华蓥市500万只肉兔加工项目建议书(2)

华蓥市500万只肉兔加工项目建议书华蓥市东云生态农业有限公司编制2013年5月华蓥市500万只肉兔加工项目建议书1项目基本情况1.1项目名称、建设性质及建设地点1.1.1项目名称：华蓥市500万只肉兔加工项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：广安市华蓥市禄市镇1.2项目 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及规模建设年屠宰500万只的肉兔屠宰厂和年产5000吨的兔肉火腿系列休闲产品食品加工厂。1.3技术、设备方案1.3.1技术来源及先进性本项目加工技术以西南大学食品学院为技术依托单位，本项目建设 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 严格执行国家食品管理办法及相关设计 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，以及美国FDA、USDA及欧盟有关标准。项目应用现代食品加工技术和HACCP质量控制，采用连续动态调味工艺及超微粉碎与膜分离技术对兔肉卤制调味方法，引入AMP保鲜气调膜改进产品包装以延长产品货架期。在屠宰加工、配料调味、保鲜贮藏等各环节采用国内外先进技术，达到国内领先和国际先进水平。1.3.2主要设备1、活兔周转及屠宰设备，添置周转兔舍，购置屠宰设备3000只/小时1套，并配备辅助器具。2、不锈钢超微粉碎机10吨/小时。3、调味卤制生产线，并配备蒸煮炉和夹层锅等。4、贮藏保鲜设施：冷库2000吨一座，冷藏运输设备等。5、整体包装设备和真空包装机。6、分析检测及其他设备。7、兔饲料生产组装线。1.4土建工程1.4.1周转兔场建周转管理兔场5000㎡。1.4.2屠宰、加工与包装车间建屠宰车间1200m2、精加工车间1200㎡、发酵车间800㎡、包装车间800㎡。1.4.3新建冷冻储存库2000㎡，周转库房3000㎡。1.4.7建管理房包括基地生产管理和加工管理用房面积130m2，职工住房1200㎡。1.4.8配套设施建设包括兔肉制品加工厂内道路、围墙、绿化带等。1.5建设期限建设期为2年：2014年1月—2015年12月。1.6投资结构及资金来源1.6.1投资结构本项目总投资为7435.00万元。其中：建设投资5735.00万元，占总投资的77.14%；流动资金1700.00万元，占总投资的22.86%。按投资性质划分：1、建设投资5735.00万元（详见附表一），其中：（1）土建工程投资：本项目土建工程投资为2101.00万元，占建设投资的36.63%。（2）设备投资：本项目设备投资为1739.00万元，占建设投资的30.32%。（3）配套设施费:本项目配套设施投资35万元，占建设投资的0.61%。（4）工程建设其它费用:本项目土地等其他费用1860万元，占建设投资的32.43%。（2）流动资金本项目辅底流动资金1700.00万元。1.7项目效益1.7.1经济效益项目达产后，在正常条件下，项目营业收入主要为肉兔制品销售、兔饲料销售、有机肥销售收入。肉兔加工项目达产后，按年加工500万只成品兔，加工肉兔12500吨，按49.5元/㎏，预计年平均销售收入61875万元，每吨兔肉制品的生产成本42531.2元/吨，主要包括成品兔、调料、水电、人工等，总成本费54164万元，利润7711万元。销售税金及附加按营业额的4.5%计，上缴税金2784.38万元，年净利润4926.62万元。项目投资回收期（含建设期2年）税前3.12年，税后3.88年。销售利润率10.37%，销售利税率6.63%。1.7.2生态效益本项目主要污染物为兔排放的粪尿及生活垃圾、兔宰杀和分割后产生的废弃物，原料清洗和设备清洗的废水，生活污水和生产锅炉排放出的烟尘等。根据项目设计，养殖基地、加工基地兔宰杀和分割后产生的废弃物，原料清洗和设备清洗的废水，生活污水等通过沼气池发酵等方法处理后，用于当地农民种植农作物，本项目不会对环境造成污染。同时还能带动华蓥市种草养兔的步伐，提高农村土地利用率，还可涵养水土，防止水土流失，促进生态平衡。废弃物通过沼气池处理后产生沼气提供给周边农户生活使用，既节约能源，又减少二氧化碳的排放，达到节能减排的效果。1.7.3社会效益1、优化农业产业结构，实现农业生态良性循环，通过肉兔养殖、肉兔加工制品综合项目的建设，建立完整的产业链，畜牧产品加工业是产业发展的重中之重，目前西南地区还没有大规模的兔肉深加工企业，发展畜产品加工将对广安乃至西部农村经济的腾飞有重要的推动作用。同时，本项目产品主要为满足市场需要而开发的新型营养保健食品，对丰富市场、提高人民群众身体素质和健康水平具有积极的意义。2、促进养殖业的发展，近年来华蓥市十分重视养殖业的发展，但养殖业规模小，养殖效益低下，主要原因就是畜牧产品加工不力、流通不畅，产品与市场严重脱节，农牧民养殖积极性受到挫伤。通过肉兔加工能将草食畜牧产品生产与市场有机的结合起来，促进流通与消费，提高养殖业经济效益，推动畜牧业的持续健康发展。本项目实施后，辐射带动农户发展草食养殖，可直接带动3000户农户，10000余人从事商品肉兔养殖，户均养兔100只。间接带动10000户农户，30000余人从事商品肉兔养殖，户均养兔30只。