苏州维旺科技有限公司相关方及相关方的需求分析表序号需求识别部门相关方相关方需求需求的输出方式与质量管理体系相关性权重监视方式频次技术指标(20%)产品质量(30%)成本(5%)交期(10%)服务(12%)设施保障(10%)意识绩效(8%)环境安全(5%)1公司股东盈利增长，持续经营，发展规模财务
报告
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√√√√32%管理核准每年一次员工薪资福利待遇，合法权益保障、安全的工作环境，能力的提升和晋升的机会员工满意度调查√√√23%调查问卷分析每年一次顾客产品质量，交货及时，服务良好，价格合理，达到客户KPI要求顾客满意度调查√√√√√77%调查问卷分析顾客特殊要求清单每年一次竞争对手市场占有率、产品性能、产业布局、产品创新、营销手法SWOT分析及
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
√√√√√√87%风险和机遇分析每年一次108供应商持续稳定的合作，优质、及时的交付物品，及时付款合同/协议√√√√√77%供应商考核每年一次当地各级政府合法经营、依法纳税、创造就业、长期稳定效益良好法律法规及政策的学习培训
记录
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√√15%内审每年一次2市场部公司其他各职能部门产品推广与销售销售合同√√√√√77%合同评审合同签署时竞争对手竞争对手的产品布局和价格风险和机遇分析√√22%风险和机遇分析每年一次顾客合格的产品、快速交期、有竞争力的价格、良好的服务销售订单√√√√√77%订单评审合同签署时3新品开发部竞争对手竞争对手相关产品的性能和市场状况
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
文件专利技术文件√√√√√77%内审每年一次外协单位足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外协订单/协议√√√√√√√93%外协订单/协议每年一次顾客合格的产品、快速交期、有竞争力的价格、良好的服务销售订单√√√√√77%公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计设计文件√√√√√77%内审每年一次4产品开发部顾客合格的产品、快速交期、有竞争力的价格、良好的服务销售订单设计文件√√√√√√√93%外协订单/协议每年一次外协单位足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外协订单/协议公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计设计技术文件√√√√√77%内审每年一次5人资行政部公司其他各职能部门人才招聘、知识培训招聘申请、培训记录√√20%内审每年一次江苏劳动和社会保障局劳动用工系统申报√12%系统校验每月一次江苏公积金管理中心员工信息系统申报√12%系统校验每月一次员工福利待遇、权益保障员工满意度调查√√√23%调查问卷分析每年一次招聘网站按时按合同要求及时付款合同/协议√12%合同核准每次订单工商局营业资质证明营业执照√12%系统校验每年一次保险机构员工基本资料员工意外商业险保单/协议√√17%协议按需求租凭机构营业资质证明合同/协议√√17%协议按需求劳务派遣机构营业资质证明协议√√√√27%合同核准每次订单检测机构营业资质证明协义/检测报告√√√√127%现场检测每年一次消防维护单位营业资质证明维修消防设施充装灭火器√√√√27%现场维护灭火器送充每年一次按需求疾控体检中心员工体检协义/员工体检报告√√10%岗前、在岗、离职体检岗前离岗视情况而定在职每年一次环保局环保申报及管理环保验收批复合格资料√√18%内审、外审环保局检查每年一次按需求一站式服务中心员工国外出差员工出入镜通行证√12%系统校验按需求安监局安全生产管理安全生产标准化证书√√√18%内审、外审安监局检查每年一次按需求消防大队消防验收消防验收合格证明资料√√√√28%内审、外审消防大队检查每年一次按需求培训机构安全管理员、职业卫生、安全班组长培训等安全管理员、职业卫生管理、安全班组长资格证书√√√√30%内审、外审外部学习每年一次每三年换一次证（每年复训一次）按需求特种设备培训机构叉车、压力容器、电工叉车、压力容器、电工操作证√√√23%内审、外审每年一次特种设备备案登记机构叉车、压力容器备案叉车、压力容器备案使用通知√√√20%内审、外审每年一次公司其他各职能部门日常行政管理公司相关规章
制度
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√√√√37%内审每年一次6财务部公司其他各职能部门日常财务管理财税相关规章制度√√13%核准每月一次会计事务所财务服务和按时按合同要求及时付款合同/协议√12%合同核准每次订单审计公司财务审计和按时按合同要求及时付款合同/协议√12%合同核准每次订单银行、税务部门按相关法律法规、政策要求执行法律法规及政策的学习培训记录√12%管理签核每月一次7资材部公司其他各职能部门按时按质按量按需采购采购清单√√√√√77%采购核准每次订单供应商质量合格的物品、按时的交期、合适的价格以及按时按合同要求及时付款采购订单/协议、安全环保协议√√√√√77%供应商评估每年一次外协单位合格的产品、快速交期、有竞争力的价格以及及时付款外包订单/协议√√√√√77%外包评估每年一次8品保部公司其他各职能部门产品质量监督、过程质量监督测试文件，产品合格证√√√√√77%内审每年一次供应商合格供应商、产品质量合格、符合GP环境管理、产品安全性、异常处理AVL清单/合同/出货报告/第三方检测报告/SDS/纠正预防措施分析表√√√√√√85%供应商现场审核每年一次供应商月度考核每月一次顾客产品质量保证、过程质量保证、服务质量保证客户特殊要求清单和矩阵表√√√√√√90%客户特殊要求清单和矩阵表每年一次校验机构设备仪器校验以及按照合同要求及时付款校验报告√√22%内审检查每年一次认证和咨询机构按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等服务协议√√√√√77%合同评审合同签署8抛光部竞争对手竞争对手相关产品的性能和市场状况设计文件√√√√√77%内审每年一次外包方足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外包订单/协议√√√√√√√93%外包评估每年一次公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计技术文件√√√√√77%内审每年一次9模具部竞争对手竞争对手相关产品的性能和市场状况设计文件√√√√√77%内审每年一次外包方足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外包订单/协议√√√√√√√93%外包评估每年一次公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计技术文件√√√√√77%内审每年一次10生产部竞争对手竞争对手相关产品的性能和市场状况设计文件√√√√√77%内审每年一次外包方足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外包订单/协议√√√√√√√93%外包评估每年一次公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计技术文件√√√√√77%内审每年一次11工程部竞争对手竞争对手相关产品的性能和市场状况设计文件√√√√√77%内审每年一次客户与产品有关的质量要求产品文件√√√√√√83%内审每年一次供货商足够的产能、优良的技术、快速的交期、良好的质量保证外包订单/协议√√√√√√√93%外包评估每年一次公司其他各职能部门及时完成具有市场竞争力的产品设计技术文件√√√√√77%内审每年一次2-03-11-01(A)
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