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餐饮收银部工作流程
前厅收银部岗位职责：
职位名称：收银员 所属部门：财务部 直接上级：前厅主管
工作内容概述：
1. 按日准确填好销售日报表；
2. 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等；
3. 按酒楼财务规定领取发票；
4. 定时定点投递当日营业款；
5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等；
6. 在收到现金时，双方当面点清并验钞；
7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡；
8. 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；
9. 严格执行酒楼财务
制度
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；
10. 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠；
职责：
1. 日报表必须准确无误；
2. 投递营业款必须与报表相符；
3. POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；
4. 账单出现问题时不能私自撕毁，修改；
5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；
6. 严禁他人进入收银重地；
7. 服从营运部门上级安排；
8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作；
9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；
10. 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；
11. 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；
收银部工作流程及
标准
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程序
标准
1、餐前准备工作
①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作；
②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项；
③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部；
④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机
⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。
2、营业操作流程
1.接单、录单工作：
a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。
b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏；
c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单；
d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单；
e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台；
2.客人联台处理：
a．收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名；
b．在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号；
c．收到连台信息的楼层通知其他楼层；
d．其他楼层收到信息后以相同方式
记录
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在卡头上；
e．将连台信息置于醒目位置；
f．收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理；
g．买单后款项及结账单，由收银员保存存根；
3.结账工作：
a.现金结账；
接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章
B．信用卡结账与POS机的操作；
C．客户签单：（折扣优惠以
协议
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为准）
服务员报签单客户信息；
按签单客户协议打折；打印结账单，请客人签名；核对签字模式；
结账单上盖“签单”章，留存；
注：收银员必须熟记签单客户资料（单位、折扣、签单人以及签单模式）；
d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字）
e．消费卷结账
确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券；
f.公司宴请：
请经理级以上人员在结账单上签字确认
4．发票支付：
a．严格按照税务部门的规定正确使用发票；
b. 所有客人结账后才能够出具发票，
3、填写、递交收银报表
1、报表填写：
a. 收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等；
b．内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格；
c. 晚班收市后，打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单；
2、递交收银报表
4、收市交工作
1．填写交接本：
当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找；
2.备用金的交接：
A．一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因；
3.定金交接；定金交接按照备用金交接执行；
4.结账单交接：
每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好；
5.定金收据交接：
a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确；
6.发票交接：
收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确；
5、投放营业款
1.每餐收市后，按照规定做好营业报表；
2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证；
3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币
登记表
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上签字确认。
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