理岗、合同科负责人 系统内的复核
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
供应商管理模块 发现性 随时 输入控制 MP04.01.07-02 对供应商数据库更新不及时或修改错误 对供应商数据库更新及时、准确的变更 2.1M 2.1A2 MP04.01.07-02-KA7 物资供应处合同科负责人每半年检查供应商主数据和《合格供应商名录》的一致性，在《供应商主数据检查表》上签字确认,保证物资系统内维护的供应商主数据与经审批的供应商信息一致。 物资供应处/合同科管理岗 《供应商主数据检查表》 供应商管理模块 发现性 半年 输入控制
浙公网安备 33021202002483