湖北复集数字科技有限公司版权所有文件名称进货查验验收
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共3页第1页起草人审核人批准人文件编码XXX-PTCP-01-00/00起草日期审核日期批准日期制订√修订一、依据根据《中华人民共和国产品质量法》第三十三条，建立并执行普通产品进货查验验收管理
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普通产品的进货查验验收流程，保证购进、销售普通产品的质量安全。二、职责：收货员、验收员、保管员和质量管理员对本
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实施负责。三、适用范围：适用于除药品、医疗器械、食品和化妆品等产品外，其他普通产品（含消毒产品）的进货查验验收管理。四、内容4.1、质量管理部门为普通产品（以下简称产品）进货查验的归口部门。根据产品的购进情况，质量管理部门指定专人（验收人员）负责购进产品的进货查验检查。4.2、负责产品进货查验的人员应熟悉《中华人民共和国产品质量法》，掌握产品进货查验基本步骤和操作技能，并能够正确处理检查验收过程中发现的质量问题。4.3、购进产品的质量应当符合以下要求：4.3.1、产品不存在危及人身、财产安全的不合理的危险；4.3.2、除对产品存在使用性能的瑕疵作出说明外，具备产品应当具备的使用性能；4.3.3、符合产品或产品包装上注明采用的国家标准、行业标准或企业内控标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；4.3.4、产品或产品包装上的标识必须真实、清晰，并符合下列要求。①有产品质量检验合格证明；②有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；③根据产品的特点和使用要求，用中文标明的产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量。如需要事先让消费者知晓，在外包装上标明或者预先向消费者提供有关资料；④限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；⑤使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，以及易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品，产品包装应标明警示标志或者中文警示说明。⑥裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。4.3.5、购进产品非国家明令淘汰的产品；4.3.7、购进产品未伪造产地，未伪造或者冒用他人的厂名、厂址。4.3.8、购进产品未伪造或者冒用认证标志等质量标志。4.3.9、购进产品无掺杂、掺假、以假充真、以次充好、不合格产品冒充合格产品等情形。4.4、产品到货后，负责产品进货查验的人员应当核对到货实物、随货单据与公司计算机系统采购
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载明的产品信息是否一致，如不一致，应停止进货查验操作，通知责任采购处理。4.5、对到货产品应当进行开箱进货抽验，核对产品最小销售包装，如查验发现到货产品不符合本制度4.3规定的要求，应当拒收，并通知责任采购。4.6、核对到货产品是否与随货单据载明的产品名称、规格/型号、生产出厂、生产日期、生产批号和保质期等内容一致。如不一致，应当停止进货查验操作，移入待处理区，通知责任采购处理。4.7、查验发现到货产品存在以下情形，经核对到货产品检测报告或者合格证明或者经负责质量管理的人员质量复查确认为质量不合格，应当拒收，并通知责任采购。4.7.1、发现产品包装破损、拆封、液体渗漏，以及包装标签脱落或者字迹不清、使用说明书破损遗失或者字迹不清等情形；4.7.2、发现产品出现瓶内沉淀物、内容物颜色异常等情形；4.7.3、发现产品超过保质期或者保质期不足三个月。4.8、查看整件产品未附产品合格证或者所附产品合格证与产品标签、随货单据载明的信息不一致，应停止进货查验操作，通知责任采购处理。4.9、清点整件、零货产品的到货数量，确认是否与随货凭证载明的数量一致，如不一致，应当暂停进货查验，移入待处理区，通知责任采购处理。4.10、进货查验结束后，负责产品进货查验的人员应当将抽样产品放回原箱，登录公司计算机系统如实录入进货日期、供货单位、产品名称、规格、生产厂家、批准文号、生产日期、保质期、批号、数量和质量状况等内容，并提交保存。4.11、进货查验记录和随货凭证应当按日装订，保存期限为五年。4.12、产品贮存场所应当保持环境整洁，通风干燥、禁止烟火，并与有毒、有害以及其他污染源保持法律法规规定的距离；4.13、产品贮存场所应当具有与产品特性、储存数量相适应的遮光、避光、照明、通风、防潮、防虫、防鼠等设备设施。4.14、按照产品储存特性，如购进产品对储存环境的温湿度储存有要求，储存场所应当配备温湿度调控设备，建立设施设备使用检查维修维护记录。4.15、入库储存的合格产品应当根据产品标签、说明书规定的储存条件，按照如下要求进行分类、分库（区）储存。4.15.1、与药品、医疗器械和食品分开存放；4.15.2、常温库（区）10～30℃，阴凉库（区）≤20℃;4.15.3、产品包装上没有标示具体温度的，按照《中华人民共和国药典》规定的贮藏要求进行储存。如未规定温度要求的，一般系指常温，如遮光密闭、密闭、密封等。4.16、整件产品的搬运和堆码应当严格按照产品外包装图示标志的要求规范操作，不得倒置，怕压产品的堆放高度符合外包装箱堆码要求，避免压坏产品。4.17、如在库产品规定有保质期，应当利用计算机系统对库存产品的保质期进行自动跟踪和控制，对距离保质期不足6个月（含）的近效期产品，在计算机系统中应设置近效期自动预警及超过有效期自动锁定等措施，防止过期产品继续销售。4.18、每月对库存产品进行盘点，在储存过程中发现有质量问题，应当转移至待处理品区或挂待处理状态标识牌，登录计算机系统锁定存在质量疑问的产品，并报质量管理部处理。4.19、如库存产品已经确认为不合格，应当立即移入不合格品库，登录计算机系统录入不合格品管理台账，按照不合格品、销毁管理制度处理。4.20、产品储存作业区内作业人员不得有影响产品质量和安全的行为，如吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹、碰撞和踩踏等行为。四、流程五、附则
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