PMC部物控员工作要领及培训要点

PMC部物控员工作要领及培训要点物控员日常工作要领1.物料跟踪A.依据生产计划编排的各产品生产日期,跟催采购在生产前2~3天催货回库.若因其它方面原因不能按时回库的,应在生产前一天报主管,以便采取对策.B.加强与车间、开发工程部、采购部等的沟通,充分了解物料状况,对于因物料不良而给生产可能造成困扰的,应及时知会相关部门并上报部门主管.C.跟踪物料回库状况,应做到对当天的回库物料非常清楚,并编制《原材料回库状况日报表》,跟进IQC检验和入库进度,急料及时通知车间领料,并明确区分各种物料的上线先后,对于生产急需而又不合格的物料应及时上报主管,以便及时作相应的处理.D.对不合格并被判为退货的及车间挑选后退货的应及时跟催采购退回供货商,并明确要求再次返货日期,对需本公司加工的物料,及时通知PMC下加工计划并跟进.E.对于被判为让步接收的物料,应及时办理《特采审批表》,以便仓库及时入库.F.物控员在签客户送货单时,必须将采购订单与送货单仔细核对,经确认无误后方可签名.G.基本了解当前仓存物料状况,做到能随时向相关人员提供仓存物料信息.2.备料A.依据备料计划所列产品规格型号,严格审核BOM单的准确性及开发工程部更改单（ECN）的有效期.B.仔细核对各种物料的现有库存量及未交货订单,严禁错订、重订、漏订物料.C.对能被代用的物料,应在备料单的备注栏中加以注明并扣除相应数量.D.及时追踪和严格审核采购订单,对下错订单及重复下单的应及时知会相关采购员纠正.E.对于生产辅料及计划外物料的请购,应根据《辅料消耗配备表》以及实际使用状况编制《物料采购计划申请表》或《请购单》并注明原因及要求,跟进仓库库存量,对低于安全存量的物料要及时补充订单.F.在备料过程中,应把消耗库存呆料作为首要工作,并积极与开发工程部、生产部、采购部等部门的沟通,尽可能地把呆料代用掉.G.每月25日前把下月的生产辅料、工具、维修通用件等常用材料做好下月度采购计划.3.发料、退料、报废及补料控制A.依据产品生产日期及生产批量打印发料单,并严格审核,以防止多料、漏料、错料.B.对需代用的物料,应于生产前两天办好《物料代用确认书》,并跟踪物料使用状况,发现问题及时解决或向相关人员报告.C.对ECN更改的物料,应及时补发或收回相应物料,对多发需退仓的物料,应跟催车间在两天内退回仓库.D.对没有一次性发齐的物料,应作好详细记录,以便控制以后的发料数量.E.认真审核车间退料单,判定是否需退料,并作好记录,作为补料及核算损耗率的依据.F.依据报废单所列各物料的型号、规格、数量，再核对实际需用量及仓存数量,以确定是否需补充订料.G.严格审核补料单所列物料的规格、型号、数量、补料原因,再核对退坏料单、报废单等相关单据,经确认无误后可准予补料,对车间遗失物料需补料的,该补料单需经该部门经理签字并附带《赔偿领料单》方可准予补料.H.认真、详细做好物料损耗记录,监督各车间物料正常使用情况,切实反映物料损耗情况.I.严格执行公司的全面降低成本的方针,认真切实地做好各项物料控制工作.物控员培训要点课程(一):备料(物料申购工作)1>备料计划产品的资料的检查：BOM单、ECN更改单、客户提供的相关资料等2>利用ERP系统进行材料需求分析的原理(1)ERP中的术语对应解释(2)ERP系统中材料需求分析运算原理(3)特别注意事项3>按需求申购物料的原理、步骤和注意事项(1)原理公式   (2)操作步骤4>确定物料申购数量为考虑的其它因素(1)一般原则　  (2)　减少订购量的情况 　(3)增加订购量的情况5>其它注意事项课程(二):物料跟踪工作(申购、采购、催回)1>申购根据备料计划得到的理论与实际的数量下“请购单”。2>采购检查“请购单”与“采购单”上的物料编码、名称、单位、数量、回库日期、回复日期等是否一致。3>催回按“请购单”上的回库日期或生产计划表的生产日期（需提前）要求物料回库，及时地与采购部联络。