产品质量风险辨识与控制清单日期：2011年１月10日序号因素可能导致的产品质量之后果预防措施支持性文件1
标准
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对相关国际、国家及业界标准、法律法规了解不够致产品不符客户要求随时关注最新国际、国家及业界标准／法律法规要求，适时对相关标准化文件予以更新ISO9001:2008质量管理体系UL认证的标准：UL60950-1，2nd.2007。FCC认证的标准：part15B:2009。GS认证的标准：EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010。PSE认证的标准：J60950(H19):2007;J55014-1(H20)。6、CE认证的标准：EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010EN55014-1:2006+A1:2009EN55014-2:1997+A2:20082环保对相关国际、国家及业界环保法规了解不够致产品不符合客户要求1.随时关注最新国际、国家及业界环保法规和客户要求，适时对相关标准化文件予以更新２.对供应商宣导最新国际、国家及业界环保法规和客户要求并加以指导．３.采购过程中需严格按照《采购管理程序》执行．４.对原辅料及包材进料检验时需向供应商索取第三方检测报告或材质证明，提供原辅料之供应商需回签《ROHS保证书》5.定期抽样送第三方予以环保管理物质检测确认其环保符合性EN60950采购控制程序ROHS保证书SGS报告3制样制样阶段未对量产的可实施性进行验证，或参数
记录
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不完整及未保留客户回签样品致量产之产品不符合客户要求１.制样阶段对量产可行性予以评估、验证、确认使之能满足大生产条件并保持相关记录．２.客户确认样品予以登录并妥善保管，量产时根据回签样品留首件样参照作业样品制作程序IPQC检验
规范
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产品检验标准4进料人为疏忽对来料未认真检验入库导致不良根据送货单和《IQC检验规范》对各类别来料进行有效的品质判別，防止不良品流入IQC检验规范5设施／设备设施失效影响产品的质量１.设施/设备需进行保养维修使之保持一个良好的状态．２.申请报废重新申购新的设备机器设备管理程序6模／治具模冶具破旧或误用造成产品不良１.对模治具实行保养／维修２.模具上线时需由模具部、回转双方人员对模具进行确认３.生产过程中需正确使用模具，有模具应及时申请维修模具管理程序7环境１.仓储区域通风性会引起原辅料、包装材料及产品发霉变质２.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判３.印刷车间温湿度、生产区温度会影响产品的品质１.对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求，以期生产出符合客户满意的产品工作环境管理程序8设备操作作业方法机器／设备操作不当引影响产品质量１.进行岗前培训，在职培训等．２.岗位张贴与之对应之SOP/SIP指导作业锡炉操作规范皮带拉操作规范高压仪操作规范钻床操作规范产品作业指导书焊锡作业指导书特殊过程之控制方法10制程检验人为疏忽致不良品流入下道工序注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处理，发现异常必须上报并即时处理PQC检验规范异常反映单11标识不良品未及时标识和隔离，造成不良品混入产品从进料到出货各个环节之不良品需隔离并标识清楚以防不良品混入产品标识与追溯程序12污染源各环节防污措施不彻底导致产品污染对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制,防止产品被污染SOP操作规范13利器刀片等利器掉入产品里致产品划伤建立刀片领用
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
和陶瓷／玻璃制品管制办法并遵照执行利器、玻璃、陶瓷管制程序14包装未按客户要求包装或常有多装／少装异常发生１.质管根据客户要求建立包装规范样品２.包装人员根据质管提供之包装规范样品件执行包装作业。 订单包装
资料
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15成品检验人为疏忽或不良品未标识致不良品入库１.严格按抽样水准和《产品检验标准》检验．２.不合格品需以标示卡对其品质状态予以标示并隔离．成品检验程序产品检验标准16仓储条件原辅料及成品存储不当导致产品不良１.仓储环境保持整洁干净、通风透气、通道畅通，防火等２.每月定期杀鼠／杀虫／杀菌并清除干净仓库管理程序虫鼠及霉菌控制程序17检验设备检测设备失效引起产品误判 仪器维护并进行周期性验证避免因磨耗或其它变异造成差异而影响品质判別。检验设备管制程序18检验方法仪器的操作方法不当导致产品不良１.对检测人员进行培训２.岗位张贴检测仪器的SOP指导操作成品检验规范原材料检验规范19产品放行产品未按规定放行导致不良品出货给客户完善产品放行制度并严格遵照执行不合格品控制程序保存期限：2年ZG-4-023A/1我们的质量方针是：诚信服务、持续改善、永续经营。我们的环境方针是：防污减废、节能降耗、保护地球、造福社会。
浙公网安备 33021202002483