3、促进农民增收，本项目实施后，加工基地与养殖户签订成品兔保护价收购合同，保证农户稳定持续增收，农户通过商品兔养殖销售，每年可获得35000元/年的收入，年养兔纯收入7000元/户，人均年纯收入3000元。4、扩大农民就业，本项目实施后，可直接带动3000多农户，10000余人从事商品肉兔的养殖，同时，肉兔加工项目建设可解决120名农村劳动力的就业问题。2项目背景及必要性2.1项目背景党的十八提出全面建成小康社会，我国是一个农业大国，没有农村的小康，就没有全面的小康，因此，切实解决三农问题，推进农村经济的全面发展，是实现中国梦的必然要求。四川是农业大省,在建设社会主义新农村过程中,省委、省政府要求必须转变发展观念,创新发展模式,提高发展质量.通过建设规模商品粮、畜、果、蔬、花卉基地农业,配合农副产品加工产业的建设,逐步建设现代农业,促进生产发展，多种途径落实增收措施,拓宽农民增收渠道，从而改善生活环境、居住条件，助推社会主义新农村建设。结合新村建设，大力发展高产、高效、优质、生态、安全畜牧业。通过依靠科技进步，促进畜牧业生产方式和经济增长方式转变，提升畜牧业经济运行质量。加快优质禽兔良种的培育与推广，注重具有地方特色优良品种资源的保护与开发，构建现代化畜牧业体系，从而助农增收致富。《广安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，建设社会主义新农村坚持集中连片实施规划、集中连片发展、集中连片改善基础的原则，扎实推进社会主义新农村示范片建设，突出抓好新村建设、产业支撑、基础设施和公共服务，逐步构建城市、中心镇、新型农村社区相协调的新型城乡体系，引导农村人口适度集中居住。发挥农民主体作用，探索建设社会主义新农村综合体，统筹农村居住与生产生活、公共服务、社会管理等综合配套，形成人口集聚适度、产业支撑有力、功能设施齐全、环境优美和谐、管理科学民主的农村新型社区。广安市把新农村建设作为“三农”工作的重要抓手。坚持产村互动、互促共融，依托产业建新村，建好新村兴产业，突出重点，围绕发展方式转变，不断提升农业产业化水平，大力培育农业产业化经营主体，有效推动农业产业化“两个带动”，强化新村建设的产业支撑，扎实掀起了新农村建设热潮，形成产村一体化的新格局。近几年来,华蓥市委，市政府把发展种养殖业作为新村建设的重要内容，利用当地资源优势，发展草食牲畜，制定发展草食牲畜扶持政策，使草食牲畜得到快速发展。全市建立禄市、观音溪等草食牲畜发展乡镇，特别是华蓥市东云生态农业有限公司在禄市已建立80万只良种肉兔养殖示范基地，带动周边农户种草养兔，逐步成为具有华蓥特色的草食牲畜发展示范基地，这也为肉兔加工制品生产基地的建设提供丰富地原料资源。华蓥市养兔历史较长，养殖数量大，农户养兔面广。大部分养兔户对发展兔业生产有较高的认识，积累了较为丰富的饲养管理经验，肉兔养殖规模化发展具有一定基础。2006年华蓥市提出发展草食畜牧业带动新村建设，促进农民增收致富。由于市委、政府高度重视，精心组织，科学规划，兔业发展势头强劲，成效明显。在禄市镇成立的华蓥市东云生态农业有限公司，发展会员100户，基本构建了种草、养兔、加工、销售的兔业产业链的雏形。通过30万只肉兔养殖基地的示范辐射，已发展禄市镇、天池镇等十余个行政村种草养兔，目前由于人们的消费习惯改变，对肉兔的需求量日益增加，华蓥市肉兔生产供不应求，全市生产的肉兔通过活兔销往广安市内五县、市、区的餐饮业，其销售量只占需求量的30%，重庆、合川、达州等地来华蓥市订购肉兔的商人络绎不绝。现生产的数量还不足需求量的50%，当前肉兔生产远远满足不了市场需要，农户的养兔效益十分明显。华蓥市500万只肉兔加工项目利用当地优势建设一个标准化的肉兔原种场和新建二级扩繁场，提高肉兔品质，保证加工所需成品兔，发展肉兔加工制品，可以达到优化产业结构、发展现代农业的目的。2.2项目建设的必要性2.2.1促进农业产业化、集约化发展，推动新农村建设步伐的迫切需要华蓥市地处秦巴山区，是革命老区，经济落后，农业产业化程度较低,本项目利用山区优势，发展肉兔产业。华蓥市的兔业生产基本处于起步阶段，兔业生产正处于由简单商品生产向规模化、集约化兔业生产的过渡阶段。要实现兔业生产这一过渡，必然要求农户更新养兔观念，大力发展规模生产，饲养优良品种，采取规范化饲养管理，以提高兔业的科技含量和综合经济效益。华蓥市500万只肉兔加工项目，通过“龙头企业+专合社+基地+农户”的模式，形成产、加、销一体，能充分调动农户种草养兔的积极性，建设以家庭为单位的小规模化养殖户，带动千家万户种草养兔，优化当地农业产业结构，实现农业生态良性循环。2.2.2加快区域经济发展、壮大优势主导产业，增加农民收入的迫切需要兔子是草食家畜，饲料以草为主，成本低，周期短，见效快，在农业产业结构调整中，已受到世界各国的重视。养兔尤其适合农村、老、少、边、穷地区，是发展农村经济、脱贫致富的好产业；利用山坡种草养兔，既保护了生态环境，又生产出营养丰富的兔肉，可谓一举两得。许多国家已把养兔作为解决粮食短缺的有效途径。华蓥市的农村经济中，畜牧业的经济效益仍然较高，畜牧业收入占农业收入的比重仍然较大。增加农民收入，就必须继续发挥传统特色产业的优势，大力发展兔业生产。项目实施后，可直接带动20000多农户，50000余人从事优质肉兔的养殖，人均年增收2500多元，能够有效提高农民收入，带动当地产业发展。2.3.3完善兔业产业链，提高市场竞争力的需要从兔产品发展趋势来看，一是兔产品加工向营养、卫生、保健、方便、休闲、旅游方向发展。二是冻兔肉向冰鲜兔肉方向发展。