面粉厂质量安全管理制度范本

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SKL-RX-007-2013设备管理制度SKL-RX-008-2013从业人员健康检查制度和健康档案制度SKL-RX-009-2013企业从业人员质量安全、安全技术培训制度SKL-RX-010-2013食品安全标准食品安全风险监测和评估信息收集管理规定SKL-RX-011-2013不安全食品召回制度SKL-RX-012-2013食品安全事故处置预案SKL-RX-013-2013消费者投诉受理处置制度SKL-RX-014-2013生产过程质量管理及考核办法SKL-RX-015-2013生产作业指导书SKL-RX-016-2013关键控制点（具体参数）及控制程SKL-RX-017-2013产品的储备运输安全防护管理规定SKL-RX-018-2013检验管理制度SKL-RX-019-2013进货验证管理办法SKL-RX-020-2013产品留样制度和实验室之间比对规定SKL-RX-021-2013不合格管理办法SKL-RX-022-2013文件和记录管理制度SKL-RX-023-2013检验设备和药品管理制度SKL-RX-024-2013采购制度、采购技术文件SKL-RX-025-2013食品添加剂管理制度SKL-RX-026-2013生产过程中所产生废弃物的处理规定SKL-RX-027-2013SKL-RX-001-2013企业简介额尔古纳市上库力瑞祥面粉加工厂位于土地资源雄厚、水草丰美的内蒙古额尔古纳境内，以上库力农场优质小麦为原料，生产通用小麦粉为主，面粉加工厂坚持以人为本、立足本地、服务社会的宗旨，以质量求生存、以信誉谋发展，该厂的生产能力随着时间的发展，生产能力和生产规模不断壮大，将会带动本地区加工业的发展，创造良好的社会效益。我厂现有一套日生产30吨的面粉机械，制粉从业人员15名，原粮储有能力2500吨，成品仓库600平方米，所生产的面粉质量严格按照国家标准要求，生产的系列面粉保持原有绿色，我们坚持“质量第一、用户至上”为立业宗旨，全体员工将以优质的产品，一流的服务来回报和服务社会。SKL-RX-002-2013颁布令本厂部根据《食品安全法》标准及相关的法律法规要求，结合本场部实际情况编制完成了质量控制措施及生产操作规程等管理文件，现予以颁布实施，这些文件是指导厂部建立和实施生产过程控制的纲领性和法规性文件，是工作中的行为准则，厂部全体员工必须遵照执行。法人代表：年月日SKL-RX-003-2013三、任命书为适应新形势下经营发展的需要，该加工厂管理层次会议决议，决定以下同志进行新的人事任命，现予以公布任命徐玉芝同志为财务部长，负责厂财务管理工作。任命顾吉坤同志为购销部长，负责厂物资采购与产品销售工作。任命姚杰同志为生产部长，负责小麦粉生产工作。任命王淑娟同志为质检部长，负责厂产品质量安全工作。任命边向军同志为质检员，负责产品质量工作以上任命决定自发布之日起即开始执行上库力瑞祥面粉加工厂（印章）法人代表签字：SKL-RX-004-2013企业质量方针和目标4.1质量方针：完善管理，持续改进，用高品质产品满足顾客需求。4.2质量目标：原材料进厂检验合格率98%以上；产品合格率98%以上；产品出厂合格率达到100%。SKL-RX-005-2013五、企业管理结构图法人代表厂长白瑞祥财务部长徐玉芝销售部顾吉坤生产部姚杰质检部王淑娟质检员边向军SKL-RX-006-2013企业个质量管理人员和部门岗位职责厂长职责职责颁布厂部的质量方针和有关文件，并负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系；负责建立本厂部的质量 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 体系，配备必要的资源并确认必要资源的可用性，定期开展管理评审活动，确认质量安全管理体系在受控状态下进行持续改进的有效运行；审批质量管理体系文件，负责在管理层中任命一位管理者代表；对本厂部产品质量和质量管理工作全面负责，并传达满足顾客和法律法规要求的重要性；负责实现对顾客的质量承诺，并监督处理顾客的重大信息和投诉意见。权限有权决定本厂部组织机构设施和任免各部门负责人；有权对员工违反本厂部质量要求的事件作出行政处分决定；有权决定外购、外协件等物资采购渠道；有质量否决权；有权对管理评审作出评价结论。（二）副厂长职责负责组织对市场销售的调研、对市场信息的登记、整理、处理、跟踪及顾客投诉的处理；主持厂部业务方面的工作；每月向厂长汇报工作的执行情况，并按厂长的有关决定，组织相关部门分解实施，并予以监督执行；负责组织实施 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审批。权限有权对客户的质量投诉作出处理；有权对销售等涉及质量活动进行协调；建立顾客档有权对分管部门人员配置和质量奖罚提出意见。购销部a)职责负责对产品质量在生产过程的跟踪监控，及与顾客进行沟通，对问题作出处理；负责市场销售调查工作，对市场信息做好登记、整理、处理、反馈、跟踪、建立顾客档案；负责组织合同评审，做好合同管理与合同履行，以及合同归档工作；负责顾客的技术服务工作；负责组织原料的外协加工及质量跟踪；负责制定厂部原料到货计划；负责组织采购厂部原材料；负责组织制定原材料采购标准；负责对供方评估。b）权限有权对相关供方制定处理意见；在本厂规定的价格范围内，有权确定销售价格。（四）财务部a）权限实施财务管理和经济核算，对实现质量方针目标负责任，开展质量成本管理；对财务预算中的质量管理与保证资金使用的有效负责。b）权限有权对各部门的财务问题提出置疑。（五）生产部a）权限负责制定生产计划完成厂部的生产任务；负责老产品改进、工艺改进等方面的工作；负责车间员工及相关的培训工作。b）权限有权对生产计划进行调度指挥；有权对车间人员、配置和质量提出意见。（六）购销部a）职责根据业务计划及要求，合理调度装卸、运输，使货物保质、保量及时送达指定地点。