并随时得到并了解物料回库的品质信息及异常处理结果。课程(三):物料使用控制1>发料(适用范围:正式生产计划套料)2>领料(适用范围:工程维修用料、未列入BOM单的生产用料、补料)3>紧急放行(适用范围:生产、工程急用,但物料进仓手续不齐全)4>物料退仓、报废、补领5>补领注意事项6>损耗情况的统计课程(四):订单生产型物料存量控制的方法与步骤1>存量控制方法总表2>与存量控制相关的术语及其意义(1)物料的ABC分类法   (2)常备与非常备物料  (3)安全库存量的定义与计算3>复仓法(大批量少批次自购法)控制步骤4>安全库存调节法的控制步骤5>按单订购法要点操作对应说明(1)备料:(物料申购工作)1>对照备料计划(即生产计划更改通知书或生产排期表)产品的型号、规格,检查计算机BOM单和工程更改ECN单,有疑问及时联系相关部门确认、更改.2>利用ERP系统进行材料需求分析,汇总后转出进行整理.注意ERP系统中的术语和数量关系(1)ERP中的术语对应解释A:凈需求:即理论申购量       B:毛需求:即BOM标准用量C:最大可受订量:即可用库存量    D:库存量:即现有库存计算机帐数量E:在途量:即采购订单未交数量    F:在制量:即制令未完半成品数量G:未发量:即制令未发材料数量(2)ERP系统中材料需求分析运算原理A:凈需求= 毛需求  - 最大可受订量(理论申购量)=(BOM单标准用量) -   (可用库存量)B:最大可受订量(可用库存)=现有库存+在途量-未发量-安全库存量+其它因素(3)特别注意事项:A:在途量在ERP系统中计算机只抓取到已打出订单未回库材料数量,但实际备料时要的在途量是所有可回库数量,包括已有申购单但暂未输入正式订单的物料数量.即:在途量=可回库量=(订单未交量+已申购暂未订出量)B:未发量在ERP系统中计算机中抓取到已有制令(生产计划)的未发材料,但实际备料时要考虑的未发量是所有的要发料数量,包括已有备料计划最终会投产但暂时未安排正式计划(制令或FR#)的物料数量.即:未发量=需发物料量(制令未发量+已备料暂未投产量)3>按需求申购物为的原理、步骤和注意事项(1)原理公式A:总公式:理论申购量=BOM单标准用量-可用库存量B:公式一:理论申购量=BOM单标准用量+安全库存量-现有库存-前期超计划订购量C:公式二:理论申购量=BOM单标准用量+安全库存量+制令未发量+已备料未投产量-订单未交量-已申购未订出量-现有库存量(2)操作步骤:A:利用公式一:先从计算机中转出BOM单标准用量、现有库存、安全库存量再手工输入前期超计划订购量计算机协助算出理论申购量考虑其它因素确定实际申购量(其它因素包括:最小包装量、最小运输量、经济订购量等)l注意:前期超计划订购量要作好记录      B:利用公式二:先从计算机中转出BOM单标准用量、安全库存量、制令未发量、订单未交量、现有库存量再手工输入已备料未投产量、已申购未订出量计算机协助算出理论申购量考虑其它因素确定实际申购量l注意:数量关系要清晰明确4>确定物料申购数量时要考虑的其它因素(1)原则上严格按生产周计划或备料计划申购物料,订料时可根据具体物料的实际损耗情况多订购约3%~5%(2)满足下列情况之一者,需减少物料订购量A:库存有物料,或有未完成的采购订单B:物料数量大(可以分批订购、分批到货、分批使用)(3)满足下列情况之一者,需增加物料订购量A:大部分物料损耗量大,或来料一贯合格率低,可根据实际情况适当增加订购量作物料周转用.B:通用物料经常被开发部、工程部、维修部挪用的,可根据实际情况适当增加订购量.C:部份物料因包装、价格、运输等问题而需增加订购量的,由采购部提供最少订购量报高层领导批准,物控员根据经高层批准的物料最少订购量填写申购单.D:部份通用物料须准备安全库存的,由物控部提出安全库存量交高层领导批准,物控员根据经高层批准的安全库存量进行订购.5>其它注意事项:(1)订料时要仔细核对各种物料的库存量、订单未交量、制令未发量等,前期超计划订购的数量要作好记录,严禁错订、重订、漏订物料.