项目问题库

附件一“问 题库 doc摄影基础题库高中语文题库及参考答案安全生产模拟考试平台题库选择大学英语b统考题库消防知识竞赛题库 ” XXXX年X月X公司收尾项目问题库 单位名称：X公司 单位总经理：XXX 单位收尾主管领导：XXX 收尾科室主管：XXX 填报人：XXX 序号 单位名称 项目名称 项目类别 项目所在省份 开竣工日期 合同金额（万元） 问题描述 问题根源分析 问题解决方案或措施 项目收尾负责人/电话 项目经理/电话 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成时间 实际完成时间 是否属于本月新增问题 一、业主合同管理 1 X公司 项目1 公路 XXXX年X月X日 10000 问题1： 问题2： …… 项目2 市政 XXXX年X月X日 15000 问题1 问题2 …… …… 二、对外经营合同管理 1 X公司 项目1 公路 XXXX年X月X日 10000 问题1 问题2 …… 项目2 市政 XXXX年X月X日 15000 问题1 问题2 …… …… 三、预算、成本管理 1 X公司 项目1 公路 XXXX年X月X日 10000 问题1 问题2 …… 项目2 市政 XXXX年X月X日 15000 问题1 问题2 …… …… 注： 1、完工、交工、归档分开统计； 2、对问题的描述不能仅仅停留在“统述”，要采取分述问题即存在的“现象+影响”的形式；进行描述时不能“抽象”描述，要做到“量化”描述。附件二“考核细则” 问题库销号情况考核细则（公司—各单位） 序号 项目状态 工作板块 工作内容 问题库内容 控制指标 问题库建库办法 标准分 得分计算规则 权重比例 实得分计算规则 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） 1 完工 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于70%的 ≥70% 按不达标项目个数列入 40 对上月“业主合同管理”问题库销号比例×（8） 0.40 完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10） 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于20%的 ≥20% 按不达标项目个数列入 材料调差是否按照业主要求完成相关工作 按实际条目列入 需要单位出面办理的相关事宜 按实际条目列入 需要公司出面办理的相关事宜 单独统计，不考核 业主计量 已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比））比例高于5%的 ≤5% 按不达标项目个数列入 与业主正常计量外的债权债务 高于500万元的 ＜500万元 按项目个数列入 需要单位出面办理的相关事宜 按实际条目列入 需要公司出面办理的相关事宜 单独统计，不考核 业主审计 拟扣减金额高于合同额2.5%的 ＜2.5% 按项目个数列入 其他 按实际条目列入 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 按合同份数列入 40 对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例×（8） 体外循环合同 按合同份数列入 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 累计结算成本比低于85%的 ＞85% 按不达标项目个数列入 存在体外循环结算的 按合同份数列入 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 按合同份数列入 存在未办理结算而进行款项支付的 按合同份数列入 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的 ＜30%已完合同额 按合同份数列入 其他 按实际条目列入 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于±2%的 偏差＜±2% 按不达标项目个数列入 20 对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例×（8） 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的 按项目个数列入 1 交工 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于80%的 ≥80% 按不达标项目个数列入 35 对上月“业主合同管理”问题库销号比例×（8） 0.5 交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10） 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于40%的 ≥40% 按不达标项目个数列入 材料调差是否按照业主要求完成相关工作 按实际条目列入 需要单位出面办理的相关事宜 按实际条目列入 需要公司出面办理的相关事宜 单独统计，不考核 业主计量 已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比））比例高于3%的 ≤3% 按不达标项目个数列入 与业主正常计量外的债权债务 高于500万元的 ＜500万元 按项目个数列入 需要单位出面办理的相关事宜 按实际条目列入 需要公司出面办理的相关事宜 单独统计，不考核 业主审计 拟扣减金额高于合同额2.5%的 ＜2.5% 按项目个数列入 其他 按实际条目列入 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 按合同份数列入 35 对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例×（8） 体外循环合同 按合同份数列入 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 累计结算成本比低于85%的 ＞85% 按不达标项目个数列入 存在体外循环结算的 按合同份数列入 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 按合同份数列入 存在未办理结算而进行款项支付的 按合同份数列入 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的 ＜30%已完合同额 按合同份数列入 其他 按实际条目列入 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于±1%的 偏差＜±1% 按不达标项目个数列入 30 对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例×（8） 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。 按项目个数列入 是否对项目材料使用进行整体核算 按项目个数列入 1 归档 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于95%的 ≥95% 按不达标项目个数列入 30 对上月“业主合同管理”问题库销号比例×（8） 0.1 归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10） 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于50%的 ≥50% 按不达标项目个数列入 业主计量 最终计量比例未达100%的 100% 按不达标项目个数列入 与业主正常计量外的债权债务 与业主债权债务大于0万元的 0万元 按项目个数列入 业主审计 最终扣减金额高于合同额的1.5% ＜1.5% 按项目个数列入 其他 按实际条目列入 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 按合同份数列入 30 对上月“对外经营合同管理”问题库销号的比例×（8） 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 ＜10%合同额 按合同份数列入 累计结算成本比低于85%的 ＞85% 按不达标项目个数列入 存在体外循环结算的 按合同份数列入 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 按合同份数列入 存在未办理结算而进行款项支付的 按合同份数列入 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务大于0万元的 0万元 按合同份数列入 其他 按实际条目列入 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于0的 0 按不达标项目个数列入 40 对上月“预算、成本管理”问题库销号的比例×（8） 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。 