工程项目管理全过程标准动作

Sheet1 阳光城集团厦门公司工程项目管理全过程标准动作 参与"△"组织"○"批准"●"监督"★" 施工阶段 管理要点 工作内容 土建（主管）工程师 水电（主管）工程师 工程经理 项目负责人 设计管理部 造采部 项发 客服 营销 工程管理部 完成时间 验证方法 前期准备阶段 启动会 项目风险管控一：对项目定位会明确的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 各专业实施要点细化 △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ 拿地后两个月 启动会报告 工程策划 总平面策划、临时水电布置方案，防渗漏等专项方案；质量、进度、安全文明施工策划等 △ △ ○ ● 土方开工前 是否有工程管理部批准的工程策划书 第一次工地会议 项目部介绍现场各方管理人员，对参建单位进行阳光城制度与标准交底（包括集团评估巡检制度、合同附件、安全文明施工、现场管理、检查制度等） △ △ △ ○ △ △ 图纸会审前 会议纪要、签到表、照片 施工合同交底 该工作主要由造采部实施，对现场项目部、监理单位、施工单位交底（如造采部未及时实施，项目部应书面催促） △ △ △ ○ △ 开工前 交底 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、签到表、照片 资源选择 对入围单位进行考察 △ △ △ △ △ ○ △ 招标前 考察报告 资源管理 审核总包和监理的架构、人员、管理 △ △ ○ △ ● 总包和监理单位进场后10天内 审核架构,人员,资质形成书面报告 计划管理 集团三级开发计划、厦门公司三级开发计划 △ △ ○ ● △ △ △ △ ★ 开工后两周内 审核并形成书面意见 临水、临电申请 计算施工用水、用电量，委托相关单位施工临水、临电线路 △ ○ △ ★ 开工前3个月 通水通电 交付样板方案 交付标准、样板套数、位置等明确， △ △ ○ ● △ △ △ △ ★ 图纸会审前 各部门会议讨论形成一致书面意见 图纸联合会审 项目风险管控二：组织各部门（设计、营销、客户、物业）进行图纸会审，对土建安装联合会审，专业交圈，把问题解决在图纸阶段，规避各类设计和施工风险 △ △ ○ ● △ △ △ △ ★ 图纸下发后两周内 各部门签字确认的图纸联合会审记录，会议签到表，照片 勘察 初勘、详勘施工，出报告，审查 △ △ ○ △ ● ★ 土方或桩基工程开工前10天 提交审查合格的初勘、详勘报告 基础选型会议 讨论确定基础型式 △ △ ● ○ △ △ 基础选型会议会议纪要 销售合同及附图 销售合同文本、附图制作、定稿（工程负责确认交付时间、设计确认合同附图、） △ △ △ ● △ △ △ △ ○ △ 开盘前一个月 销售合同附图确认版 测量放线 1、红线放样及保护2、控制点提供（高程、坐标原始点）3、单体角点放样 △ ○ △ △ ★ 土方或桩基施工开工前 提交放样记录或成果、移交给总包的书面记录、现场控制点保护照片 示范区工程 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 示范区位置、样板房套数、景观大小等明确 △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ 启动会阶段 启动会定稿，集团决策 采购单位 确定施工单位，包括总包、监理、甲分包、甲供材等 △ △ △ ● △ ○ △ 施工前一个月 中标通知书 示范区工程 施工图 土建、安装、景观、装修各套图纸分阶段完成 △ △ △ ○ △ 施工前一周 蓝图 联合图审 各专业交圈，把问题解决在图纸阶段 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ 出图后三天内 联合图审报告及回复 主体施工 基础主体结构、墙体砌筑、粉刷、楼地面、屋面、门窗、外立面工程施工 ○ ○ ★ ★ △ ★ 按计划进行 各阶段施工验收资料、检测报告 精装修施工 售楼处、样板房精装修 ○ △ ★ △ ★ △ △ ★ 按计划进行 过程管控资料、材料报告、观感资料及细节处理把控 软装施工、 △ △ ★ ○ △ ★ 按计划进行 营销包装 △ △ ★ △ ○ ★ 市政景观施工 示范区市政管线、铺装绿化、水系、道路、路灯施工 ○ ○ ★ △ ★ 按计划进行 做好隐蔽验收及试压调试，照片记录 过程检查 对示范区过程施工质量检查 △ △ ★ △ △ △ △ ○ 每周一次 巡检报告及回复 物业进场 卫生清理、安防、培训 △ △ △ ★ ○ ★ 开放前10天 人员到岗 联合验收 各部门联合验收，提出细部质量问题，排查开放风险问题 △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ 联合验收报告及整改回复 开盘前交底及销售资料会签 项目风险管控三：营销部组织开盘前交底会，了解项目设计、施工、材料等问题；并联合相关部门对销售资料（合同、红线内外不利因素、合同附图、销售彩图等）进行确认会签。设计需提供每一户的房型图。 △ ● △ △ ★ ○ △ 开放前7天 《项目交底会签表》《项目销售资料审核会签表》 开盘前销售风险检查及样板间评估检查 项目风险管控四：销售部组织相关部门对开盘前的销售资料进行审查，包括示范单位和交付标准间，并关注整改结果。 △ ● △ △ ★ ○ △ 开放前7天 《项目开盘前风险检查标准》 正式开放 问题整改完成后开放接待业主 △ △ △ △ ★ ★ ○ △ 基础结构 土方与基坑支护工程 原始标高测量（如需做方格网，则须先由造采部确定测量单位后至现场进行测量，并出具测量成果） △ ○ △ 土方开工一周前 场地原始标高测量记录或测量成果报告 基坑支护施工方案、深基坑专家论证 △ ○ △ △ 基坑施工一周前 基坑方案，深基坑专家评审意见 基坑监测 ○ ★ ★ 基坑开挖前开始，地下室土方回填后结束 有资质的监测单位按 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 定期进行监测后出具的监测记录 土方回填检测 ○ ● ★ 土方回填完成后一周内 密实度\含水量检测报告 完成后场地标高 ○ ● △ ★ 土方工程完成三天内 场地标高测量记录 预应力管桩 组织图纸会审和技术交底 ○ ● △ △ △ 桩基施工一周前 图纸会审记录，交底表，会议签到表，照片 场地原始标高 ○ ● △ ★ 正式打桩前5天 《场地原始标高测量记录》 基础结构 试桩 ○ ● △ △ 正式打桩前 试桩记录 总量控制 ○ ● △ 桩基施工全过程 协调成本做好统计工作,材料进场汇总表、每批材料进场记录 质量控制 ○ ● ★ 桩基施工全过程 抽检记录、进场材料验收记录、施工记录、检测报告 进度控制 ○ ● ★ 桩基施工全过程 已施工桩标记图、施工记录、施工计划 召开选桩会 ○ ● △ △ 桩基检测前，根据项目进度需要可分阶段、分单体进行 选桩会议纪要 桩基检测 ○ ● ★ 静载及抗拔在土方开挖前，小应变在桩芯混凝土施工前 检测报告（正式报告出具之前可先提交简报） 桩基验收 ○ ● △ △ 承台钢筋绑扎前 验收会议纪要、签到表、照片 冲钻孔桩 组织图纸会审和技术交底 ○ △ ● △ △ △ 桩基施工前一周 图纸会审记录，交底表，会议签到表，照片 场地原始标高 ○ △ 桩基施工前一周 原始标高测量记录 试桩 ○ ● △ △ 正式打桩前5天 试桩会议纪要、签到表 设计标高岩性验收、成孔质量验收 ○ △ ★ 施工同步 甲方、监理、勘察单位确认的验收记录（桩长与岩层双控入岩情况） 召开选桩会 ○ ● △ △ 桩基检测前，根据项目进度需要可分阶段、分单体进行 选桩会议纪要 桩基检测 ○ ★ 土方开挖前，小应变在垫层施工完成后 检测报告（正式报告出具之前可先提交简报） 桩基验收 ○ ● △ △ 承台钢筋绑扎前 验收会议纪要、签到表、照片 验槽 基础验槽 △ ● △ △ 底板垫层施工前 验槽记录 工艺样板 编制《工艺展示样板实施计划》、工艺样板施工、工艺样板验收 ○ △ ● △ ★ 一结构大面积施工前7天 《工艺展示样板实施计划》、样板验收确认单 材料封样 材料封样（防水材料、涂料、石材、水电材料、门窗、栏杆等工程所有主要材料） △ △ ○ ● △ ★ 主要材料进场前 各方签字确认的材料样板、材料封样记录。确认完成的现场实体样板 地下室防水 地下室施工防水方案（包括后浇带做法）、交底 ○ ● △ △ 地下室防水施工前 检查施工方案和交底文件 防水材料检验（每个标段不少于一个检验批次） ● ★ ★ 地下室防水施工前 材料检验报告 地下室防水验收 ○ ● △ 地下室基础施工前/土方回填前 项目负责人参加，组织相关单位进行验收，并形成验收记录 基础结构 地下室结构施工隐蔽验收 组织各单位土建、水电进行隐蔽验收，特别关注钢筋绑扎、水电预留预埋及临时封堵，防雷接地、人防预埋、大体积混凝土施工、施工缝处理、后浇带处理、消防水池预埋套管及吸水槽、电梯底坑深度等 ○ △ ● △ ★ 混凝土浇注前 项目负责人组织隐蔽验收 白蚁防治 白蚁防治 ○ △ △ ★ 底板垫层施工前、地下室外墙土方回填前 白蚁消杀记录 专项验收 基础分部验收 ○ ○ ● △ △ 主体封顶前（一般应在上部结构验收前进行） 验收会议纪要、签到表、照片 主体结构 施工准备 对施工单位报送的外架方案（包括转料平台）、支模架等专项方案进行审核 △ ○ ● 主体施工前 审核意见、核对现场与方案一致性 施工单位编制高大模板方案、组织专家论证并联系专家进行现场验收 △ ○ △ 支模施工前10天完成专家论证，混凝土浇筑前提交专家验收意见 高大模板方案、专家论证意见、专家现场验收意见 标准层 现场隐蔽验收、关键工序或节点验收（钢筋绑扎、模板安装、水电预埋、公共部位水电穿梁套管标高控制等） ○ ○ ★ △ ★ 施工同步 验收照片、相应验收整改通知（监理或甲方下发，有反馈要交圈）、实测实量记录 屋面 屋面施工方案及交底 ● ★ ★ 屋面施工前 方案审核意见、交底记录 穿屋面板水电管需预埋刚性防水套管 ● ★ △ ★ 平屋面结构闭水 ● ★ ★ 屋面结构完成具备闭水条件后 闭水记录和照片资料 砌筑工程 毛坯交付样板 选取代表性户型清理整改到位，经验收确认后作为交付质量样板 △ △ ○ ● △ △ △ △ △ △ 砌筑施工前 项目部组织各职能部门对土建、水电现场验收（核对放线，门窗洞口尺寸，强弱电位置及数量，给水管留槽、管线间隙及转弯数量、防雷接地连接）等 砌筑交底 准备工作、操作程序、标准做法、质量控制要点、防渗漏要点、检查验收程序等 ○ △ ★ ★ 砌筑施工前 技术交底记录 实体样板 砌筑实体样板施工 △ △ ○ ★ 砌筑施工前 工程部项目部对砌体相关节点验收，严格按集团标准施工。 