冰鲜兔与“热鲜肉”冷冻肉相比，具有安全卫生、汁液流失极少，能最大限度地保持天然食品原有的鲜度、色泽、风味和营养成分。三是兔皮毛制品，市场需求量急剧增大。由于全世界倡导保护野生动物，保护生态环境，兔皮毛是最好的野生动物皮毛的替代品。目前华蓥市兔数量虽多，仅靠销售成品兔，养殖场和养殖户的效益低下，通过肉兔加工基地的建设，打造产、加、销、服为一体的肉兔制品产业，推动农业产业化和草食畜牧业的发展，并满足川渝大城市及周边居民生活需要，提高人民的身体健康和营养水平，促进华蓥市食品工业的发展。2.2.4是满足消费者营养需求的需要兔肉是人类最珍贵的食品之一，具有低胆固醇、低热量、少尿酸、高蛋白质、高赖氨酸、高磷脂、高消化率、味美肉香等特点，常食用可防治和延缓动脉粥样化斑点和血柱的形成，对预防冠心病、动脉硬化等疾病有很好的效果。据测定，兔肉蛋白质生物学价值为40.15％，小牛肉为24.61％；脂肪含量仅为8％，与瘦牛大致相同；胆固醇含量仅为0.05％，而肉牛为0.14％，猪肉为0.15％，仔鸡肉为0.09％；消化率为85%，而猪肉仅为75%，牛肉为55%，羊肉为68%，鸡肉为50%。因此，兔肉可列为益智食品之首，被誉为“健美肉”、“益智肉”。建设本项目，可增加优质肉兔覆盖率，大大提高兔肉产量和质量，从而满足消费者对营养保健食品的需要。2.2.5是促进企业发展，增强带动能力的需要按照公司总体发展规划，将华蓥市建成四川最大的肉兔生产基地之一，就需要发挥品种、技术、机制的优势，就必须扩大养殖规模，在新农村示范片产业发展中，发挥更大的带动辐射作用。同时，将大力开发肉兔加工制品、打造拳头产品，增强产品的市场竞争力，有利于提高当地肉兔良种优化率，延伸公司产业链，壮大企业经济实力，公司通过农业产业化发展，成为带动农民增收致富的排头兵。3建设条件3.1建设地点选择华蓥市500万只肉兔加工项目地点选择方案为禄市镇。整个项目地处华蓥山中段西缘，东靠华蓥山，西临渠江，为浅丘地貌，符合加工厂的建设条件。3.2建设条件3.2.1自然条件华蓥市位于四川省盆地东缘，地处渠江中游，全市幅员面积470k㎡。属中亚热带湿润性季风气候区，具有春旱、夏热、秋凉、冬暖，雨量丰沛、四季分明、日照充足的气候特点。项目区地形为山地与丘陵结合部，以山地为主，土壤主要以酸性黄壤和中性紫色土为主，土壤矿质成份丰富，土壤肥力高，胶体品质好，蓄水保水能力强，适宜多种农作物和饲草生长。华蓥市全市草山草坡面积14.8万亩，其中可利用面积10.83万亩，近年来国家退耕种草项目的实施和在农区推广的草、粮、林、果经间（套）轮作技术，使全市优质牧草种植面积近10万亩，为种草养兔奠定了坚实基础，同时，兔养殖业的发展为肉兔加工提供丰富的商品兔资源。3.2.2政策、资源、科技支撑条件本项目属于畜禽加工基地项目，符合国家产业政策。国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》、《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》（中共中央[2005]1号）均把建设畜禽良种基地，加快良种繁育和发展畜禽产品加工，作为新农村建设中加快畜牧业发展，提高农业综合生产能力的重要工程。《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011－2015年）纲要》和《四川省畜牧业发展“十二五”规划纲要》内容都再次提到了要构建现代化畜牧业体系，大力发展高产、高效、优质、生态、安全畜牧业；加快畜禽产品加工步伐；加大畜禽加工生产企业的培育和扶持，着力完善畜牧业产业链。近年来，华蓥市委、市政府在推进新农村建设过程中，高度重视现代畜牧产业发展工作，坚持把发展现代畜牧产业作为新农村畜牧产业发展的重要支撑，强领导，明思路，重部署，培育农民专业合作社，加快良种化、规模化、标准化、规范化发展步伐，致力走出一条生产集约、市场外向、产品绿色、风险可控的现代畜牧业发展路子，使全市现代畜牧产业发展呈现出蓬勃发展的良好势头，成为全市畜牧和农村经济新的增长点和农民增收致富的重要途径。在自然资源条件方面，华蓥市地处四川省盆地东缘，属于亚热带湿润气候，雨量充沛，水源充足，适宜于多种牧草生长，为畜牧业发展提供了丰富的饲草资源。还有农作物稿杆等大量天然优质饲料，能保障草食牲畜饲料的供给，具有得天独厚的发展肉兔养殖自然条件和资源优势。本项目技术保障有力，项目承担单位——华蓥市东云生态农业有限公司，现有员工80人，其中高级职称5人，中级职称20人。其技术支撑单位——西南大学食品学院，拥有一大批中高级畜牧养殖加工技术人员，技术力量雄厚，该单位长期从事畜禽科研、技术推广及种畜禽执法管理工作，具有完成大型项目的经验和能力。特别是近年来，随着社会主义新农村建设的快速推进，迫切需要发展特色农业助农增收致富。该单位科技人员通过各种形式涉入种畜禽场的生产、管理和畜禽加工，与市内外大型种畜禽企业建立了密切的合作关系，在肉兔良种研究方面实力雄厚。3.2.3基础设施条件华蓥市广溪公路、襄渝铁路纵贯境内，项目涉及到的镇实现了村村通公路,交通便利。通讯方便。实现了村村通电话，项目涉及到的镇装机容量大，无线电话覆盖全境，通信良好。项目涉及到的镇供水供电设施完善，村镇居民及工农业用水充足。农村电网实现了全面改造，工农业用电充足。综上所述，项目实施区自然资源、基础设施等条件较好，能满足项目实施的建设要求。