按项目个数列入 项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告” 查看资料 按未编制其文件的项目列入 说明： 1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数））*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）。项目填写 问题库销号情况考核细则（公司—各单位） 序号 项目状态 工作板块 工作内容 问题库内容 问题描述 问题根源分析 问题解决方案或措施 项目收尾负责人/电话 项目经理/电话 计划完成时间 实际完成时间 是否属于本月新增问题 （1） （2） （3） （4） （5） 1 完工 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于70%的 拟上报变更份，已上报变更份，批复变更份，批复率%（占（拟上报+已上报）的批复率）。 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于20%的 拟上报索赔份，已上报索赔份，批复索赔份，批复率%（占（拟上报+已上报）的批复率）。 材料调差是否按照业主要求完成相关工作 描述材料调差实际进展情况 需要单位出面办理的相关事宜 可一一列举(按实际条目列入) 需要公司出面办理的相关事宜 可一一列举(单独统计，不考核) 业主计量 已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比））比例高于5%的 累计施工产值万元、累计业主批复计量量万元，已完工未结算量万元，已完工未计量所占百分比% 与业主正常计量外的债权债务 高于500万元的 如存在与业主正常计量外的债权债务，无论金额大小，一一列出 需要单位出面办理的相关事宜 按实际条目列入 需要公司出面办理的相关事宜 单独统计，不考核 业主审计 拟扣减金额高于合同额2.5%的 其他 按实际条目列入 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明） 体外循环合同 是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明） 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 统计对施工队的大额补偿与奖励，计算百分比（按合同份数列入，逐一说明） 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 统计对中途清退队伍合同量、补偿费用及百分比（按合同份数列入，逐一说明） 累计结算成本比低于85%的 队伍合同结算与实际施工产值比较（按合同份数列入，逐一说明） 存在体外循环结算的 是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明） 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明） 存在未办理结算而进行款项支付的 是否存在，如存在需说明（按合同份数列入，逐一说明） 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的 统计项目队伍实际结算金额与支付金额（按合同份数列入，逐一说明） 其他 按实际条目列入 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于±2%的 施工产值万元，营业额万元，施工产值与营业额差异万元，差异率% 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的 1 交工 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于80%的 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于40%的 材料调差是否按照业主要求完成相关工作 需要单位出面办理的相关事宜 需要公司出面办理的相关事宜 业主计量 已完工未计量（已完工未计量占施工产值百分比））比例高于3%的 与业主正常计量外的债权债务 高于500万元的 需要单位出面办理的相关事宜 需要公司出面办理的相关事宜 业主审计 拟扣减金额高于合同额2.5%的 其他 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 体外循环合同 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 累计结算成本比低于85%的 存在体外循环结算的 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 存在未办理结算而进行款项支付的 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务高于已完合同额30%的 其他 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于±1%的 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。 是否对项目材料使用进行整体核算 1 归档 业主合同管理 变更、索赔、调差 批复变更份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于95%的 批复索赔份数占意向份数（拟上报+已上报）的百分比低于50%的 业主计量 最终计量比例未达100%的 与业主正常计量外的债权债务 与业主债权债务大于0万元的 业主审计 最终扣减金额高于合同额的1.5% 其他 对外经营合同管理 合同执行情况 合同纠纷问题 合同结算 对施工队的大额补偿、奖励超过对应合同额10%的 对中途清退队伍的补偿费用超过其对应已完合同额10%的 累计结算成本比低于85%的 存在体外循环结算的 对已经退场的协作方在进入交工阶段后的三个月内未完成最终决算的 存在未办理结算而进行款项支付的 债权债务 与劳务提供方、分包方、供货方和设备租赁方债权债务大于0万元的 其他 预算、成本管理 施工产值与营业额差异大于0的 与前期经营指标偏差幅度较大，即项目施工过程中盈利，在收尾时期出现较大亏损的或施工过程中亏损，在后期收尾时期再度巨额亏损的。 项目整体收入与成本最终确定不再发生变化后，是否编制“项目整体经营情况报告” 说明： 1、（9）得分计算规则=（本月已经销号上月的问题个数/上月问题库的问题总数）*对应的标准分或（9）得分计算规则（本月已经销号上月的问题个数/（截止到本月问题库的问题总数+本月已经销号上月的问题个数-本月新增问题总数））*对应的标准分。2、（11）实得分计算规则=完工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）+交工阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）+归档阶段第（9）列三大工作板块实得分合计×（10）。