砌筑前工序验收 放线、反坎、构造柱，门窗洞口位置，拉接筋 △ △ ○ 砌筑施工前 验收混凝土炸模处理、导墙施工、拉结筋等砌筑前工序 砌筑 砌筑过程中质量检查控制、二次构件钢筋、模板验收 ○ △ ★ ★ 施工同步 验收照片、相应的整改通知单（监理或甲方下发，有反馈要交圈）验收记录、实测实量记录 主体结构验收 组织验收 △ △ ○ △ △ 抹灰前 验收记录、签到表 扫楼 项目风险管控五：项目部组织相关部门展开合同附图和实楼对比，首层、二层、边户型等特异户型100%检查，标准层抽查率不应低于25%，并定期沟通设计变更及签证，评估客户风险。 △ △ ○ ● △ △ △ △ 墙体砌筑完成后粉刷前 扫楼报告 初装阶段 抹灰交底 交底（配比、打点、冲筋、挂网、喷浆） ○ △ ★ ★ 抹灰前 抹灰工艺、防空鼓开裂措施进行交底 抹灰实体样板 内墙抹灰样板验收 △ △ ○ ★ 大面积抹灰前 对抹灰分层施工、原材料等现场控制 抹灰前工序验收 外墙抹灰前的隐蔽验收（渗漏问题、构造要求、挂网等）。底盒方正、管线根据精装修修改到位，露台管线进线盒方向。 ○ △ ★ ★ 外墙抹灰前 对抹灰前砌体混凝土挂网、外墙封堵、水电预埋、灰饼、门窗塞缝等验收（高层每五层一验收，多层按楼栋进行验收） 抹灰 抹灰质量过程控制 ○ ★ ★ 施工同步 验收照片、相应的整改通知单（监理或甲方下发，有反馈要交圈）验收记录、实测实量记录 外墙保温 方案审批及交底、样板验收、施工工序交接、工艺控制 ○ △ ★ ★ 粉刷完成后涂料之前 方案审核意见及交底记录、样板验收记录及照片 楼地面 标高关系交底、管线保护、位置、施工工序交接、工艺控制 ○ △ ★ ★ 楼地面施工前 交底文件 水电安装 水电位置交底或样板验收记录 △ ○ ★ ★ 水电大面积施工前 交底文件或样板验收记录 打压、试水 ○ ★ ★ 移交完成后1周内 打压记录 电表编号、回路编号、绝缘测试、试运行 ○ ★ ★ 竣工验收前10天 各项记录 外墙涂料 方案、进度计划审批及交底 ○ ● △ ★ 涂料单位进场后一周内 审核意见及交底记录 样板验收 ○ ● △ △ △ 大面积施工前 按设计确认过的色板对样板效果、质量等进行验收，形成书面验收记录，验收合格后才可以样板为标准进行大面积施工 材料检验 ○ ★ ★ 材料进场后，施工前 检验报告 基层交接验收 ○ ★ ★ 涂料施工前 组织监理、总分包按批次对外墙抹灰质量、洞口收尾、门窗框安装塞缝等进行检查，验收合格后涂料单位才可进行施工，形成书面验收记录 每次落架前验收 ○ △ ★ △ ★ 每次落架前 组织监理、总分包在每次落架前对涂料质量、门窗塞缝打胶等外立面全部工作进行检查，验收合格后才可落架，形成书面验收记录。 外墙石材 图纸联合会审及交底 △ △ △ ● △ △ ○ 图纸下发一周内 会审记录、交底记录 施工方案、进度计划审核 ○ ● ★ 进场一周内 审核意见 样板验收 △ ○ ● △ △ 大面积施工前 对样板效果、质量等进行验收，形成书面验收记录，验收合格后才可以样板为标准进行大面积施工 供货单位工厂产能实地考察（如有必要） △ ○ △ △ 材料检验：石材、化学锚栓、锚钉、锚板、龙骨材料、背栓、耐候胶等 ○ ★ ★ 材料进场后，施工前 出厂合格证、检验报告 拉拔实验 ○ ★ ★ 龙骨施工前 实验报告 初装阶段 龙骨验收（干挂石材） ○ 石材施工前 验收记录 落架前验收 ○ △ ★ △ ★ 落架前 组织监理、总分包按在每次落架前对质量及其他收尾工作进行检查，验收合格后才可落架，形成书面验收记录 铝合金门窗 深化图联合会审 △ △ △ ● △ △ ○ 图纸下发一周内 深化图结合蓝图里面剖面节点核对，并于石材图纸核对。 