根据生产的需求和要求，把原材料保质、保量送达生产车间，使生产不脱节；负责车间籽粨及二级油、精制油及时出运；负责对收货、发货的数量、质量验收，如有差异及时汇报处理，达到有效依据，杜绝无效依据收发货，收发货要贯彻“三方合验”原则；负责对衡器、量具按国家技监局测验效验，科学会正，公平交验，严禁随意增值或扣斤却两，维护企事业信誉；负责做好厂部核定的帐、表、册，按月盘算盘库，保证籽、粨、油不亏损，达到账账相符，按规定上报指定报表。加强对设备、设施、电器、工具的维护保养，消除隐患，确保安全生产，并搞好现场管理，经常保持仓库、场地清洁，堆放有序。（七）质检部a）职责负责工厂进料、生产过程、成品的质量的检验；负责提供业务活动中的质量规格，资料数据，当好业务参谋；负责各车间生产过程中的跟踪测试，并及时反馈信息，把好质量关，并做好生产日报表；负责检验药品安全管理和检验操作现场防火安全管理；负责检验测试仪器的维护保养和必须的仪器校对；负责进料、出厂的样品期限保管和资料统计储蓄b）权限按照国家标准或合同规定签发企业产品合格证书；质量管理体系中的内控审核；（八）生产车间确保产品质量，生产出合格的产品，及时完成生产任务。按照已批准的生产规程进行生产操作，并下发生产指令。做好生产记录、包装记录及生产辅助记录并审核，确保记录完整并签名。生产过程中出现的质量问题及时上报并按要求及时处理。清洁工艺设备卫生及洁净区的卫生。做好生产工艺设备。设施的使用及日常维护保养。按照厂部各项制度做好本车间员工的工作指导、工作安排及考核事项。SKL-RX-007-2013企业卫生管理制度（一）厂区卫生管理制度1、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。（二）生产车间卫生管理制度1、凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。2、流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。3、所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4、工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。5、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。6、当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。7、在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。8、生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。每个设备上应有形式统一、清晰明确的标签，用以标明设备的名称、编号等。9、生产完成后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其内壁弯头处是否还有污垢残留。10、对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。11、设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。12、生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周围环境干燥。（三）仓贮卫生管理制度1、所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。2、原辐料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处理，移至远离这些区域指定地点堆放。3、原辐料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。4、所有的原辐料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。5、定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。SKL-RX-008-2013设备管理制度8.1设备、工具、容器的管理制度8.1.1设备应用定期检修，保持良好的工作状态。机器运转所用的润滑油不得地漏而污染食品。每日生产结束后进行清扫，生产用具应妥善保管，避免污染。车间内的架空构件及滑槽等必须定期擦拭，防止积尘、凝水和霉菌生长。8.1.2必须与生产能力相适应，性能及精度能满足食品生产加工的要求。直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊接和裂缝。8.2设备的维护、保养8.2.1建立维护保养专人负责制，由设备所属部门指定专人负责设备的维护、保养。8.2.2根据设备的特点，制定设备维护、保养规程。8.2.3设备维护保养工作包括：擦拭设备、润滑、紧固易松动部位、更换和修复磨损零部件等。8.2.4每次润滑设备应填写记录。8.4计量器具管理8.4.1厂部在用监视和测量装置都必须按检定周期进行检定。8.4.2没有进行周期检定或超越周检的器具一律不准使用，使用的架盘天平、分析天平、恒温培养箱等都属于强制检定的监视和测量装置。8.4.3厂部监视和测量装置的监测鉴定书，由计量室专人管理。8.4.4监视和测量装置由车间负责校准和验证后结果的记录。8.6仪器的管理制度8.6.1各种仪器由专人负责，定期调试、校验，仪器每月要进行保养（注油或换干燥剂等），随时校正，每年要由计量部门校准一次，要定期检查，建立设备仪器台账，出现问题要及时修理。8.6.2人人要爱护测验仪器，要保持清洁，用完后要及时罩上，要对仪器的准确性负责。8.6.3用电注意安全。8.6.4非本部有关人员不得动用测试仪器，否则仪器不准而造成质量事故，后果专职人和动用人员负责。8.6.5无关人员，物品不得进入和存放在仪器室内。8.6.6分析仪器要存放在防震、防晒、防潮、防腐、防尘的房间位置。8.6.7精密仪器应按其性质，灵敏度要求，精密程度固定房间位置。8.6.8在使用仪器前，应全面检查仪器的性能是否完好后方可使用，分析所用的仪器必须达到要求精度。8.6.9操作时要按仪器要求使用，不得随意摆弄。8.6.10使用完后要关闭仪器开关，并及时切断电源，罩上仪器。