4建设单位基本情况4.1概况4.1.1项目单位名称：华蓥市东云生态农业有限公司4.1.2所有制形式：有限责任公司4.1.3企业简介：华蓥市东云生态农业有限公司是以种植、养殖为主的现代农业企业，公司现有80万只良种商品兔养殖基地，并建成油桃、绿化苗圃1000亩。公司注册资本1000万元，资产总额2603万元。该养殖基地是国家农业综合开发重点项目，已形成集种兔繁育、商品兔养殖、养殖技术示范与推广为一体的标准化生产基地。同时，基地在林下种植牧草2000亩，为养殖提供饲草保障。养殖基地已列为国家兔产业技术体系示范场。2011年公司被中共广安市委、市人民政府授予“十佳龙头企业”。2012年被四川省畜牧食品局认定为无公害畜产品产地和标准化示范场。公司技术力量雄厚，以重庆市畜牧推广总站和华蓥市畜牧局为技术支撑，长年聘用资深专业人才担任技术顾问，拥有技术管理人员30余人。基地引进的种兔主要有新西兰兔、加利福利亚兔、比利时兔、齐卡兔、伊拉兔5个品种，都是国际国内先进的优良肉兔品种，其繁殖力强，母性好，泌乳力强，适应性和抗病力强，易成功饲养，其生产的商品兔肉质鲜嫩，市场潜力大，供不应求，深受广大消费者青睐。成品兔直接进入川渝消费市场，年销售额达1500万元，实现利润300万元以上。公司采取“兔+沼+梨+草”模式，利用种植基地开展林下种植优质牧草，以牧草饲养肉兔，将肉兔养殖产生的废弃物通过沼气池进行无化害处理，产生的沼气用于照明或生活，再利用沼液、沼渣对果林和牧草进行提灌，形成循环利用，有效促进种植业、养殖业的可持续发展。通过肉兔养殖场的示范，已辐射带动2000余户农户，从事肉兔养殖，带动近50余人从事商品肉兔的收购、运营，人均年增收2500元以上。基地的建成，有效带动华蓥市肉兔产业的发展，优化农业产业结构，实现农业生态良性循环，并促进农村剩余劳动力和返乡农民工就业。4.2财务状况2012年华蓥市东云生态农业有限公司财务情况：总资产2602.9万元，其中，流动资产716.4万元，非流动资产1886.5万元，固定资产净值1385.5万元，其他资产501万元。负债总额944.6万元，其中，流动负债825.3万元，长期负债119.3万元；所有者权益1658.3万元，其中，实收资本1000万元。营业收入1453.3万元，利润总额181.2万元，净利润181.2万元，净资产收益率10.63%，资产负债率36.3%。5市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状及前景分析供求现状：2012年，世界兔肉总产量260万吨左右，亚洲、西欧和东欧是兔肉生产重点地区，中国是世界上最大的兔养殖及兔产品生产国，据统计，2012年全国肉兔饲养量已达22000万只，出栏50000多万只。随着国家农业产业结构的调整及大力发展畜牧业大政方针的实施，养兔业更是发展迅猛。近来，我国肉兔屠宰量增长幅度较大。国内市场，2.5公斤以上活体肉兔每公斤从12～15元上扬至18～22元，与出口欧盟的兔肉相比，其销售价格仍然偏低。我国劳动力价格低廉，劳动力成本只相当于发达国家的1/30-1/50，兔产品生产成本低，在国际市场上具有明显的价格竞争优势。2004年欧盟对我国兔肉进口禁令的解除，使我国兔肉出口大增，内销市场转旺走畅，是我国肉兔市场的一个重大转折点，兔肉出口量大幅增加，肉兔行情稳步走好。与其他畜禽肉相比，兔肉营养成分具有“三高三低”的特点，即蛋白高、高赖氨酸、高磷脂、低脂肪、低胆固醇、低热量。是《中国营养改善行动计划》倡导发展的肉类，近年来在国内市场也深受消费者的青睐。全国各地兔肉消费量和市场需求量逐渐增加，2005年，仅广州两大批发市场活兔日增量已达到50多吨，四川、福建、江西、新疆、内蒙古及东北部分地区的兔肉需求也在逐年增加。2007年，四川省兔肉“零”的出口纪录被打破。2008年，四川省出栏肉兔1.8亿只，出栏量居全国第一位，兔肉产品主要以省内外消费市场为主。市场前景：兔肉是高蛋白、高赖氨酸、高消化率、低脂肪、低胆固醇、低热量即“三高三低”的营养保健食品。国外视兔肉为理想的营养保健、益智益寿、防病美容的滋补食品，堪称肉中之王，是预防高血压、肥胖症、动脉硬化等现代文明病最为理想的食品。欧美等国每人年均消费兔肉达3-10千克，而我国目前全国肉兔人均消费量仅为0.3千克。要想达到欧美国家人均消费水平，我国兔肉年产量需要增长10倍以上。我国兔肉以内销为主，消费量不断增加，2012年生产兔肉75万吨，出口量不多，也就是说，大部分兔肉被国内市场消化了。四川省年产兔肉25万多吨，还要从省外山东、山西、河北等省调进大量兔肉，国内肉兔销售市场潜力巨大。目前，我国肉兔的饲养处于零星分散无组织的状态。生产模式落后于我国的长毛兔和獭兔生产，难以实现规模化效益。肉兔养殖数量虽多，品种质量却比较差。华蓥市现有成年肉兔只平体重2.0千克，幼兔成活率约70%。养兔的户均规模小，规模效益差，科技示范户很少。全市现仅有一家正规的专业良种兔繁育场，严重制约全市养兔业的发展。另外，随着全球动物疫情不断发生，大家对肉类食品消费的安全性也越来越重视。我国加入世贸组织以后，欧盟在中国出口的兔肉中检出有残留抗生素，导致我国兔肉出口量严重下滑。本项目建设区华蓥市及其周边地区草山草坡和优势肉兔资源优势明显。利用当地优势新建一个规模化的肉兔原种场，既解决华蓥及周边区县养殖户引种需求，提高肉兔品质，为全市乃至全省肉兔产业化奠定较好基础；同时可以达到优化产业结构、发展现代农业、促进新村建设的目的。