门窗安装交底（标高、轴线位置、固定、塞缝、防水、防雷接地点移交及接引、成品保护方案等） △ △ ○ △ △ △ 铝合金门窗安装前 交底记录 洞口验收 ○ ★ ★ 铝合金门窗安装前 洞口交接记录 材料验收、检验（型材、配件、玻璃等） ○ ★ △ △ ★ 材料进场3天内、施工前 验收记录、检验报告 分项工程验收 ○ △ ● △ ★ 分项工程完工后 验收记录及照片 栏杆 审核深化图纸（横杆及立杆间距、可踏面高度、固定方式、与主体交接处处理等） △ ○ ● △ △ 招标前 图纸会审记录 确认安装样板（固定方式，焊接处理方式，防雷接地点移交及接引，刚度，成品保护方案） ○ △ ★ △ △ ★ 大面积施工前 样板验收记录及照片 材料检验：型材、镀锌、焊缝处理、油漆品牌等 ○ ★ △ △ ★ 材料进场3天内、施工前 验收记录 分项工程验收 ○ △ ● △ ★ 分项工程完工后 验收记录及照片 电梯工程 定标后电梯图纸核对及现场由电梯安装单位对土建配合工作进行交底（机房高度、吊钩预埋、洞口设置、底坑深度、门洞尺寸、呼叫按钮洞口预埋尺寸位置、圈梁设置等） △ ○ ★ △ △ ★ 定标后尽快进行 交底记录 施工方案、进度计划审核及交底 ○ ● ★ 进场后两周内 审核意见及交底记录 井道、机房清理移交、标高线复合及移交（要明确电梯门槛高度） ○ △ ★ ★ 电梯安装前 移交记录 电梯调试及验收（要提前考虑电梯验收电源接引方案、电缆来源等） △ ○ ★ ★ 分项工程完工后 验收报告 设备房 电话、电视、网络机房的移交 ○ ★ ★ 抄表到户在入伙前30天 供电局接受抄表到户资料 专线方案及抄表到户 ○ △ △ △ 地下室地坪施工后7天 门窗、地面和墙面、照明施工完毕，具备移交资料 配电房、水泵房、发电机房、风机房等设备用房移交标准 ○ △ 入伙前两个月 标准会签 给水方案 ○ ● △ △ △ 给水施工前 施工方案 设备房与地下室交界处反坎方案(防排水措施) ○ ★ ★ 入伙前30天 施工单位报送、甲方审核 配电房送电方案 ○ ● △ △ △ 配电房配电施工前 施工方案 污水处理站移交 ○ ★ ★ 地下室地坪施工后7天 门窗、地面和墙面、照明施工完毕，具备移交资料 消防控制中心移交 ○ ★ ★ 入伙前30天 移交记录 初装阶段 入户门、防火门 交底文件（标高、轴线、成品保护） ○ ★ ★ 安装前 交底记录 样板验收 ○ △ ● △ △ △ △ 大面积安装前 验收合格后以样板为标准进行大面积施工，验收记录 洞口交接 ○ ★ ★ 安装前 洞口交接记录 防水（卫生间、露台、屋面等） 结构闭水 ○ ○ ★ ★ 管洞口封堵施工完后，防水找平层施工前 闭水记录和照片资料 施工方案（含细部构造，防水保护等）会审、交底 △ ○ ★ 防水工程施工前10天 施工方案报审文件、交底表 施工样板（基层、完成面） ○ △ ★ ★ 防水施工前 样板,照片资料 材料见证取样送检 ○ △ ★ ★ 材料进场后10天内 材料送检报告 厚度抽查 ○ △ ★ ★ 别墅每栋抽查一处,每处三个点.高层及多层项目每20户抽查一套,每套三个点. 