(2)需外发加工的物料要联系采购确定外发时间,及时打印托外加工单,并督促仓库、采购尽早发外,按期回货.(3)客户提供的物料需在订料的同时另列清单联络相关部门,平时要分型号整理此类特殊物料.(4)对于采购周期特长的物料,除需准备一定数量的安全库存量外,另需注意在收到确定订单后第一时间订出,平时要分型号罗列,事理此类特殊物料.(5)对能被代用的物料,应在申购计划中注明并扣除相应数量,并及时办理《物料代用确认书》(6)对于生产辅料及计划外物料的请购,应根据《辅料消耗配备表》以及实际使用状况编制《物料采购计划申请表》或《请购单》并注明原因及要求,跟进仓库库存量,对低于安全存量的物料要及时补充订购.(7)在备料过程中,应把消耗库存呆料作为首要工作,要积极与开发工程部、生产部、采购部等部门的沟通,尽可能地把呆料代用掉.(二)物料跟踪工作1>在物料订购和回库过程中,若收到工程更改通知ECN单,要特别注意核对ECN的生效时间,并及时确定相应在库物料和已订购待回库物料的处理办法,有疑问要与工程、采购等相关部门联络,同时检查和纠正前期备料中可能发生的错订和漏订.2>及时追踪并严格审核采购订单,对下错订单及重复下单的应及时知会相关采购员纠正.3>正式计划下达后,要再次检查前期备料申购计划的准确性,若有错误及时纠正,以保障计划的顺利实行.4>根据正式计划生产日期的先后,跟踪采购在物料上线前2~3天催货回库,若因故不能按期回库,应在上线前一天知会计划员并上报主管,以便采取相应措施.任何时候都要准确掌握各车间生产的实际进度,了解各车间的物料需求情况,明确回库物料的轻重缓急,基本清楚当前物料库存状况,能随时提供准确的仓存信息.5>跟踪回库物料的数量、质量状况,对送货单物料做好登记和追踪(1)仔细核对供货商的送货单与公司的采购订单,确认无误方可签名(2)紧急物料要在送货单上注明,并督促IQC优先检验(3)特急物料初步判定合格后即办理紧急放行,并督促仓库立即发料(4)合格物料根据上线的时间先后及时通知使用部门领料(5)不合格物料分类处理:被判为让步接收的,及时办理《特采审批表》;被判为挑选的要督促IQC组织挑选;被判为返工的,及时跟进计划员安排临时加工计划(6)不合格被判为退货的物料和挑选后的不合格品要跟催采购联系退回供货商,并明确要求再次回货时间6>认真跟踪物料的使用状况,加强与车间、工程的沟通联络,及时了解因物料不良而给车间带来的困扰,同时采取相应对策,重大问题要上报主管.对于物料在使用过程因挑选、损坏、报废而欠数的要掌握数量,并督促车间及时退、补物料(三)物料使用控制工作(发料、领料、紧急放行、物料退仓、报废、补领等)1>发料(适用范围:正式生产计划套料)(1)部份生产物料无法严格按《制令单》用量发料,(例如:线材、胶水、热缩管等)物料到库后由物控部按包装数量打印调拨单,调入相应车间的虚拟仓库,仓库《调拨单》发料、作帐.(2)对需代用的物料,应于生产前2天以上办理《物料代用确认书》并随后跟踪物料使用状况(3)套料的《领料单》要求在生产前2天以上打印转仓库准备物料(4)虚拟仓的物料只作计算机发料操作,暂不打印(若连带打印出来,要交代仓库不必发料)物料由车间按BOM单标准用量使用并登记,物控作监控(5)对没有一次性发齐的物料,注意做好记录,同时核查计算机内的记录,以便控制以后的发料数量2>领料(适用范围:工程维修用料、未列入BOM单的生产用料、补料)(1)领料由用料部门以手工单形式提出申请,物控部核查(2)因BOM单用量不足而需补领的物料由工程或开发部门在手工单上签名确认,并随后督促工程、开发部核查、更改BOM单(3)工程用料、维修用料、计划外用料,要注明原因或出示相关资料交物控员核对无误方可发料3>紧急放行(适用范围:生产、工程急用,但物料进仓手续不齐全)(1)紧急放行由用料部门或物控部提请,物控部负责办理单据；(2)紧急放行后的物料要注意跟踪单据和质量,有异常情况及时反馈相关部门。