软件公司ISO9001质量管理体系文件清单

体系文件 软件公司ISO9001质量管理体系文件清单 序号 一级文件 二级文件 三级文件 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 标准号 备注 1 质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 质量手册的更改控制流程 (公司质量管理组织机构图) 置于质量手册附件中 (公司产品生产服务示意图) 置于质量手册附件中 质量手册更改记录 4.2.3 置于质量手册附件中 文档管理控制程序(内含文件命名 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ) 文件和资料登记表 4.2.3 程序文件审核表 4.2.3 文件更改 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 (申请) 4.2.3 文件销毁清单 4.2.3 质量记录控制程序 质量记录清单 4.2.4 质量手册发放记录 4.2.3 质量体系程序文件发放记录 4.2.3 (管理职责) 质量方针 质量方针的修改记录 5.3 质量方针的评审记录 5.3 质量目标 2003年质量目标表 5.4 质量目标检查记录表 5.4 质量策划控制程序 质量计划编写指南 产品质量计划 (职责权限与沟通) 部门质量目标及考核规范 企业职责\极限汇总表 5.5.2 质量管理体系过程职能分配表 (放在质量手册中) 涉及本企业的法律\法规汇总表 (管理者代表授权工作管理表) 5.5.2 (职务分配表) 5.5.1 (职务说明表) 5.5.1 (员工沟通调查表) 5.5.3 (部门间沟通表) 5.5.3 (信息沟通处理单) 5.5.3 周报管理指南 工作周报 管理评审控制程序 管理评审计划 5.6.1 管理评审会议记录表 5.6.1 管理评审资料输入汇总表 5.6.2 管理评审输出记录表 5.6.3 管理评审报告 5.6.3 管理评审跟踪记录表 5.6.1 (资源管理) 人力资源控制程序 培训计划 6.2.2 员工培训记录表 6.2.2 员工培训汇总表 6.2.2 培训档案 6.2.2 基础设施及工作环境控制程序 固定资产管理办法 资产登记表 6.3 设备登记表 6.3 (产品实现) 市场营销过程控制程序 合同评审规程 报价书和投标书审核表 合同管理办法 合同评审表 (合同修改申请评审单) 产品要求变更表 项目需求分析控制程序 需求评审表 代理商审核管理办法 合格代理商清单 代理商审核报告 代理商批准报告 产品(项目)开发立项控制程序 可行性分析报告编写指南 可行性分析报告 客户需求规格 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 编写规范 项目(产品)立项审批表 项目(产品)立项清单 软件设计开发控制程序 软件生命周期模型指南 项目计划 开发过程定义及裁剪规范 开发过程裁剪批准表 项目计划规范 项目计划批准表 需求管理控制程序 软件需求规格说明书 软件需求规格评审表 变更申请记录 变更评审记录 变更实施措施 软件设计指南 需求\概要设计\详细设计\代码评审表 代码规范 软件测试计划控制程序 产品测试控制程序 测试计划\测试用例评审表 软件调试与纠错控制程序 测试日志 测试报告 配置管理控制程序 软件产品标识与防护控制程序 配置项清单 配置项入库申请单 配置项出库申请单 配置项变更申请单 建立发布基线申请单 配置审计报告 软件质量保证控制程序 软件质量保证实施指南 软件质量保证计划 软件质量保证计划评审表 质量审核报告 不合格品控制程序 质量不合格状态报告 不合格品通知单 返工通知单 (不合格品回用申请单) (软件产品分包控制程序) (暂无) 软件产品发布控制程序 软件复制\交付及安装控制程序 项目验收单 项目结案报告 客户验收证明 项目结案评审单 软件维护与服务控制程序 项目维护计划 服务报告 测量设备控制程序 测量设备管理目标 测量设备检定单 顾客财产控制程序 顾客财产管理记录 顾客财产异常处理单 采购控制程序 供方的考核规程 采购订购单 采购验收规程 合格供方清单 (材料成半成品管理规程) 采购产品验收单 供方考核结果处理单 用户满意度量程序 顾客调查表 (顾客需求服务满意度测量) 顾客反馈调查表 顾客反馈记录表 内部审核程序 内部质量审核计划 质量体系审核报告 纠正措施通知单 预防措施表 预防措施跟踪表 纠正措施表 纠正措施跟踪表 数据分析控制程序 数据图表 质量改进控制程序 质量改进计划 质量改进跟踪表Sheet3 ISO9000标准 过程文件 记录或指南 CMM标准 7.3.1设计和开发策划 组织应对产品的设计和开发进行策划和控制在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c)设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。 软件开发管理规程项目计划规程 <软件生命周期使用指南1软件项目计划2变更申请表3问题状态日志4产品审批表5风险分析表6降低风险措施日志7任务描述表8每周状态报告9项目周报10工作细分结构11工作产品表 L2SPPL2SCM 在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； 软件开发裁剪规程 裁剪审批表 L2SPPL3机构过程焦点 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 测试规程 测试计划测试用例测试实施记录缺陷汇总表测试报告 L3 随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 配置管理规程 配置管理计划配置管理报告配置项发布报告配置项更改申请基线发布申请配置管理审计报告 L2SCM 组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 质量保证规程 软件质量保证计划软件质量保证报告 L2SQA 7.3.2设计和开发输入 应确定与产品要求有关的输入,并保持记录（见4.2.4） 需求管理规程 用户需求规格软件需求规格用户需求审批报告软件需求审批报告立项报告 L2RM 并保持记录（见4.2.4） 配置管理规程 配置项发布报告 L2SCM 7.3.3设计和开发输出 设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,并应在放行前得到批准。 <概要设计规程><详细设计规程><编码规范><程序开发指南> 7.3.4设计和开发评审 在适宜的阶段，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行系统的评审 <软件项目计划规程><评审规程><配置管理规程> 概要设计评审报告详细设计评审报告代码评审报告 7.3.5设计和开发验证 <软件项目计划规程><评审规程><需求管理规程> 单元测试报告模块测试报告集成测试报告系统测试报告回归测试报告 7.3.6设计和开发确认 应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行确认 <软件项目计划规程><评审规程(里程碑)><验收规程> 软件验收申请软件验收测试计划软件验收测试报告 L2SQA