抽查报告及照片 闭水试验 ○ △ ★ ★ 防水工程完成后10天 闭水记录和照片资料 公共部位精装修 施工界面确定 ○ ○ ● △ △ △ 招标前 会议纪要 图纸联合会审及交底 △ △ △ ● △ △ △ ○ 图纸下发一周内 图纸会审记录、交底表 施工方案及进度计划审核 ○ ○ ● ★ 进场两周内 审核意见 施工界面、标高线等移交 ○ ○ ★ ★ 样板验收（选取一层装修完成后做为样板） △ △ ○ ● △ △ △ △ 大面积施工前 验收合格后以样板为标准进行大面积施工，验收记录 施工过程检查验收 ○ ○ ● △ △ 施工同步 验收记录及照片 分项工程验收 ○ ○ ● △ ★ 分项工程完工后 验收记录及照片 地下室工程 土建工程 地下室墙体砌筑、抹灰、地坪、涂料 ○ △ ★ ★ 地下室管线安装前 隐蔽验收资料照片，施工检验批，注重观感质量 管网 地下室给排水、通风管道、消防管网安装及调试 △ ○ ★ ★ 电气设备安装前 隐蔽验收资料照片，施工检验批，注重观感质量，调试报告 设备 电气设备、消防设备、给排水设备安装及调试 △ ○ ★ ★ 竣工验收前 合格证、调试报告 人防 人防系统、设备、人防门安装 ○ △ ★ ★ 竣工验收前 交底记录（应考虑是否有可能存在地下室找坡找平后，人防门坎过低或人防门无法开启问题）隐蔽验收资料照片，施工检验批，注重观感质量 其他 地下室简单装修、车位划线 ○ △ ★ ★ 竣工验收前 注重观感质量，车位与实际核对 例行巡查 淋水实验 淋水方案、计划 ○ △ ● ★ 淋水前，淋水一般在外架拆除前进行 审查方案及计划 进行淋水，淋水记录、淋水整改记录 ○ △ ● ★ 竣工验收前淋水及整改完成 逐户检进行排查，记录每个渗点并拍照，逐个渗点销项整改，并进行淋水闭水实验复查，循环直至渗漏全部处理到位 渗漏巡查 强降水后的渗漏巡查 ○ △ ★ ★ 施工过程中 拍照，做好记录 安全文明 双周一次由工程经理带队的安全文明大检查 △ △ ○ ★ 检查上两个周期 检查上两周期的安全文明检查记录 水电费 水电工程师每个月抄表分摊水电费用 ○ 检查上个月水电分摊 与项目秘书核对水电分摊 专项检查 工程部不定期的对项目部重点、难点及安全文明质量进度过程管控进行专项检查 △ △ △ △ ○ 每月2~3次 校核记录 公司月度工程巡检 工程部每月月度巡检 △ △ △ △ ○ 巡检报告 集团工程巡检 △ △ △ ○ △ 配套室外工程 前期设计阶段 自来水设计及报批报建 ○ ● △ △ △ ★ 施工之前 设计深化图纸 正式电方案设计及报批报建 ○ ● △ △ △ ★ 施工之前 设计深化图纸 管道燃气设计及报批报建 ○ ● △ △ △ ★ 施工之前 设计深化图纸 电视、三网设计及管路建设、信号引入等 ○ ● △ △ △ ★ 施工之前 设计深化图纸 污雨水市政接驳点设计及申请 ○ ★ ● △ ★ 施工之前 设计深化图纸 市政工程 室外非种植土回填工程 ○ △ ★ ★ 竣工验收前 检查基层处理、防水层施工记录、滤水层施工记录、回填土标高 室外管网图纸结合景观图纸联合会审 △ △ △ ● △ △ △ ○ 图纸下发一周内 图纸联合会审记录及回复 室外管网施工 △ ○ ★ ★ 竣工验收前 管网施工记录及照片，密闭试验 室外道路工程 △ ○ ★ ★ 竣工验收前 阴井施工，井盖标高控制，道路路面标高及坡度控制，平整度控制 景观工程 施工方案及进度计划审核 ○ △ ● △ ★ 进场一周内 审核意见 样板验收（涂料、铺贴等) ○ △ ● △ △ △ △ 大面积施工前 验收合格后以样板为标准进行大面积施工，验收记录 