审核内容 供应商评现场考核表 审核项目 权重 序号 审核内容 得分 备注 0 1 2 3 N/A 一质量管理体系 15% 1 公司是否已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认证？ 2 公司的认证证书是否在使用有效期内？ 3 公司是否有明确的组织架构图？ 4 公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？ 5 公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导所有的工作
流程
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？ 6 公司是否制定明确的质量方针和质量目标？ 7 如何让每个员工了解公司质量方针？ 8 公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？ 二进货检查控制 10% 9 是否有明确的进货检查控制流程？ 10 是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标识？ 11 区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？ 12 所有物料的检查过程是否有受控的检验
规范
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或检验指导书？ 13 所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？ 14 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？ 15 使用的计量器具是否满足物料检查要求？ 16 检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带? 17 对于检验不合格的物料如何处理？ 18 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？是否追踪整改效果？ 19 是否对供应商产品质量进行评分考核？ 20 对于检验员的工作业绩是否有效考评？ 三生产过程控制 25% 21 是否有明确的生产过程控制流程？ 22 是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？ 23 生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？ 24 操作工人对工序作业指导书要求是否明确？ 25 操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带? 26 生产现场物料是否有明确的状态标识？ 27 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？ 28 生产过程中发现不合格品如何处理？ 29 生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？ 30 新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人指导和重点监控？ 31 操作工是否对自己的工作结果进行自检？ 32 生产现场是否按5S要求进行规范管理？ 33 是否有明确的生产过程质量控制流程？ 34 是否有生产首件检查？ 35 生产过程中是否会有定期巡检？ 36 生产过程中是否会有终检？ 37 成品在入库前是否会有检查？ 38 返工返修后的产品是否有再次检查确认？ 39 所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？ 40 对于检查过程中发现的不良品如何处理？ 41 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？ 42 检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？ 43 在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否在关键工序上设立质量控制点？ 44 对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控制？ 45 在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何进行管理控制？ 46 在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？ 47 现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？ 四成品出货控制 10% 48 是否有明确的成品出货质量控制流程？ 49 出货前是否有OQC检查？ 50 出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？ 51 对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？ 52 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？ 53 对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传递？ 54 当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？ 五采购控制 5% 55 是否和供应商签订采购合同、质量
协议
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？ 56 是否制定采购计划确保生产正常进行？ 57 是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行评分考核？ 58 是否和供应商签订应急协议，确保供应商在公司紧急情况下提供特殊服务？ 59 是否有经过批准的合格供方名单AVL？ 60 新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？ 六物料控制 10% 61 原料、半成品、成品、不良品等仓库是否建立？ 62 每个仓库是否有库房管理规定？ 63 库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理？ 64 如何保证物料先进先出管理？ 65 仓库是否有明确的安全防范
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
保证物料不受损坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等 66 所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？ 67 如何定义呆滞品？如何对呆滞品进行管理，防止误用？ 七设备和计量仪器控制 5% 68 是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、使用、维护保养、维修、报废等方面进行要求？ 69 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台帐？ 70 所有的设备、计量器具是否有完整的操作规范？ 71 是否建立设备维护、保养、状态标识等管理制度？ 72 特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？这些操作者是否经过使用培训？ 73 计量器具是否全部处于校验合格状态？是否有定期校验计划？ 八和客户有关的过程控制 15% 74 是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不受损伤？对于客户托寄的财产是否有详细的清单？ 75 客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善保管并严格保密？ 76 是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行受控管理？ 77 对于客户提出的投诉是否会积极解决？是否有客户投诉处理管理规定？ 78 收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？ 79 是否会定期调查客户满意度？是否有详细的客户满意度调查管理规定？ 九人力资源和行政管理 5% 80 是否有明确的人力资源管理规定？ 81 对于公司员工是否有上岗前培训、上岗后技能提高培训、转岗培训等？参加培训的员工是否会建立个人履历表？ 82 是否有措施挽留公司的核心员工？ 83 是否建立公司级别的应急预案？&C&C第&P页，共&N页2分以下写清楚情况不符合或没有符合或已经有符合或有，并已经执行；但需要改善符合或有，并已经执行的非常好，不需要进一步改善不适用
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