项目严格执行国家出口食品管理办法及相关设计规范，以及美国FDA、USDA及欧盟有关标准，能够有效保证产品质量，为开拓海外市场奠定良好基础。5.1.2、项目产品的市场竞争优势分析成本竞争优势：华蓥市具有丰富的土地资源和自然条件优势，劳动力成本较低，所有这些生产要素的丰富和成本低廉，将使项目的运作成本低，从而保证项目产品的成本竞争优势。产业支撑体系：近几年来，华蓥市委，市政府在新村建设中加强了对草食牲畜发展工作的领导，制定了发展草食牲畜扶持政策，使草食牲畜得到快速发展。目前，华蓥市已初步形成龙头企业带动、养兔专业合作社支撑、广大农户参与、政府扶持和协调、科研院所大力支持的产业体系架构，能够保证项目的顺利实施，有较强的综合竞争能力和抗风险能力。质量竞争优势：目前，省内良种兔繁育户数量较少，良种兔普及率不高。这种现状与上海、浙江等养兔发达地区相比有较大差距。华蓥市现有80万只标准化的专业良种兔繁育场，能满足农户养殖所需的仔兔。兔肉深加工企业较少，还不能适应兔肉商品生产之需，超市兔肉制品短缺。我国现有的50余个兔肉深加工厂均是中小型厂，每个厂生产货架熟制品10-20余万只，加工量不足兔肉总产量1%，除去出口一万余吨，90%以上仍靠家庭、餐饮消费，而北方消费少，积压兔肉多，给企业带来了经营和市场风险，已经制约到企业的经营效益和兔业发展。而四川的兔肉加工、消费与兔产业发展较为同步目前，建有中型加工厂8个，生产超市休闲熟制品，兔肉精深加工和兔内脏（兔血、兔胆、兔肝等）深度研发加工进展较慢，科技创新力度不大，兔肉深加工制品的产品质量标准尚需制定。为打造中国兔肉品牌，完善和延伸兔产业提高兔产业效益和企业抗拒市场风险的能力，本项目通过发展规模化规范化的肉兔制品，引进先进的生产工艺，生产多样化的肉兔产品，满足市场需要。本项目建设标准严格执行国家出口食品管理办法及相关设计规范，以及美国FDA、USDA及欧盟有关标准，种兔质量高、肉兔产品质量好，安全可靠，具有较强的市场竞争力。5.2营销策略5.2.1项目产品方案项目建成后，年加工500万只生产线，生产冻肉兔、兔肉罐头、兔肉香肠、缠丝兔和酱卤兔等产品。5.2.2产品目标市场本项目肉兔加工制品，主要销往四川及国内的重庆、广东等兔肉消费大省，以农产品交易、餐饮企业、深加工企业等为主要目标市场。随着实力的继续增强和生产规模的扩大，逐步向欧盟等国际市场扩展。5.2.3营销策略本项目在市场销售模式方面，充分利用“龙头企业+专业合作社+基地+养殖户”的肉兔产业经营模式，形成专业合作社与养殖户的良好利益关系。同时，不断创新产业机制并扩大销售渠道，满足养殖户对良种兔和消费者对兔肉产品的需求。在销售策略上，养殖基地不断提高种兔的品质和加强售后的技术培训服务，创造自己的品牌，实现品牌销售。同时，通过建立专门的销售和技术服务部门，建立销售网点，分重点、进行产品宣传，逐步扩大影响面和辐射范围。在营销策略上，采取以下措施：1、运用先进技术，提高商品兔质量（1）采用规模化、标准化养殖方式，引进优良种兔品种，科学喂养，防治疫病，有效提高商品兔质量。（2）严格检疫检验措施，保证商品肉兔质量符合国家出口食品管理办法及相关设计规范，以及有关国际标准。2、内挖潜力，外建网络对内不断改良种兔品种，保证种兔质量，同时加快种兔选育、人工授精、防病、饲料配方研究，为生产优质肉兔改良及其配套技术推广应用提供保障。在肉种加工上，采用新技术、新工艺，加工生产有特色的肉兔加工制品，满足市场需要。对外建设销售网络，在满足本地市场需求的同时，积极向外拓展，在省内建立多个销售窗口。3、加强宣传力度，提高品牌知名度综合运用网络、报纸、电视等多种媒体，加强产品宣传，打造华蓥优质绿色肉兔品牌。6项目建设方案6.1项目总体设计6.1.1项目建设总体布局年500万只肉兔加工制品基地位于禄市镇，占地200亩，加工基地划分为活兔收购周转屠宰区，加工区、包装贮藏区、办公区、生活区、绿化区、废弃物处理区。主要道路和进入加工基地的道路（包括车库或车棚）铺设适于车辆通行的砼路面。路面平坦，无积水，加工基地有良好的给、排水系统。加工基地内无臭水沟，垃圾堆或其他有碍卫生的场所。各区域之间，修建花园和绿化带，保证肉兔制品加工基地绿化面积达到总面积的30%以上，确保基地环保美化优化。6.1.2建设目标本项目总体目标是建成一个集加工、销售、服务为一体的兔产业基地。年加工肉兔500万只，项目向川渝消费大市场销售优质商品肉兔和肉兔制品。本项目建成后，带动华蓥及周边农户种草养兔，助推农户增收致富和新村建设。6.2主要建筑物设计6.2.1设计规 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 项目在设计上采用《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)、《砼结构设计规范》(GB50010-2002)等。6.2.2技术规范本项目采用畜禽场环境质量标准（NY/T388）和生产工艺相关专业要求规程。项目建设参照《无公害畜禽产地环境质量标准》（GB18407）、《畜禽屠宰场环境质量标准》。生产布局要符合国家现行的防火、防噪音、防震、安全、洁净卫生等标准和规章制度的要求。6.3建设内容根据项目建设规模和功能需要，结合地理地貌情况进行合理配置，项目建设主要内容为活兔收购周转屠宰，加工、包装贮藏、办公、生活、绿化、废弃物处理等设施。建设内容如下：1、土建工程：肉兔加工车间、库房、管理用房主要建筑结构形式设计为砖混墙体结构及其他。