4>物料退仓、报废、补领(1)用料部门暂不使用的合格物料要督促用料部门尽早以好料退仓,退好料手工单上必须有质管部门的确认,并监督仓库尽早入帐(2)因工厂自身原因造成的无法使用、无法维修、无法退供货商的不合格物料要督促用料部门尽早报废,报废后的物料一般集中退仓暂存,定期交行政部处理(3)在使用过程中挑选出来的来料不合格物料,以坏料退仓,退坏料手工单上必须有质管部门的确认(随后需开退料检验报告),并督促仓库、采购尽早退回供货商(4)因工厂自身原因造成的无法使用,但已有约定可退货(退供货商)的物料;或虽不可直按退货,但可联系发外加工的不合格物料不能作报废处理,要求车间以坏料退仓库,并督促采购尽早确定外发加工时间(5)退仓的坏料原则上必须是可退供货商或可外发加工的物料,坏料在仓库只是暂存,严禁应报废的物料以坏料退仓,物控要经常核查仓库暂存的坏料是否及时作出了相应处理(6)因工厂自身原因造成的但工厂有能力再加工成合格品的坏料,直接由车间开具《临时派工单》报PMC部安排加工,不能以坏料退仓(7)认真核对所有的退仓单、报废单型号与数量,对照仓存数量和需用数量,及时做出是否需要补充订料的决定(8)接到工程更改ECN单时,若当前计划必须按新资料生产,则必须注意核算已更改部分的物料数量A:ECN更改单上项目或数量增加的物料要补发给车间,同时追回项目或数量减少的物料(要求以好料退仓库)B:其它因出口订单的特殊要求等原因而更改的物料,以同样的方式做好跟踪5>物料的补领,由用料部门主导并出示相关单据,物控核发(1)因物料退仓、报废而需补领的,原则上物控按已批准的单据项目、数量对应补发,特殊情况允许先补发,但需尽早追回相关退仓、报废单据(2)因车间遗失而需补领的,物控要检查相应的《赔偿领料单》或经批准的报告,确认无误方可补发6>认真、详细地做好物料损耗记录,分类统计出月度、季度《损耗情况汇总表》,作为订料、发料、补料的参考依据(四)订单生产型物料存量控制的方法与步骤1>存量控制方法总表常备物料非常备物料备注A类物料安全存量调节法严格按单订购法种类少、金额多B类物料安全存量调节法按单订购法种类少、金额中C类物料大批量少批次订购法(复仓法)安全存量调节法种类多、金额少2>与存量控制相关的术语及其意义(1)物料的A、B、C分类法(按所占种类比例和金额比例分类)1.A类物料:种类少(约占10%),金额多(约占65%)2.B类物料:介于A类和C类之间,种类约占25%,金额约占25%3.C类物料:种类多(约占65%),金额少(约占10%)(2)常备与非常备物料(按物料的准备方式分类)A.常备物料:经常性使用或大量使用的物料,大多为通用物料B.非常备物料:不经常使用或少量使用的物料,大多为非通用物料(3)安全库存量的定义与计算A.定义:安全存量也叫缓冲存量,一般只用于紧急订单、零散订单或突发事件B.计算:安全存量=每天使用量X紧急订货所需天数C.主要作用:应对紧急订单,达到快速交货;应对零散订单,降低采购成本;应对突发事件,减少停工待料3>复仓法(大批量少批次订购法)控制步骤(1)适用范围:适用于C类物料中的常备物料(2)控制方法与步骤:A.C类物料大多为低值易耗品,可较大数量的安全库存量和最低库存量,物料使用到订购点时,即进行订购B.最低存量是指固定时期内,能确保配合生产所需物料库存数量的最低界限最低存量=每天使用量X购备天数+安全库存量≧安全库存量X2倍订购点:是指物料用至最低点即加以补充物料理论订购点=最低存量C.C类物料的订购点(即最低存量)=安全库存量X2倍=每天使用量X购备天数X2倍D.订购方式原则上是大批量、少批次,以降低采购成本并使生产计划与物料计划的管理简单化.订购批量的确定要考虑到最小包装数、最小运输量和经济请购数量等多方面因素E.