8.6.11仪器室温不能忽高忽低，一般保持在20∽24℃为宜。8.6.12仪器在使用过程中，要定期对仪器的性能进行检查，对各项技术指标加以检验，以求分析结果的准确。8.6.13分析所用的仪器必须定期进行校准和标定，不合格者不得使用。SKL-RX-009-2013九、从业人员健康检查制度和健康档案制度9.1办公室负责本单位职工的职业健康检查和职业病诊疗管理工作。制定职业健康监护计划并依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急性职业健康检查，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存。9.2必须严格按照《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部第二十三号令）的规定的周期和范围，对作业场所有害作业职工进行健康体检，体检合格后方可上岗。9.3必须对可能接触职业病危害因素的劳动者（包括民工）进行上岗前体检，并将体检结果建档保存。9.4根据职业危害因素的种类对在岗职工进行不定期健康体检，并将体检结果建档保存。9.5工人因各种原因脱离原有害作业时必须进行离岗时健康体检，并将体检结果建档保存。9.6健康检查中发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症者，要根据不同的情况及时处理。9.7健康检查发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症患者时，要及时调离原工作岗位。9.8要对与从事的职业有关的健康损害的劳动者，每年至少进行一次健康检查。SKL-RX-010-2013十、企业从业人员质量安全，生产技术培训制度1、目的通过培训不断提高领导者的食品安全管理能力和职工的业务素质和职业技能，确保承担食品质量安全职责的人员满足岗位要求，不断提高本企业的生产技术水平和产品质量水平。2、范围适用于本企业内与食品安全相关的所有人员。3、职责办公室负责制定各级人员的岗位要求，每年根据需要和人员情况编制《年度培训计划》，并报厂长审批后下发到各部门。10.1培训内容10.1.1食品安全方面的法律、法规、制度和规定；10.1.2食品安全管理工作常识和食品安全生产常识；10.1.3食品检验人员必备的食品检验知识。10.2培训实施10.2.1岗位培训（即新进员工的培训）合格后方可上岗，新进员工的培训由办公室负责组织实施，要求使培训后的员工能够充分理解本厂部的质量方针和质量目标，了解本厂制度，掌握相关的食品安全生产，操作规程及职业道德等基本知识。10.2.2在职培训为提高在职员工的工作能力，企业在员工工作期间适当安排相关的培训，有本企业办公室组织实施各类管理知识、技术进修、专家讲座等培训。普通生产操作人员经过有针对性的培训，使其意识到符合质量管理体系要求的重要性，以及个人工作的改进所带来的质量效益，明确自己在质量方面的作用和职责。10.3培训考核10.3.1培训结束后，由办公室负责对培训人员进行考核，考核成绩记录在个人技术档案内，并作为个人年终考核的依据。10.3.2为了确保从事影响本厂部关键岗位的人员始终符合岗位要求，生产科监督各部门通过业绩考察、理论考核等方式，定期或不定期的根据培训的目的和内容对培训效果进行评价（每年不少于一次）。10.3.3凡培训考试不及格人员，由办公室责令补考，两次补考不及格者责令下岗学习，并视情况扣发工资和当年奖金。SKL-RX-011-2013十一、食品安全标准，食品安全风险监测和评估信息收集的管理规定11.1我厂部产品的执行标准为GB1355-1986，食品安全标准为；GB/T8946-1998塑料编织袋；GB/T601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备；GB/T602-2002杂质测定用标准溶液的制备；GB/T603-2002化学制剂试验方法中所用制剂及制品的制备；GB1351-2008小麦；GB/T5009.7-2008食品中还原糖的测定；GB5491-1985粮食、油料检验扦样、分样法；GBT5490-2010粮油监测一般规则；GBT5492-2008粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味检定；GBT5493-2008粮油检验类型及互混检验国家标准；GBT5494-2008粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验；GBT5495-2008粮油检验稻谷粗糙率检验；GBT5498-1985粮油检验容量测定法；GBT5497-2008粮油检验水分测定法；GB7718-2011食品安全标准预包装食品标签通则；GB/T5504-2011粮油检验小麦粉加工精度检验；GB/T5505-2008粮油检验灰分测定法；GB/T5506小麦和小麦粉面筋含量测定；GB/T5507-2008粮油检验粉类粗细度测定GB/T5508-2011粮油检验粉类粮食含沙量测定GB/T5509-2008粮油检验粉类磁性金属物测定；GB/T5510-2011炼油检验粮食、油料中脂肪含量测定；GB/T5511-2008谷物和豆类氮含量测定和粗蛋白质测定；GB/T5512-2008粮油检验粮食中粗脂肪含量测定；GB/T5514-2008粮油检验粮食中淡粉含量测定；GB/T5515-2008粮食检验粮食中粗纤维含量测定；CB/T5517-2010粮油检验粮食及制品酸度测定；GB/T5520-2001粮油检验籽粒发芽试验；GB/T6682-2008分析实验用水规格和试验方法；GB/T20571-2006小麦储存品质判定规则；GB/T22505-2008粮油检验感官检验环境照明‘JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则。办公室每半年通过各种方式对厂部执行的标准进行确认，保证执行标准的有效性。办公室及时搜集食品质量安全监督管理部门发出的通知，电视台、网络、报纸等发布的食品安全风险报道。11.2通过例会或其他方式培训宣传食品安全风险信息。