肉兔屠宰及加工基地土建工程建设内容和工程量详见表1。表1肉兔屠宰及加工基地土建工程建设内容一览表 序号 建设内容 建筑形式 工程量 单位 1 主体工程 1.1 屠宰车间 砖混 1200 m2 1.2 精加工车间 砖混 1200 m2 1.3 发酵车间 砖混 800 m2 1.4 包装车间 砖混 800 m2 1.5 冷藏库 砖混 2000 m2 1.6 周转库房 砖混 3000 m2 2 辅助工程 2.1 周转兔场 砖混 5000 m2 2.2 分析检测室 砖混 300 m2 2.3 办公楼 砖混 1000 m2 2.4 职工宿舍 砖混 1200 m2 2.5 沼气池 砖混 1200 m3 3 其他工程 砖混 3.2 加工基地工程 3.1 地面硬化 砼 5000 m2 3.2 围墙 砖混 4500 m 3.3 绿化 40000 m22、机械、设备及仪器购置计划：本项目主要采用国产设备，肉兔加工设备在山东、广州等地购买，检验及检测仪器选择上海、北京等仪器厂产品。本项目购置屠宰设备、加工设备、分析检测设备等共计10031台（批、套、个、组），详见表2。表2肉兔屠宰及加工基地设备购置清单 序号 设备名称 型号 数量 单位 单价（元） 产地 1 主体设备 21 1.1 屠宰设备 3000只/h 1 套 2600000.00 国产 1.2 发酵罐 40m3 4 个 500000.00 国产 1.3 种子培养罐 0.5m3 4 个 200000.00 国产 1.4 喷雾干燥塔 501/h 2 台 150000.00 国产 1.5 超净工作台 水平双人 5 台 20000.00 国产 1.6 调味卤制生产线 不锈钢 1 条 800000.00 国产 1.7 蒸煮炉 不锈钢 1 台 158000.00 国产 1.8 超微粉碎机 2吨/h 1 台 350000.00 国产 1.9 混合机 不锈钢 2 台 30000.00 国产 2 辅助设备 10010 2.1 整体包装设备 2 套 60000.00 国产 2.2 夹层锅 5 个 10000.00 国产 2.3 真空包装机 双室 1 台 12000.00 国产 2.4 分析检测 1 套 490000.00 国产 2.5 冷链设施 2000吨 1 套 9000000.00 国产 2.6 周转兔笼 10000 个 110.00 国产6.4投资概算6.4.1投资概算依据该项目的设备、工器具及仪器购置以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备安装费的计费标准，主要依据当地已竣工的同类建筑物单位造价及项目建设要求指标进行估算。(1)国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；(2)《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；(3)《四川省 工程造价 工程造价外文文献工程造价三级复核钢结构工程造价指标建设工程造价管理讲义黄色壁纸中文 信息》等。6.4.2投资概算总额本项目投资为7435.00万元，其中：1、建设投资5735万元（详见附表一），包括：（1）土建工程费一般建筑物根据设计内容及四川省造价指标估算造价、构筑物、道路工程采用指标法或实物量法计算造价。土建工程费共2101万元。详见附表二。（2）仪器设备购置费用设备购置费按国内设备现行市场价计算，设备安装工程费用包含在设备购置费中计算。仪器设备购置费用共1739万元。（3）配套设施费本项目配套设施投资35万元，主要包括：供电系统20万元，供排水系统10万元，沼气输送使用设施5万元。（4）工程建设其它费用本项目其他费用1860万元，包括：项目前期费用20万元，科技投入与岗位培训40万元，广告及市场开发费用200万元，土地费及建设期租金1600万元。2、流动资金本项目辅底流动资金1700.00万元。7资金筹措本项目总投资7435.00万元。资金来源于：国家财政专项资金2500.00万元，占项目总投资的33.62%，整合华蓥市级财政项目资金1000.00万元，占项目总投资的13.45%，企业自筹资金3935万元，占项目总投资的52.93%，企业自筹资金主要来自于股东投资、企业历年来的利润累积、资本公积、折旧。8环境影响评价8.1项目主要污染物和治理措施本项目主要污染物为各类兔舍、厕所等产生的废气。养殖场生产和管理人员生活产生的废水。养殖期间产生的兔粪便等固体废弃物。废气治理，对养殖场排污沟密闭处理，污水处理系统主要构筑物加盖；圈栏粪便及时清扫，作好卫生防疫工作，最大限度防止臭味外溢。加工基地选用先进燃气锅炉(天燃气和沼气)，从锅炉排放出的废气低于燃煤和燃油，其废气排放可达到GB13127－91规定的排放标准。废水治理，采用清污分流排放方式,清水与雨水直接收集并通过排水管网直接排入附近农田和河沟。污水处理采用能源生态模式，每天产生的污水经过固液分离机分离,三级厌氧处理池发酵后，产生的沼液经氧化池处理后用于梨园生产、种植牧草、农田灌溉等，促进循环经济发展。废弃物治理，养殖基地每天及时清扫圈舍，收集的兔粪和加工基地宰杀活兔产生的废弃物、生活废弃物及兔肉中污染的不可食杂质等，可及时收集运至沼气池进行及时处理，方可用作梨园、牧草、花卉基地、农田肥料等。生活垃圾等采用袋装化处理，然后集中于区域内垃圾站。本项目在总体设计和布置上充分利用建筑物、绿化带阻隔噪声，减少噪声对办公生产和生活区以及周边居民的影响。