此类物料的使用要特别注意先进先出的原则,即将以前的存货用完后,再使用后批订购的物料(复仓法)4>安全库存调节法的控制步骤(1)适用范围:经常使用的标准件;每月用量较为稳定的通用物料(2)控制方法与步骤A.根据过去一段时期内(一般三个月)使用数量求出日均用量B.确定从物料的开始请购到验收入库所需的购备时间(即采购周期-IQC时间)C.参照公式: 安全存量=每天使用量X购备天数求出理论安全库存量D.考虑因用量的差异、交货(购备)时间的变动和损耗情况的不同对理论安全库存量进行调整,确定出最为经济、合理的安全库存量E.根据订单的物料需用情况确认每次申购物料的数量,一般情况下长期保留经济安全库存量在仓库,作为使用调节量.安全库存量一般只用于应付零散订单,紧急订单或某些与物料相关的突发事件5>按单订购法(1)适用范围:A.物料为新规格或特殊规格B.用量少但人格昂贵,且在接订单前难以预测使用数量的非常备物料(2)控制方法与步骤:(在第（一）备料部分中已详细论述,此处略)PMC部物料跟踪工作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 流程图项目主导协助具体操作及说明备注1物控员物控组长※物控组长负责备料组织、监督和指导工作※责任物控员对所申购物料的项目和数量负责※《申购单》交部门主管审核后转采购部 NGNG2物控员物控组长※一般要求采购部最迟在收到《申购单》两天内发出采购订单※责任物控员负责追踪,核查计算机采购订单,发现订单错/漏或重复下单的及时知会相关采购员纠正 3物控员物控组长※责任物控员注意核对ECN的生效时间,尽早补订或更改相应物料项目和数量※及时确定ECN中被更改的在途或在库物料的处理办法※紧急申购项目必须注明原因和成品型号,并加盖“急件”印章 4物控员计划员※每周六上午编制《物料交货安排表》交计划员确认后分发※大件物料（主要是纸箱/泡沫）由计划员作交货计划※合格物料要求最迟在上线前3天回库 5齐套员物控员※供货商送货单先交齐套员,齐套员联系责任物控员核对,确定急/缓后在送货单上签名/盖章※紧急物料要在送货单上注明,齐套员督促IQC优先检验 6物控员齐套员※特急物料初步判定合格后即由责任物控员办理紧急放行,并督促仓库立即发料 7齐套员物控员※来料情况由齐套员输入计算机,供各部门查询※齐套员负责跟催来料后的检验/进仓/配料/来料状态实时输入《来料登记表》,并且每4小时打印一交,次日早8:30前再汇总打印一次 8物控员物控组长※系统外《发料预备单》在预计生产上线前10天打印,交仓库备料※《发料预备单》的打印情况要列表登记 9齐套员物控员※仓库每日定期提供配料情况,由齐套员在每日早9:00前输入《发料预备单》相应字段※已到库暂未进仓的物料要将数量分配到相应《发料预备单》栏目中,保证欠料信息准确及时※随时可查询指定计划的欠料情况,并在每周一/三/五汇总打印《制令欠料表》,物控组长组织核对,无误后转相关部门 10物控员齐套员※欠料及时跟催责任采购员,预计影响订单交货的及时报告组长或主管※发现物料有变质隐患的要跟催仓库报检,IQC复检※因帐物不符等原因而欠数的,由齐套员督促物控员确定是否补订 11物控员齐套员※根据生产计划预排时间和物料齐套情况确定正式《发料单》打印/发料时间※一般在预排计划上线前2天打印,但前提是物料要齐套《发料单》打印的时间一般由计划员通知 12物控组长计划员※物控组长接《欠料表》后交物控员回复,齐套员/采购员/计划员协助提供信息※计划员最终/汇总补充信息后分发车间/物控/采购 13物控员齐套员※车间退料或报废由责任物控员登记数量并判断是否补发物料或补订物料※相关数据提供给齐套员输入《车间尾数欠料表》 14齐套员物控员※《车间尾数欠料表》数据及时更新,注意与物控员/车间物料员多联系※《车间尾数欠料表》要求每日打印一次分发相关部门 15物控员物控组长※每月5日前上交前一个月《物料损耗情况统计表》※每年1月16日前汇总上一年《物料损耗情况年报表》※大宗订单完成后,1周内完成《物料损耗情况特别统计表》