11.3及时通过网络、电视、报纸、以及质量安全监督管理部门的联系，收集食品质量安全监督管理部门发布的法律法规、国家或行业标准、食品安全风险评估信息、重大的食品安全事件报导。11.4及时将质量安全监督管理部门对本厂部抽样发现的食品安全风险信息向厂领导汇报，并召集相关部门商讨并落实所要采取的相应措施。11.5及时对所有食品安全风险信息进行分析，并传送给相关部门，及时采取改善措施，。11.6根据国家最新的法律法规、国家或行业标准、文件精神的要求，对照厂部的相关制度、程序内容有需要修订的，必须及时向责任部门提出修订，经过厂长审批后，立即下发给相应的部门学习并执行，严格按照监管的要求开展各项质量安全管理工作，提高厂部的食品质量安全管理水平。11.7购销部门及时的将供应商通知的有关食品安全风险信息传递给相关部门。向供应商提供出并跟进针对食品安全风险所要及时采取的相应措施。11.8根据分析所得结论实施厂部对食品安全风险所决定采取的相应措施。SKL-RX-012-2013十二、不安全产品召回制度目的：当厂部厂部已经出厂的产品存在质量缺陷时，立即实施召回，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护厂部的形象，减少厂部的损失，特制定本制度。主要内容及适用范围：12.1用于厂部成品回收的控制；12.2存在以下质量缺陷时，进行召回；12.2.1顾客的投诉；12.2.2主管部门检查发现的不合格产品；12.2.3媒体报道的不合格产品或事件；12.2.4厂部内部检查发现受不合格影响的批次产品已经交付；12.2.5其他的改变（包括技术、法律法规和突发事件）影响到以交付的产品质量或安全。12.3职责12.3.1厂部厂长对产品召回进行决策，销售部负责实施。12.3.2销售部收集各部门传来的有关产品质量，安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；12.3.3及时整理相关资料并通报厂部厂长，保证其了解事件的最新动态；12.3.4立刻召集质监部门人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验和分析，对问题产品进行逆向追诉。12.3.5质检部负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。12.4产品回收步骤12.4.1质检部在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因。12.4.2客户发现的问题，由供销科及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂部厂长报告，供销科保持与客户的持续联系。12.4.3投诉评估及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。12.5产品回收及处理过程12.5.1对于的确存在质量缺陷的产品进行及时召回；12.5.2对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料和成品的双向追溯，追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。12.5.3对于召回的产品，如的确无法整改与修复的，重新安排生产；对于可以整改的，提出整改 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，进行整改，检测合格后，予以发货。12.5.4食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为应当召回的，应当立即召回。食品生产者应当对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，并将食品召回和处理情况向县级以上质量技术监督部门报告。SKL-RX-013-2013十三、食品安全事故处置预案食品安全事故指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有害的事故。13.1企业是食品安全的第一责任人，企业法人代表和企业负责人必须对本公司生产或经营的食品安全负首要责任，要增强食品安全的责任意识，确保生产、加工和经营食品的安全。13.2食品安全事故责任追究，应在查清事实的基础上，分清责任，对负有领导和直接责任人员，依法追究其责任。13.3企业未落实省、市、县政府关于加强食品安全工作方针、部署和决定，责任不明、工作不到位，致使企业发生重大食品安全事故，造成社会恶劣影响的，第一责任人予通报批评，并追究企业主要责任人是责任。13.4企业有下列情形之一，致使发生重大食品安全事故的，应当追究领导及直接负责人员的责任：13.4.1因违法、违规操作，致使事故发生的；13.4.2因制度不落实，管理不到位，责任不到人，未按规定开展食品安全监督和管理工作，致使事故发生的；13.4.3对发现的食品的安全事故隐患，为及时采取措施，致使事故发生的；13.5在重大食品安全事故应急处置和调查中有下列情形之一的，应当追究直接责任人员的责任：13.5.1发生重大食品安全事故，对事故隐瞒、缓报、谎报或者授意害他人隐瞒、缓报、谎报，阻碍他人报告，不按规定时限报送的；13.5.2发生重大食品安全事故，未采取积极有效措施，致使事故扩大蔓延；13.5.3对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏的；13.5.4拒绝拖延接受事故调查或者拒绝提供与事故有关情况和资料的；13.5.4故意破坏事故现场的；13.5.6阻碍、干扰调查工作正常进行的。发生食品安全事故后，应及时向当地政府及质监部门报告，并坚决听从指挥。13.6处理方法：13.6.1成立以厂长为组长的突发事件领导小组，制定相应的措施防止事态扩大。13.6.2停止生产和销售不安全食品并通知消费者，对不安全食品进行无害化处理，应销毁的食品及时予以销毁，根据事故等级，程度，影响区域，做好人力，财力，物力各方面的储备。为应急处理创造条件。SKL-RX-014-2013十四、产品运输过程管理制度14.1为规范食品销售环节的质量管理，认真处理已销售食品的质量问题，确保及时发现、消除质量隐患，特制定本制度。