过程指标及责任人3

过程指标业务类别过程指标目标值计算方法指标负责人监控方法收集频次市场营销顾客满意度评分*≥85分按评分表计分市场部统计趋势年准时交付率100%（准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100%市场部四版图月附加运费0实际发生的计划外运费市场部统计趋势月关于质量和交付问题的顾客通知次数0按顾客通知市场部统计趋势月报价成功率*30%（签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 数/报价产品总数）×100%市场部统计趋势半年 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 开发PPAP准时完成率100%(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部四版图季采购供应商交付准时率100%(准时交付的批次数/总的交付批次数)×100%生产部四版图季外购件不合格品率≤5000PPM合格的外购件数/交付的外购件总数生产部统计趋势半年供应商附加运费0实际发生的计划外运费（供应商）生产部统计趋势月关于质量和交付异常情况的顾客通知次数（供应商监控）0按顾客通知生产部统计趋势月制造非计划停机时间比率7%（非计划停机时间/计划开机时间）×100%生产部四版图月工伤误工率*≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%生产部统计趋势月5S评分*≥90分按评分表计分综合行政部四版图月人力资源人均培训学时（工人）50小时/年工人培训学时总数/工人总数综合行政部统计趋势年人均培训学时（管理人员）60小时/年管理人员培训学时总数/管理人员总数综合行政部统计趋势年合理化建议≥20条/年合理化建议的数目综合行政部统计趋势月财务故障成本降低率*14%故障成本降低率=（本月故障成本-基期数）/基期数×100%财务部四版图月质量管理和保证不合格品率≤400PPM不合格品数/生产总数（含返工、废品）质管部四版图月交付零件退货率*≤100PPM退货数量/交货数量质管部四版图半年工艺符合率100%（符合工艺要求的工序数/抽样的工序总数）×100%（注：检查项数不少于10项）质管部统计趋势月关键过程的CPK值≥1.33的比率*100%CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数）×100%质管部四版图月定期校准计划的完成率100%（定期校准计划完成数/定期校准计划数）×100%质管部统计趋势月产品质量问题解决率*100%解决的问题数/确定的问题总数×100%技术部四版图月注：标记*号的指标为公司级指标批准：时间：第&P页共&N页公司过程指标2004.03.01序号过程代码过程类别过程指标目标值计算方法指标负责人监控方法收集频次1C1产品实现过程评审时间满足顾客要求五个工作日销售公司接收台帐按项目2C1报价成功率≥50%（签订合同数/报价产品总数）×100%销售公司接收台帐每半年3C2产品实现过程开发进度计划遵守率≥80%(准时完成项目数/总项目数)×100%工程部四版图每月4C2设计更改次数≤3次工程部5C2工装样件通过率≤3次按实际发生工程部批量生产前6C2试生产的PPM值≤700试生产不合格品数/试生产数工程部四版图每月7C2投资实际值/预算值≤75%（项目预算成本-项目实际成本）/项目预算成本×100％设备部直方图按项目8C3产品实现过程生产停工台时≤3%（计划生产时间—实际生产时间）/计划生产时间总调室四版图每月9C3品种均衡率99%零件品种实际完成数/零件计划品种数总调室四版图每月10C3半成品合格率≥98%半成品交检合格批数/月交检批数一、二部四版图每月11C3成品合格率100%成品交检合格批数/月交检批数一、二部四版图每月12C3返工返修率≤1%返工返修数量/生产数量一、二部四版图每月13C3故障成本率≤1.5%生产故障成本总数/当期产值财务部四版图每月14C3关键过程的CPK≥1.33CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数工程部四版图每半年15C4产品实现过程准时交付率100%当月准时交付数/当月交付总数销售公司四版图每月16C4对顾客的中断次数≤1按实际发生销售公司四版图每月17C4超额运费≤10%超额运费/正常运费销售公司统计趋势每月18C5产品实现过程用户反映的质量问题回答处理的时间≤24小时按实际发生销售公司质量问题处理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 