表
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一 建设项目正式竣工决算总表(表一) 金额单位:元 项目名称
设计
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批复金额 交付资产合计 项目编号 实际投资 其中:固定资产 建设地址 接受捐赠 0.0 流动资产 主要设计单位 税金合计 0.0 无形资产 主要施工单位 其中:不通过"在建工程"核算的土地使用权 长期待摊费用 0.0 支出信息 序号 支出内容 总金额 已付金额 未付金额 合同号 对方单位 1 2 3 4 5 6 7 小计 合计 捐赠信息 序号 捐赠内容 总金额 合同号 对方单位 合计 0 填表: 编制说明:1、本表交付资产的相关数字由工程财务人员填列,其余部分由工程建设人员填列。 2、数据间关系如下:实际投资等于支出信息中总金额的合计,接受捐赠等于捐赠信息中总金额的合计。如果存在捐赠资产,按照捐赠资产的性质将其价值 列入到固定资产、流动资产、无形资产、长期待摊费用,使固定资产、流动资产、无形资产、长期待摊费用之和 应等于交付资产的合计数,交付资产合计数应等于实际投资和接受捐赠之和,这五项之和应等于表二的资产价值总计。 3、支出内容包括合同支出、非合同支出、领用物资和物资退库(减项)、正常原因的在建工程报废或毁损清理收入(减项)、非正常原因的在建工程报废 或毁损金额(减项),非合同支出不需填写“合同号”和“签定日期”两列。 领用物资指从公司已有库存领用的工程物资(不包括为本建设项目采购形成库存后领用的部分);物资退库指建设项目中未使用退回公司库 存的所有工程物资(包括为本建设项目采购而未使用的部分)。 4、对于一份合同包含多个建设项目的情况,应将合同拆分出本建设项目的合同内容后填表。 5、小计栏及合计栏只需填写“总金额”、“已付金额”、“未付金额”三列。 6、不通过“在建工程”核算的土地使用权指本项目设计批复包含的土地使用权。 7、ERP中的税金以订单金额计算,仅供参考。表二 建设项目正式竣工交付资产明细表(表二) 建设项目名称:抚顺市望花区彰武北路等3段通信管道工程 任务编号从: 到: 交付资产类型 资产信息 资产标签号 资产名称 类 项 目 节 规格结构型号 数量 单位 启用日期 资产责任人 地点 合同价值(元) 分摊价值(元) 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14+15 17 3124-01062189 塑料管道 04 06 01 02 PVC波纹管(300根) 300 孔公里 2013-11-27 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市李石经济开发区彰武南路(彰武中街-李石市场).在用 42,263.88 101,042.25 143,306.13 3124-01062190 塑料管道 04 06 01 02 PVC波纹管(256根) 256 孔公里 2013-11-27 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市望花区五老东一路(五老街-千台山东基站).在用 36,065.19 86,222.76 122,287.95 3124-01062191 塑料管道 04 06 01 02 PVC波纹管(443根) 443 孔公里 2013-11-27 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市望花区五老南路(五老街-五老东路).在用 62,409.70 149,205.79 211,615.49 3124-01062192 塑料管道 04 06 01 02 PVC波纹管(107根) 107 孔公里 2013-11-27 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市顺城区望月西路(高阳路-滴水湾).在用 30,791.85 64,605.25 95,397.10 固定资产小计 171,530.62 401,076.05 572,606.67 无形资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产小计 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用小计 0.00 0.00 0.00 合计 171,530.62 401,076.05 572,606.67 建设部门填表人:刘勋 接收部门核对接收人:孙铁泉 财务部门填表人:王新才 部门盖章 部门盖章 部门盖章 编制说明: 1、本表用来反映资产的详细内容,需经建设部门和接收部门双方经办人共同签字、部门盖章确认。 2、本表14、15列由工程财务人员填列,其余信息由工程建设人员填列。 3、对接受捐赠的资产应在备注中单独注明。 4、固定资产的“类项目节名”信息请按照固定资产目录的
规定
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填列。“资产键”指按照公司业务种类对为之服务的资产进行的归类,有限公司未下发统一的分类
标准
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前暂不填写。 5、如本项目存在对原固定资产的改良支出,应与本项目其他新建资产相区别并单独填列,改良支出金额填在分摊价值栏(合同价值栏不需填写),资产名称、规格型号、 类、项、目、节、单位、数量、地点栏则填写原资产的相关信息,并在备注栏注明原资产的卡片编号。