14.2销售后的食品因质量问题，而由销售客户向厂部提出的质量查询、投诉、情况反映等，均属本制度的管理范围。14.3在接到食品质量投诉时，应及时做好记录，同时向质量负责人及生产。质检部门反馈，确认质量缺陷的性质，制定处置方法。14.4经核实确认食品质量不合格，属一般缺陷但出现了批量不合格，或严重不合格时，应立即通知销售部门停止销售该食品，并按照《问题食品召回制度》执行。因产品质量缺陷给顾客造成损失的，按照相关法律法规的规定，给予顾客适当赔偿。14.5经核实确认食品质量合格，应在确认后4个小时内通知解除该食品的控制措施。SKL-RX-015-2013十五、生产过程质量管理及考核办法15.1生产过程质量管理主要是强化工艺条件加工，生产车间负责生产过程质量管理工作。15.1.2生产部将工艺操作规程、作业指导书放到生产车间。15.1.3生产车间按工艺要求利用检修过合格的生产设备，安排好生产，并做好工作记录，车间主任进行工艺记录检查。15.1.4不断改善劳动条件，注意车间卫生，做到文明生产。15.1.5每班组在提高劳动生产率的同时，要确保产品质量，做好的成品，按登记贮存。15.1.6小麦粉的包装，是产品的最后一道工序。要求各岗位各负其责，确保产品质量，进行安全生产，车间主任进行生产纪律检查。15.2考核办法15.2.1生产车间主任负责生产过程质量管理的检查审核。15.2.2严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容。操作者要认真做好生产前的准备工作。严格按工艺文件和有关标准进行生产，严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。15.2.3大型设备的操作者和电工、化验员等必须经过培训考核合格后持证上岗。15.2.4新工艺、新设备、新技术必须经过验证和鉴定后纳入工艺文件方可使用。15.2.5工艺规程主要考核内容：15.2.5.1工艺文件贯彻情况。15.2.5.2生产设备和生产工艺装备完好情况。15.2.5.3定人、定岗的符合情况。15.2.5.4生产管理和文明生产情况。15.3产品质量考核办法。15.3.1加强生产工序间的监督。15.3.2每日质检办进行定期与不定期的质量检查，对因质量问题造成的损失要对负责人进行处罚。15.3.4对于质量事故隐瞒不报。虚报晚报的视事故的大小对当事者以降低工资或取消岗位工资的处罚。15.3.5对工作成绩突出、无事故成效显著者予以奖励。SKL-RX-016-2013十六、生产作业指导书16.1小麦清理16.1.1入机小麦必须符合GB1351-1999的规定，不合格小麦不准入机。经常检查入机原粮情况，做好原料搭配工作。16.1.2入机筛选可除去原料大、小杂质，是清理过程中最常用手段。16.1.3采用吸式比重去石机，可清除原料中悬浮速度较大、密度较大的并肩杂（如并肩石等）。16.1.4利用磁选设备可有效的清除原料中的磁性金属物，使磁性金属物清除率达到≤0.003g/kg。16.1.5进行打麦的同时可以清除粘附类杂质，完成表面清理。16.2水分调节16.2.1洗麦：根据工艺需要在小麦加入适量的水，并使用水份在原料中基本分布均匀。16.2.2润麦：将着水后的小麦密封静置一段时间（一般是24-36小时）使小麦皮层上附者的水份在麦粒内部渗透均匀，在不增加小麦胚乳含水量的前提下，提高小麦皮层含水量，软化麸皮，提高皮层纤维抗机械破坏程度，使小麦在研磨过程中保持麸皮完整，减少面粉中的麸星，增白面粉。降低灰分，提高成品质量。16.2.3对润过的小麦再进行磁选筛选等级处理，保证研磨前的小麦得到彻底清理。16.3研磨16.3.1皮磨系统研磨系统及道数要根据产量。产品质量要求和原料性质调整确定，在保持皮层不过度破碎的前提下，逐道刮净皮层上的胚乳提取质量优质的胚乳粒和一定质量与数量的面粉。16.3.2心磨系统：将各系统提供的较纯净的胚乳粒，逐道研磨成具有一定白度的面粉，并提出麸屑及较粗粒。16.3.3渣磨系统：是对前中路提供的连麸胚乳进行轻研，使皮层胚乳分开，从而等到纯净的麦心送往心磨制粉。16.3.4清粉系统：对前中路提取的麦渣和麦心进行提纯，分级再分别送往相应的研磨系统处理。16.3.5根据面粉种类及要求，按一定比例搭配小麦品种是保证面粉质量，提高出粉率的关键，必须严格把握。16.3.6小麦粉搭配原则：16.3.6.1面粉的色泽是衡量面粉质量的标准之一，并红皮小麦与白皮小麦合理搭配加工，既能保证麸星粉色又能提高出粉率。16.3.6.2将软质小麦其水分差别不宜超过1.5%，对于水分超过1.5%的%小麦要单独调水后，搭配研磨。搭配过的小麦粒赤霉粒不得超过国家规定。16.4筛理16.4.1高方平筛：在制粉过程中，各道筛理设备要将磨下物中的面粉及时提出，不能使后续各系统流量分配不平衡。再生产过程中，要经常用筛上粉数量除以取样总量，即为筛选率，对筛理效果进行评定。样品中筛上粉数量未筛净率（%）=--------------------*100%取样数量16.4.2测定方法是：从设备筛上物出口取出样品100g左右，采用配备与筛理相同筛号的检验筛（筛格内⊙19mm的橡皮球一只），筛里一分钟，称取筛上粉数量，然后用上公式进行计算。对于粗筛，分级筛，要求未筛净率尽量低，正常时应小于10%，但对于粉筛，若未筛净率过低，则会出现枯现象，导致麸量混入面粉，影响面粉质量，规定粉筛的未筛净率一般为15%-20%较适宜。16.5面粉检查16.5.1面粉检查是分离混入面粉中的麸屑，粗细集夹杂物，筛理物中应99%以上都是面粉，不设分级，全为粉筛。为充分利用筛里面积，提高产量，降低筛上料层厚度，提高筛里效率，采用多进口筛路。16.6影响面粉质量的主要因素及对策16.6.1面粉色泽达不到要求（1）红皮小麦和硬质小麦搭配比例过大，应调整比例；（2）小麦表面清理不干净，入磨净麦杂志超过标准，加强原麦清理；（3）小麦中病虫麦粒多，降低病虫麦粒；（4）入磨净麦水分不足，麦粒表皮干枯，应调整润麦水分和时间；（5）研磨轧距过紧或齿轮过小，使麸皮过碎，混入面中，应适当放宽轧距或选择适当齿型。（6）粉筛网破损。筛网过稀、筛程过长或流量不足，造成漏粉和枯筛现象，应及时更换筛网，缩短筛程或加大流量。（7）流程混乱，产量过低，生产部稳定或回路过多，应调整流程，加大产量，稳定生产，减少回路。