随时19C5顾客投诉次数（误差报告次数）按顾客投诉次数（误差报告次数）销售公司趋势图、直方图每半年20C5交付产品的退回率PPM销售公司 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 每半年21S01支持过程缺勤率≤5%实际缺勤工日/应出勤工日公司办统计报表每月22S01培训总时数30小时(全年/每人)接实际发生公司办统计资料每年23S01辞职率≤5%实际辞职员工/员工总数公司办统计报表每半年24S01新员工培训率100%新员工实际培训人数/新员工总数公司办直方图每半年25S01培训计划完成率≥90%实际完成数/计划完成数公司办工作总结每季度26S01多技能岗位员工比率≥20%多技能岗位员工/各技能岗位员工总数公司办直方图每半年27S02支持过程合理化建议数28S02员工满意度＞80%员工满意项/应达到员工满意项公司办统计报表每年29S03支持过程品种完成率总调室30S03计划完成率总调室31S04支持过程材料、协配件到货准时率100%准时到货的批次数/到货批次总数采购部四版图每月32S04材料合格率≥99%到货材料的合格批次数/到货材料的批次总数采购部直方图每月33S04协配件合格率≥90%到货协配件的合格批次数/到货协配件的批次总数采购部直方图每月34S04使用部门投诉率采购部直方图每月35S05支持过程库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）×100％财务部36S05因产品防护不当造成的损失财务部37S06支持过程进货检验差错率小于1%质控部38S07支持过程一般设备完好率≥90%设备完好台数/设备总数设备部四版图每月39S07重点设备完好率100%重点设备完好台数/重点设备总数设备部四版图每月40S07故障停机率≤2%设备故障停工台时/（设备运行台时+设备故障停工台时）设备部四版图每月41S07预防性维修计划完成率≥90%完成的设备维修台数/计划的设备维修台数设备部四版图每月42S07预防性维护成本/维修总成本＞80%预防性维修成本/维修总成本设备部四版图每月43S07关键过程设备能力指数≥1.33CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数设备部四版图每月44S08支持过程工装维修计划完成率≥95%实际维修完成数/计划维修数工程部四版图每月45S08库存工装完好率100%库存工装完好台数/工装总台数工程部四版图每月46S08工装停工率≤280小时工装停工台时/(工装停工台时+工装运行台时)工程部四版图每月47S09支持过程顾客工装标识正确率（准确标识的顾客工装数/顾客工装的总数）×100％工程部统计表48S09顾客工装损坏造成的损失工程部直方图49S10支持过程工序合格率＞98%质控部四版图每月50S10错漏检率＜0.1%总成每批漏检数量/总成每批总数量质控部四版图每月51S10交付产品退回率PPM(0公里故障)≤1000PPM每月顾客退回数/当月交付总数质控部四版图每月52S11支持过程产品状态标识正确率100%按实际发生一、二部分析报告每月53S11因标识错误造成的损失0按实际发生一、二部分析报告每月54S12支持过程定期校准计划的完成率100%工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 实际受检数/计划受检数质控部四版图每月55S12在用测量设备受检率≥98%在用测量设备实际受检数/计划受检数质控部四版图每月56S12在用测量设备受检合格率≥95%在用测量设备实际合格数/计划受检数质控部四版图每月57S12MSA计划执行率≥96%实际完成数/计划完成数质控部分析报告每月58S13支持过程一次交检合格率销售公司59S13过程审核符合率销售公司60S13整改措施完成率（按时完成的整改措施数/整改措施总数）销售公司61M01管理过程技术文件一周内评审62M01所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本100%按内部质量审核报告工程部直方图半年63M01所有文件均有现行状态标识100%按内部质量审核报告工程部直方图半年64M02管理过程客户满意度目标分值和趋势≥80%按顾客满意度调查表销售公司趋势图、直方图每半年65M02问卷回收率≥80%问卷回收数量/发放总量销售公司分析报告每半年66M02问卷发放覆盖率100%问卷发放主机厂数量/所有主机厂数量销售公司分析报告每半年67M02项目整改(不满意中改进数/不满意总数)≥90%不满意中改进数/不满意总数质控部直方图每半年68M03管理过程业务计划目标达成率≥80%实际完成数/计划完