施工过程检查验收 ○ △ ★ △ ★ 施工同步 验收记录及照片 分项工程验收 ○ △ ● △ ★ 分项工程完工后 验收记录及照片 综合验收及竣工备案 正式供电办理 △ ○ △ ★ 竣工验收前 验收报告 正式供水办理 △ ○ △ ★ 竣工验收前 验收报告 防雷工程 △ △ ○ △ △ ★ 竣工验收前 验收报告 环保工程 △ △ ○ △ ★ 竣工备案前 验收报告 人防工程 △ △ ○ △ △ ★ 竣工备案前 验收报告 消防工程 △ △ ○ △ ★ 竣工备案前 验收报告 电梯工程 △ △ ○ △ ★ 竣工备案前 验收报告 档案验收 △ △ ○ ★ 竣工备案前 验收报告 单体验收 △ △ ○ △ △ ★ 竣工备案前 验收报告 燃气验收 △ △ ○ △ ★ 竣工备案前 验收报告 规划验收（包括测绘） △ △ ★ ○ ★ 竣工备案前 验收报告 节能验收 △ △ ○ ★ 竣工备案前 验收报告 交付 模拟验收并整改 △ △ ○ △ △ △ 交付前三个月 逐户检查，记录存在问题，建立每户档案，组织进行销项整改 交付风险检查评估 项目风险管控六：各部门对各户型各楼层地下室公共部位景观抽烟，对交付质量、图纸完成情况、其他不利因素进行检查。 △ △ ○ ● △ △ △ △ △ △ 交付前三个月 根据集团发布《阳光城商品住宅集中交付作业指引》完成《项目交房风险自评估报告》《交付风险检查表》及《整改 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 》提交给集团、公司相关部门。 两书编制 《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》编制 △ △ ○ ● △ △ △ △ 交付前三个月 《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 移交物业 △ △ ○ ● △ 交付前一个月 发入住通知书 △ ● △ △ △ ○ △ 交付前15天 通知书函件审核 交楼入住 △ △ ○ ● △ △ △ △ △ △ 7~15天内集中交付 产权总登记（大产权） △ ● △ ○ 交付前一个月 产权总登记（小产权） ● ○ 交付后三个月 项目后评估 项目风险管控七：对项目在交付过程中出现的设计、工程、采购、销售等问题进行全面总结。 △ △ △ ● △ △ △ ○ 交付后一个月 完成《交付总结报告》 说明： 一、参与"△"：表示具体各自专业的落实执行者；组织"○"：表示发起者、组织者、使用者、责任者；批准"●"：表示审核批准者、决策者、确认定稿者；监督"★"：表示监管者、通过现场检查、查阅其管理动作资料等痕迹检查其动作是否完成或完成正确与否。 二、工程管理部职责： 1、审核批准工程策划、专项施工方案、合作单位人员配备及组织架构； 2、组织土建、安装、市政、景观、装修、门窗等图纸联合会审 3、组织月度工程巡检、每月不定期定期专项巡检，召开公司工程系统会议； 4、参与或监督项目管理过程的验收动作。 三、项目部作为工程项目管理主体部门，参与组织从前期到基础、主体、装饰、验收、竣工备案、交付的各项交底会议、材料工序验收等各项管理动作。 四、其他职能部门围绕工程项目管理各阶段履行不同的参与、组织、审核动作。 五、项目负责人作为项目的最高领导，对项目起到总体把关、重大事情决策、重点节点组织参与作用。 六、各项动作组织者必须梳理相关标准进行确认固化。 会签栏 我已经阅读完毕，已清楚自己的职责Sheet2Sheet3