16.6.2面粉粗细达不到标准面粉粒度过粗，是由于净麦水分过低，硬质小麦比例过大，粉筛流量不足，或筛程过长，筛格及粉绞龙之间生产窝料，磨齿过尖，应提高净麦水分活减少硬质小麦比例，加大粉筛流量或缩短筛程，调整筛格、绞龙、磨齿。面粉粒度过细，是由于水分过高，软质小麦比例过大，筛网配备过密，研磨轧距过紧，磨齿过密，应降低净麦水分，减少软质小麦比例，调稀筛网，适当加大研磨轧距，调稀磨齿。16.6.3面粉灰分达不到标准1.入机小麦清理不净，灰分过高。应加强原麦清理，减少其灰分。2.筛网破损或筛网配备过稀，应更换筛网或调整筛格及粉绞龙。3.筛格及粉绞龙窜料，应调整筛格及粉绞龙。16.6.4面粉含砂量达不到标准要求1.原料含砂量过高，应加强原麦管理；、2.清麦筛除小杂空过小或筛孔堵塞，应调整清麦筛除小杂孔或疏通筛孔。3.回机小麦未清理干净，一次性掺入麦流中。应清理回机小麦。16.6.5面筋达不到要求1.原料的面筋含量低，小麦搭配的不合理，应合理搭配入机小麦，提高入机小麦面筋含量。2.原料中发芽小麦。病虫粒小麦、发过热小麦含量过高。应调整入面小麦的质量。3研磨轧距过紧，吸风不良致使料温过高，应酬整研磨轧距及吸风状况，降低料温。16.6.6麦麸含粉过高1.原料水分过高，应调整入机小麦水分；2.研磨麦道过短，刷麸机的道数不足迹刷里效果差，应调整麦道及刷麸机道数，增强刷麸效果。3.前路剥刮效果差，后路负荷过重，应提高前路剥刮效率。4.磨齿过钝，筛网过密，应调整磨齿和筛网。磨粉机两侧漏料，所研磨切丝严重，应调整研磨机两侧，改善研磨效果。16.6.7出粉率过低1.小麦质量差，小麦搭配不合理，红皮小麦过度，应提高小麦质量，合理搭配入机小麦。2清麦效果差，下脚带麦过多，应提高清麦效果，减少下脚料带料。3净麦水分过高应调整净麦水封，应调整净麦水分。4研磨道数段，效率差筛里不净，应调整研磨道数，加强筛里。提高效率。16.7产品包装16.7.1包装的卫生要求；1.面粉包装应采取必要的卫生措施，以保证产品在包装过程不被细菌污染。2.每班工作，包装室要经过杀菌处理，达到标准。3.操作工应穿戴好清洁的工作服，工作帽，工作鞋。口罩方可进行包装操作。4.所使用的工器具必须洗刷干净。16.8包装质量要求；1.称量要准确，按标准要求进行操作，每袋误差为2-4g。2.封口要严密平整，包装时不可以面粉散落袋外，必须保持外包装清洁整齐。3每袋面粉都要打上生产批号，字码必须清晰、整齐。4认真做好包装记录。SKL-RX-017-2013十七、关键控制点（具体参数）及控制程序生产加工过程中的关键控制环节及具体控制内容由质检部研究确定或增减，并报厂长批准。设备的操作者必须按其规程操作，并做记录。本厂部确定不了下列关键质量控制环节及控制内容：17.1小麦的清理17.1.1关键控制值小麦粉必须符合GB1355的规定，有生产许可证。17.1.2控制方法和频率原辅材料进厂时必须进行检验（或验证），水分不得超过14%，不合格者不得接受，经常检查入机原粮情况，和振动筛清理情况，筛面、孔眼赌赛时要及时做好清理，含沙量控制在小于0.02%之内。磁性金属物控制在小于0.003g/kg之内。去石5t/h每批产品投料时车间主任检查，有入厂检查报告并对其进行感官检验，没有入厂检验报告或感官检验不合格者不得投料。17.1.3纠正措施17.1.3.1严格控制原辅材料的采购质量，不合格原辅材料不采购，不入库。17.1.3.2严格执行清理操作规程，含杂含砂多的小麦要单独进行清理并检验打磨机、去石机、风机的运转情况。17.2小麦的研磨质量17.2.1关键控制值：入机小麦必须符合GB1351-2008的规定，不合格小麦不准入机。17.2.2控制方法和频率研磨系统和道数要根据产量、产品质量要求和原料性质调整确定，要保证把小麦中的胚乳剥活干净，每30分钟检查一次。润麦时间达到24-36小时，水分控制在小于14%，研磨5吨/小时，粗细达到CB36号筛，留存量不超过10%。17.2.3纠正措施严格执行研磨的操作规程，含杂、含砂多的小麦要单独进行二次清理后再进入研磨加工工序。清麦效果不好，擦打机，去石机，风机工作不佳不准进行研磨。粉路中的带胚乳麸片及未磨细的麦心应根据粉路各系统和道路数的组成情况，使其大小相近，把质量基本相同的物料合并进同一研磨系统内，原料和相关产品进货检验记录应当真实。17.3操作人员卫生要求应符合《食品卫生法》和《食品安全法》国家食品卫生准入规定的要求和本厂卫生管理制度的规定。生产中不定是时抽查人员卫生状况，不合要求的按制度进行处罚。SKL-RX-018-2013十八、产品的储存运输安全防护管理规定18.1运输产品和原辅料材料及包装材料的车辆、工具、辅垫物、遮盖物必须清洁卫生，符合国家卫生要求，不得与有毒、有害、有异味或有可能影响产品质量的物品混装混云。18.2产品必须存放在专用的成品库内。18.3保管员应认真遵守厂部各项规章制度，爱岗敬业，加强学习，努力提高自己的业务水平，做好本职工作。18.4对所储的成品和原辅材料及包装材料等物资应摆放整齐，做好库房的卫生和防鼠工作，坚决做到库房无鼠，定期或不定期检查库房卫生，保持库内外整洁，防止物品霉烂变质和损坏。18.5认真做好保管工作，入库验收要做到品名数量准确，质量合格，经承办人和厂长签字批准后方可入库；产品出库时必须先开票后付货，如转账或欠款的应保留好单据经领导签字后付货，单据上应写明：品种、规格、数量、金额、经办人签字、日期等；凡生产支出用的物品、必须品必须在票据上先签字，然后入库，在出库。18.6库房内应做到帐卡齐全，数字准确，日清月结，月末及时清点库存并与财务对账，做到帐、卡、物三者相符，若出现物资短缺应按规定追究有关责任人的责任18.7全面准确掌握库存物资数量，及时提出需购通知，保证生产顺利进行。物品出库时应遵循先进先出的原则，尽量缩短库存时间。18.8成品必须堆放在专用成品库内，地面需有铺垫物，成品垛离墙距离应大于5cm，储存时间较长时垛高不得超过15层。成品库内不得存放其他物品，不合格产品禁止放入成品库。18.9认真做好安全防火工作，杜绝火灾发生。18.10切实做好防盗工作，确保库房安全。SKL-RX-019-2013十九、检验管理制度19.1目的为了确保本厂所生产的产品符合标准要求，能够为广大消费者提供优质、安全、放心的食品，特制订本制度。