成数公司办业务计划分析报告每季度69M03改进措施完成率≥90%实际完成数/计划完成数公司办直方图每季度70M04管理过程故障成本/产值＜6%质量成本总数/当期产值财务部直方图每季71M05管理过程管理评审输入资料完整100%管理评审报告质控部直方图半年72M05管理评审报告一周内发出质控部内部审核半年73M05管理评审输出的改进措施完成率100%实际完成数/计划完成数质控部直方图半年74M06管理过程供应商监控结果≤3次（质量和交付异常情况的顾客通知次数）采购部内部审核半年75M06所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证100%通过ISO9001：2000第三方认证的供应商/合格供应商采购部直方图半年76M07管理过程返工产品一次交检合格率100%返工产品一次交检批数/返工产品总批数质控部直方图每月77M07优先减少计划实施有效性≥80%本月通达验证的项目数/本月计划项目数四版图每季度78M07单品种让步接收≤1%单品种让步接收批数/单品种接收总数质控部直方图每月79M08管理过程质量问题解决周期按照8D报告中的规定质控部随时80M08废品率降低率≥10%（上月废品率—下月废品率）/上月废品率质控部废品率统计表每月81M08顾客反馈质量问题重复发生次数≤2次按实际发生质控部每年82M08质量问题采用8D法解决的比率≥50%采用8D法解决的数量/当年发生的有记录的质量问题总数质控部直方图半年83M09管理过程质量记录纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册100%质控部84M09质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）100%按内部质量审核报告质控部直方图半年85M09符合保质期的规定100%86M10管理过程内审计划完成率100%年内审实际完成数/年内审计划数质控部直方图每年87M10不符合项整改关闭及时率100%按管理评审报告质控部直方图半年88M10内审覆盖所有部门、生产班次率100%按内部质量审核报告质控部直方图半年89M10所有的不符合项的纠正预防措施完成率100%按管理评审报告质控部直方图半年90M10产品缺陷扣分逐年下降率10%（缺陷扣分数—上年平均基数）/上年平均基数质控部趋势图每次91M11管理过程持续改进项目按计划完成率≥80%年完成数/年计划数质控部直方图半年92M11持续改进项目实施有效性≥70%年验证有效数/年计划数质控部直方图半年第&P页共&N页过程指标业务类别过程指标目标值计算方法指标负责人监控方法收集频次市场营销顾客满意度评分*≥85分按评分表计分市场部统计趋势年准时交付率100%（准时交付的批次数/计划交付的批次数）×100%市场部四版图月附加运费0实际发生的计划外运费市场部统计趋势月关于质量和交付问题的顾客通知次数0按顾客通知市场部统计趋势月报价成功率*30%（签订合同数/报价产品总数）×100%市场部统计趋势半年设计开发PPAP准时完成率100%(准时完成项目数/总项目数)×100%技术部四版图季采购供应商交付准时率100%(准时交付的批次数/总的交付批次数)×100%生产部四版图季外购件不合格品率≤5000PPM合格的外购件数/交付的外购件总数生产部统计趋势半年供应商附加运费0实际发生的计划外运费（供应商）生产部统计趋势月关于质量和交付异常情况的顾客通知次数（供应商监控）0按顾客通知生产部统计趋势月制造非计划停机时间比率7%（非计划停机时间/计划开机时间）×100%生产部四版图月工伤误工率*≤0.2%（工伤误工天数/公司员工工作天数总和）×100%生产部统计趋势月5S评分*≥90分按评分表计分综合行政部四版图月人力资源人均培训学时（工人）50小时/年工人培训学时总数/工人总数综合行政部统计趋势年人均培训学时（管理人员）60小时/年管理人员培训学时总数/管理人员总数综合行政部统计趋势年合理化建议≥20条/年合理化建议的数目综合行政部统计趋势月财务故障成本降低率*14%故障成本降低率=（本月故障成本-基期数）/基期数×100%财务部四版图月质量管理和保证不合格品率≤400PPM不合格品数/生产总数（含返工、废品）质管部四版图月交付零件退货率*≤100PPM退货数量/交货数量质管部四版图半年工艺符合率100%（符合工艺要求的工序数/抽样的工序总数）×100%（注：检查项数不少于10项）质管部统计趋势月关键过程的CPK值≥1.33的比率*100%CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数）×100%质管部四版图月定期校准计划的完成率100%（定期校准计划完成数