在工艺设备选型上尽可能选用先进的低噪音设备，在噪声大的设备上加装减振装置，以降低声源等级，保证基地白天噪声控制在70分贝以内，夜间控制在45分贝以内。养殖场和加工基地制定卫生制度，并实行岗位责任制。通过隔离防护带与外界环境隔离，避免相互污染。实施场区绿化，合理利用养殖场闲置空地进行栽花、种草、植树，保证场区卫生、清洁、空气清新。8.2环境影响评价本项目通过合理的场所布局，建设无害化处理设施，对生产、加工和生活污水、污物、粪便等污染物进行无害化处理，处理后的固体物质经有效处理加工，变成利于种植饲草和农作物的无害化、高效有机肥料，废水经厌氧化处理和沉淀后，通过管网设施，提灌至万亩梨园和农田作有机肥使用。因此，该项目建设对周边环境不会产生不利影响，有利于形成良好的循环经济发展模式。9经济效益和农民增收效果分析9.1经济效益项目营业收入主要为肉兔制品销售收入。肉兔加工项目达产后，按年加工500万只成品兔，加工肉兔12500吨，按49.5元/㎏，预计年平均销售收入61875万元，每吨兔肉制品的生产成本42531.2元/吨，主要包括成品兔、调料、水电、人工等，总成本费54164万元，利润7711万元，销售税金及附加按营业额的4.5%计，上缴税金2784.38万元，年净利润6926.62万元。9.2社会效益本项目的实施，一是带动农户种草养兔，促进养殖业的发展，近年来华蓥市十分重视养殖业的发展，但养殖业规模小，养殖效益低下，主要原因就是畜牧产品加工不力、流通不畅，产品与市场严重脱节，农牧民养殖积极性受到挫伤。通过肉兔加工能将草食畜牧产品生产与市场有机的结合起来，促进流通与消费，提高养殖业经济效益，推动畜牧业的持续健康发展。二是促进养殖业增效，农民增收，项目区养殖业经营分散且规模小、生产链条短，产品商品率和市场化程度低，本项目实施肉兔制品加工，扩大农业产业化经营，调整当地的农业结构，全面提高农业生产的资金投入、技术水平、组织化程度，优化肉兔养殖业结构，提高肉兔产量、质量，促进当地农业经济的发展。本项目实施后，加工基地与养殖户签订成品兔保护价收购合同，保证农户稳定持续增收，农户通过商品兔养殖销售，年养兔纯收入7000元/户，人均年纯收入3000元。三是扩大农民就业，本项目实施后，可直接带动20000多农户，50000余人从事商品肉兔的养殖，肉兔加工项目建设可解决100名农村劳动力的就业问题。同时，本项目的实施也将带动项目养殖基地所在地的建筑、运输、饲料、能源、商贸流通等服务行业，具有广泛的产业关联度，都将间接带动当地农户就业，促进各行业的进步，有利于当地经济和社会的发展。9.3生态效益本项目主要污染物是兔排放的粪尿及生活垃圾。肉兔排放的粪便通过沼气池发酵等方法处理后，用于梨园、草地施肥和当地农民种植农作物；污水通过沼气池发酵再沉淀后，利用基地已建成的循环经济项目管网设施输送至山上梨园，用于梨园和种植牧草及农民种植农作物，不会对环境造成污染。同时还能加快华蓥市生态种草的步伐，提高农村土地利用率，增加单位面积的收益，还可培育土壤肥力，涵养水土，防止水土流失，促进生态平衡。10项目组织与管理10.1项目组织管理措施10.1.1组织保障措施。加强肉兔产业发展组织领导工作。市政府成立肉兔产业发展领导小组，由市委、市政府分管领导任组长，市政府办、发改委、畜牧局、农办、财政局、环保局、国土局、扶贫办、科技局、工商局、林业局、农业局、水务局等部门的负责人为成员；领导小组下设办公室，由畜牧局负责人兼任办公室主任，全面负责协调、监管、政策制订和业务指导等工作。各相关部门结合本部门特点，抓好肉兔发展的相关工作。各镇乡街道成立相应领导机构，切实加强对肉兔产业发展的组织指导和服务管理。华蓥市东云生态农业有限公司成立项目管理领导小组，领导小组下设资金管理组、施工技术组、综合协调组。其主要任务包括：（1）项目的总体规划设计、技术设计和实施方案的制定、审定；（2）项目建设的工作计划和资金、物资安排；（3）负责项目生产建设任务实施的具体工作；（4）项目建设的进度检查、审定和组织验收等工作。10.1.2政策保障措施市政府强化产业规划，抓好肉兔发展布局。突出发展肉兔加工，政府通过招商引资，引进国内知名肉兔加工企业。积极促成合作，全面推进标准化生产，实施品牌战略，打开出口通道，全面拉动肉兔产品提质增效。加大项目资金扶持政策。一是要积极向上争取项目支持，整合有限资金，支持肉兔产业发展。三是根据扶持资源枯竭城市的有关规定，对符合产业发展范围内的项目，予以重点支持。10.1.3资金管理措施在华蓥市财政局的指导下，加强项目资金管理，切实完成投资任务，项目资金实行专账管理，专款专用，财政资金将根据实际支出实行报帐制，确保符合相关政策规定。依据项目建设进程，制定资金投资计划，报送华蓥市财政局备案，并在项目建设中定期向市财政局汇报资金使用情况，确保项目资金专款专用，在项目建设中接受华蓥市财政局的监督管理。自筹资金要及时到位，全部投入项目建设。并加强资金使用的跟踪检查，保证项目资金发挥最佳效益。10.1.4检查监督措施华蓥市东云生态农业有限公司负责本项目建设的组织实施，制订项目管理办法，加强项目实施过程中的日常管理和督促检查，安排、掌握项目进度，跟踪项目建设质量和安全工作，搞好项目现场验收、资料整理和总结。10.1.6管理机制项目竣工之后，按“龙头企业+合作社+基地+农户”合作的模式运作。