19.2适用范围除对本厂产品进行出厂必检项目的检验外，在出厂前还要进行一次产品外观、包装物品在次进行检查，确保质量安全。19.3职责质量负责人（厂长或副厂长）负全责，由质检部主管，每位质检员都要有高度的责任心和事业心。19.3.1质检部负责厂部产品的出厂检验工作。19.3.2检验员在部门负责人的领导下，对本厂部生产每批产品进行出厂检验项目的全部检验，其检验活动不受任何人干涉。实施19.3.3本厂生产的每一批次产品由包装车间包装完毕后，出厂前，必须进行出厂检验。19.3.4质检部对每一批次产品进行抽样检查，抽样检验以同一批次的产品数量为基数，按照标准要求抽取样品，检验完毕剩余的样品等级编号，由质检部妥善保存，保存期同产品保质期。19.3.5出厂检验项目不少于生产许可证审查细则中规定的毕检项目。19.3.6检验依据为产品标签标注的现行有效的产品执行标准。19.3.7判定原则，按照标准要求执行。19.3.8质量合格证、检验报告单、检验原始记录：质检部检验完毕后，要填写检验报告单和检验记录，报告单一式两份，一份交供销科，一份质检部留存。经检验合格后的产品，由供销科下达指令，签发质量合格证，准予出厂。经检验不合格产品，有质量负责人会同质检、生产部门确定，符合返工条件的，返回车间重新加工，不符产品须经重新检验，检验原始记录、检验报告由质检部装订存档，保存期限为两年，特殊情况下适当延长。19.3.9《生产许可证审查细则》中带“*”号的项目，企业不能自检，可委托县级以上有资质的检验单位进行检验，每年不少于两次。19.10本厂部产品出厂检验项目为：加工精度、灰分、粗细度、水分、气味口感、蛋白质、粉色、麸星其中过氧化苯甲酰、汞、铅、六六六、滴滴涕、黄曲霉素B1砷等出厂检验项目检测委托呼伦贝尔市产品质量计量检测所鉴定，鉴有委托 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书，每年检验2次。SKL-RX-020-2013二十、进货验证管理办法20.1概述按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行检验和验证，确保符合规定要求。20.2职责质检部负责对采购物资的检验和验证。20.3采购物资进厂后，仓库管理员填写审查单交厂部检验主任。20.4质检部组织质量检验或验证，并予以记录。20.5当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。20.6检验或验证后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或购销部负责办理入库手续。20.7检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，经厂长审批明确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商降价处理，若协商不成的由购销部负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。20.8进货验证应执行检查记录制度。20.8.1采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品时，购销部应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当却得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。20.8.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，检验主任负责依照食品安全标准自行检验或委任检验，并保存检验记录。20.8.3采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品购销部必须向供货者索取有效的检验检疫证明。20.8.4质检部负责检验，车间生产过程所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种是否与采购负责人的进货查验记录内容一致，如出现不一致情况，车间主任负责对相关人员进行处罚。SKL-RX-021-2013二十一、产品留样制度和实验室之间比对规定21.1留样观察目的是提高产品质量，使产品具有追溯性，以便发现问题及时核查。21.2适用范围为成品、原料、内包装材料、标签、说明说等。21.3负责人为质检部负责人、质检员、检验员及样品保管员。21.4样品保管员负责留样样品管理工作，应具有一定的专业知识，了解样品的性质和储存方法。21.5质检员将所有抽样样品进行详细登记，登记内容由：样品的名称、规格、来源、生产日期（或批号）、采样数量、采样基数、采样人、采样日期、样品保质期等。21.6样品保管员对所抽样品进行唯一性编号，并进一步签字确认，按要求粉碎至一定粒度。21.7检验完毕后，由样品保管员统一分类存放于留样室，防止生虫。霉坏或丢失，样品保存期为保质期过后三个月；超过保存期限样品，按规定由样品保管员负责签字后统一处理，并做好记录。21.8留样室的样品为单位的技术秘密，未经品管部负责人同意任何人不得私自拿做它用。留样室应有温湿度表，样品保管员每天检查留样的温、湿度情况并记录，除具有特殊要求的样品外，通常为常温状态下保存。21.9实验室比对规定21.9.1实验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的测试样品进行检测的组织，实施和评价，从而确定实验能力，识别实验室存在的问题与实验间的差异，是判断和监控实验室能力的有效手段之一。21.9.2积极参加质量监督部门开展的实验室比对考核工作，及时领回不对样品，在规定时间内将检测结果及原始记录如实报送质监部门备案。21.9.3如出现比对考核指标做得不正确的情况，及时找出原因，要求检验员参加培训，提高业务技能，保证产品出厂质量。21.9.4建立药品登记制度，以便合理配制药液。SKL-RX-022-2013二十二、不合格管理办法为确保工厂产品质量，加强企业内部管理，生产检验中必须加强不合格品的管理。