/定期校准计划数）×100%质管部统计趋势月产品质量问题解决率*100%解决的问题数/确定的问题总数×100%技术部四版图月注：标记*号的指标为公司级指标批准：时间：1C1产品实现过程开发项目建议采纳率2C1报价成功率大于3C2客户要求评审的时间五个工作日内按实际发生接收台帐按项目1415C5关键过程的Cpk≥1.33的比率100%CPK≥1.33关键过程数/关键过程总数）×100%四版图每月1617C5产品实现过程内部废品损失率1.50%当月内部废品损失/当月产值四版图每月18C5外部废品损失率1.30%当月外部废品损失/当月产值四版图每月19（进货）一次交检合格率90%本月交检合格批次/本月交检批次四版图每月20产品实现过程PPM降低率%*>10%（当月PPM值-基数）/基数四版图每月21C5产值废损率*≤2.8%当月废品损失/当月产值四版图每月22C6交付准时率100%*100%22C6产品实现过程交付产品退回率（PPM）*700当月顾客退回数/当月交付总数四版图每月23一次验收合格率*≥95%交检合格数/交检数四版图每月24S5支持过程工装停工台时≤200小时／月按实际发生四版图每月25维修保养费用/预算差≤10%年维修保养费用/预算差工作总结每年26设备更新改造计划完成率≥90%（完成的设备更新改造台数/计划的台数）×100％工作总结每年27预防性维护计划完成率（大修）＞90%（完成的设备维修台数/计划的设备维修台数）×100％四版图每月28预防性维护计划完成率（小修）100%（完成的设备维修台数/计划的设备维修台数）×100％四版图每月29设备停工率≤1.5%(设备故障停工台时/设备运行台时+设备故障停工台时)×100％四版图每月30支持过程账、卡、物一致率（工装、量检具、产成品、原材料）100%抽查合格数/抽查总数检查台帐每月31库存产成品完好率100%抽查合格数/抽查总数检查台帐每月32库存工装完好率100%抽查合格数/抽查总数检查台帐每月33支持过程计划采购准时交付率100%（准时到货的批次数/到货批次总数）×100％四版图每月34管理过程供应商通过ISO9001：2000第三方认证的比率100%（通过ISO9001：2000第三方认证的供应商／合格供应商）＊100%直方图半年35在用体系文件为有效版本的比率100%按内部质量审核报告直方图半年36在用体系文件有现行状态的标识的比率100%按内部质量审核报告直方图半年37员工了解质量方针目标及质量体系的比率100%按内部质量审核报告直方图半年38重大质量问题传达给管理层的时间≤2小时按实际发生质量问题处理报告随时39管理过程优先减少计划实施有效性≥80%本月通过验证的项目数/本月计划项目数四版图每季度4041质量记录清晰、易于识别和检索的比率100%按内部质量审核报告直方图半年42持续改进项目按计划的完成率*≥80%年完成数/年计划数直方图半年43持续改进项目实施有效性≥80%年验证有效数/年计划数44管理评审输入资料完整性100%按管理评审报告直方图半年45内部审核覆盖的要素和部门100%按内部质量审核报告直方图半年46不符合项制定纠正和预防措施的比率100%按管理评审报告直方图半年47内审不符合项整改关闭的及时率100%按管理评审报告直方图半年48重复发生的不符合项≤2项≤2项按内部质量审核报告直方图半年49纠正预防措施在规定时间内完成率≥90%按管理评审报告直方图半年50质量问题采用8D法解决的比例≥50%采用8D法解决的数量/当年发生的有记录的质量问题总数直方图半年51在用计量器具抽查合格率100%周期抽查合格数/周期抽查数四版图每月52在用计量器具周检受检率98%周期实检数/周期应检数四版图每月53在用计量器具周检合格率98%周期检定合格数/周期应检数四版图每月54MSA跟踪＜10%或＜30%的比率100%MSA评价符合要求数/MSA评价总数直方图半年55管理过程检验报告在规定时间的完成率≥95%完成数/送检数四版图每月56内部网络不正常、连接不上网的时间≤2H／月按实际发生工作总结每季度57年度业务计划完成率*100%实际完成数/计划完成数业务计划分析报告每季度58年度培训计划完成率100%实际完成数/计划完成数工作总结每季度59新员工、转岗员工取得上岗资格证率100%新员工、转岗员工实际取得上岗资格证/计划取得上岗资格证直方图每半年60员工出勤率≥95%实际出勤工日/应出勤工日统计报表每月61员工辞职率≤1%实际辞职员工/员工总数统计报表每半年62多技能岗位员工比例＞30%多技能岗位员工/各技能岗位员工总数直方图每半年63员工满意度＞80%员工满意项/应达到员工满意项统计报表每年注：标记*号的指标为公司级指标批准：审核：编制：品种均衡率99%品种按进度完成数/计划进度数制造部四版图每月