公司重点把好养殖技术关，加强示范基地养殖技术研究和技术人员的培养；加强合作社成员和农户的实用技术培训，提高广大养殖户的养殖技术水平；加强对养殖户生产情况的监督，确保养殖农户全面规范生产，做好商品兔回收和加工，从而保证项目经济效益和社会效益的充分发挥。10.2项目进度安排10.2.1实施时间本项目实施时间为24个月，即2014年1月起至2015年12月止。10.2.2进度安排本项目进度安排为：1、2014年1月前，项目规划及前期准备工作。2、2014年2月-2015年1月，加工厂、配套工程建设及设备添置。3、2015年2月-2016年10月，加工设备安装调试。4、2015年11月，岗位培训和农民技术培训。5、2015年12月，项目竣工验收。10.3项目风险与控制10.3.1主要风险因素项目主要风险有疫病风险、技术风险、市场风险、融资风险等，其中项目的技术风险、市场风险、融资风险相对较小，疫病风险相对较大。10.3.2风险分析及控制措施1、疫病风险疫病是畜牧业面临最大的风险之一。肉兔感染疫病的主要部位在呼吸道系统和消化系统。感染疫病后，会造成肉兔免疫力下降，产生继发病与多重感染，严重时会导致死亡。可以通过改善笼舍条件，掌握温度；定时注射疫苗；搞好消毒，加强免疫，改变传统的有病治病的观念；提高营养水平，饲料配方合理；一旦发现疫病，及时采取隔离措施，以防大面积感染等措施可有效降低疫病风险。2、技术风险项目承担单位虽建有基地，在养殖过程中已有技术基础，但仍存在一定的风险，应加大技术投入、引进高水平的专业技术人员，组织技术攻关，解决牧草、种兔繁殖饲养中的关键问题，同时强化员工技术质量意识，加强制度建设，严格工艺操作，确保项目产业化成功实施。3、市场风险目前川渝肉兔市场看好，价格波动较大，因而，市场风险始终存在。项目承担单位要进一步完善现有销售网络，注重质量和信誉。同时，继续坚持从销售收入中拿出一定比例的资金作为市场开拓费用和风险金，努力开拓国内外市场，扩大销售额，使生产、销售同步增长，确保产品市场占有率，降低市场风险。4、融资风险建设资金是项目顺利实施的重要保障。该项目资金来源于财政资金，以及企业自筹，因此该项目融资风险属一般风险。应积极落实项目建设资金，确保项目预期目标的实现。11附件11.1项目区分布图。11.2投资概算表。11.3其他附件。11.3.1公司法人营业执照副本复印件、组织机构代码复印件。11.3.2种畜禽生产许可证复印件、动物防疫合格证复印件。11.3.3获奖证书复印件。2013年5月16日附表二肉兔屠宰及加工项目投资估算表 序号 建设内容 工程量 单位 单价(元) 金额(万元) 1 土建工程 2101.00 1.1 主体工程 930.00 1.1.1 屠宰车间 1200 m2 1100.00 132.00 1.1.2 精加工车间 1200 m2 1100.00 132.00 1.1.3 发酵车间 800 m2 1100.00 88.00 1.1.4 包装车间 800 m2 1100.00 88.00 1.1.5 冷藏库 2000 m2 650.00 130.00 1.1.6 周转库房 3000 m2 1200.00 360.00 1.2 辅助工程 697.00 1.2.1 周转兔场 5000 m2 650.00 325.00 1.2.2 分析检测室 300 m2 1200.00 36.00 1.2.3 办公楼 1000 m2 1200.00 120.00 1.2.4 职工宿舍 1200 m2 1200.00 144.00 1.2.5 沼气池 1200 m3 600.00 72.00 1.3 其他工程 474.00 1.3.1 地面硬化 5000 m2 110.00 55.00 1.3.2 围墙 4500 m 220.00 99.00 1.3.3 绿化 40000 m2 80.00 320.00 2 机械设备 1739.00 2.1 主体设备 716.80 2.1.1 屠宰设备 1 套 2600000.00 260.00 2.1.2 发酵罐 4 个 500000.00 200.00 2.1.3 种子培养罐 4 个 200000.00 80.00 2.1.4 喷雾干燥塔 2 台 150000.00 30.00 2.1.5 超净工作台 5 台 20000.00 10.00 2.1.6 调味卤制生产线 1 条 800000.00 80.00 2.1.7 蒸煮炉 1 台 158000.00 15.80 2.1.8 超微粉碎机 1 台 350000.00 35.00 2.1.9 混合机 2 台 30000.00 6.00 2.2 辅助设备 1022.20 2.2.1 整体包装设备 2 套 60000.00 12.00 2.2.2 夹层锅 5 个 10000.00 5.00 2.2.3 真空包装机 1 台 12000.00 1.20 2.2.4 分析检测 1 套 490000.00 49.00 2.2.5 冷链设施 1 套 9000000.00 900.00 2.2.6 周转兔笼 5000 个 110.00 55.00 3 配套设施 35.00 3.1 供电系统 1 套 200000.00 20.00 3.2 供水系统 1 套 100000.00 10.00 3.3 沼气输送 1 套 50000.00 5.00 4 其他投资 1860.00 4.1 前期费用 20.00 4.2 科技投入与岗位培训 40.00 4.3 广告及市场开发 200.00 4.4 建设用地 200 亩 80000.00 1600.00 合计 5735.00PAGE35