22.1采购产品不合格控制22.1.1原料检验员在进货产品检验和试验中发现不合格的原材料，外购产品，立即对该批产品不合格作出明确标识，并做好记录，将该验收单及时反馈给采购者。22.1.2由技术人员会同厂长进行审批，写明不合格品评审结论性意见，交保管员。22.1.3保管员将不合格品进行隔离，并配合化验室做好不合格品的标识。22.1.4根据评审意见有采购员或保管员进行处置，并办理相应的处置手续。22.2不合格品控制程序22.2.1化验员在生产过程中发现的不合格的半成品，要按规定立即进行标识，并做好不合格品检验和化验记录，及时通知生产车间的生产过程中操作者进行隔离。22.2.2检验员根据不合格品的严重程度和质量特性的影响程度对其进行评审。并将评审意见交给生产负责人或厂长，根据不合格程度进行相应处理。22.2.3化验员进行了厂检验后发现不合格成品，立即过行标识，通知责任部门进行隔离，根据不合格类型和严重程度进行评审，分析原因后采取相应纠正措施，合同有要求时，按合同执行。SKL-RX-023-2013二十三、文件和记录管理制度23.1目的：保证厂部使用的文件、记录齐全、有效。23.2适用范围：本厂部所使用的仪器设备、使用说明书、技术图纸、各种质量记录、产品标准、检验原始记录、产品检验报告等。23.3职责23.3.1各部门负责人负责本部门所有使用文件和记录的保存和日常整理。23.3.2厂长负责批准文件执行。23.4工作程序23.4.1厂长负责组织人员编制本厂的管理质量文件，并批准实施。23.4.2质检部负责产品标准等级存档档案管理，并随时掌握技术信息，以保证生产部门能及时近最新有效的产品标准组织生产。23.4.3检验人员负责检验原始记录及报告单的保管存档。23.4.4生产负责人负责生产设备有关文件记录的存档和保管。23.4.5未经本厂长同意，不得向外借阅或出示本企业的技术文件及相关记录。23.4.6作废文件要有保管部门申请、厂长批准后，按要求实施作废处理，并做好记录。23.4.7文件和记录的管理人员就妥善保管好文件，不得私自外传或丢失，调离企业时必须交回。SKL-RX-024-2013二十四、检验设备和药品管理制度24.1按照国家面粉质量安全市场准入标准入要求和厂部检验工作需要适时购置检验仪器设备，购置的检验仪器设备到货后，由检验室主任和检验员等有关人组成验收小组检查验收，并出具验收单，建立相应的技术档案，所有检验仪器设备必须建账。24.2检验仪器设备中的计量器具必须按照国家规定切实做好检定工作，并按国家规定正确使用“合格证”、“准用证”、“停用证”等标志。24.3检验仪器设备必须由专人保管，使用者必须熟悉仪器设备的性能、特点及校正方法，做到正确使用。24.4检验仪器设备使用前必须检查：电路是否接通，有无漏电现象，安全使用有无保证，必须使用仪器设备处于良好状态，当确认仪器设备能满足使用要求后方可进行检验工作。24.5仪器设备使用后必须清理工作现场，及时维护保养仪器设备，使仪器设备处于完好的待用状态。24.6检验仪器设备必须经常维护和保养，对于长时间（通常三个月左右）没有使用的仪器设备，保管人员必须进行一次调校，发现问题及时处理，填好记录，以确定仪器设备处于良好的工作状态。24.7检验仪器设备如出现故障，要及时查明故障的原因，请专人修理，或送专业维修部门修理，个人不得随意拆装检验仪器，以保证使用精度。24.8对于使用精度达不到检验要求且不能修复的仪器设备应及时申报作废，同时申请购买新的仪器设备，确保检验工作顺利进行。SKL-RX-025-2013二十五、采购制度、采购技术文件25.1采购制度25.1.1概述小麦粉的包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。25.1.2职责购销部负责物资采购工作生产部负责制定采购物资的质量要求。厂部质检部负责采购物资的质量检验或验证。本厂部制定并实施《采购管理制度》与《委托服务采购管理办法》，对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。本厂部从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。购销部按批准的采购文件组织采购。厂部质检部对采购物资进行质量检验或验证。25.2采购质量控制制度25.2.1目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定要求。25.2.2适用范围适用于本厂部原料及包装材料的采购25.2.3职责购销部长会同厂部质检部长、生产部长对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。厂长负责批准采购文件。厂部质检部负责采购物资的质量检验或验证。25.2.4供方评价购销部长负责选择供方，会同厂部质检部长、生产部长对供方进行评价。25.2.5采购文件购销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报厂长批准。25.2.6采购购销部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业规定。25.2.7采购物资的质量检验和验证。采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写审查单交厂部质检主任，采购的原料必须经有关部门检验合格。厂部质检部派人取样，组织质量检验和验证，并予以记录。当需要在供方处验证时，厂部质检部长按合同或协议中规定的方法进行验证。检验或验证合格后，厂部质检部长出具检验和验证报告，由供方送货人负责办理入库手续，检验合格的方可投入生产。检验或验证不合格时，厂部质检部出具检验或验证报告，在不影响产品质量的前提下，经厂长批准后，可协商作降价处理，若协商不成的有购销部负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。25.2.7购销部长根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。25.3采购技术文件25.3.1概述采购技术文件时进行采购单依据，应经正式批准，以确保其清晰适宜。25.3.2职责25.3.2