烟花爆竹仓库安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

烟花爆竹仓库安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整编汇集》单位名称：某烟花爆竹仓库2019年 X月目录第一部分安全生产分级管控体系 6第1章安全生产分级管控作业指导书   71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 规及文件 101.2.4标准和规范 121.3基本要求 141.3.1健全机构 141.3.2完善制度 141.3.3组织培训 151.3.4落实责任 151.4术语及定义 151.4.1风险评价 151.4.2危险源 151.4.3危害 151.4.4危险有害因素 151.4.5危害因素辨识 161.4.6风险 161.4.7工作危害分析法（JHA） 161.4.8安全检查表分析法（SCL） 161.4.9风险评估 161.5危害因素辨识 161.5.1辨识范围 161.5.2辨识内容 171.5.3危害因素造成的事故类别及后果 171.6风险识别、评价及控制流程 17第2章风险识别措施 182.1风险源列表 182.2烟花爆竹仓库岗位风险识别及防范措施 522.3烟花爆竹仓库危险因素辨识分级管控标准 71第3章风险评估体系 863.1烟花爆竹仓库风险源识别依据 863.2烟花爆竹仓库风险评价办法 873.3工作危害分析法（JHA） 893.3.1作业活动的划分 903.3.2作业危害分析步骤 913.3.3危险作业风险分析及安全措施 933.4安全检查表分析法（SCL） 1103.4.1安全检查表编制的依据 1113.4.2安全检查表编制分析要求 1113.4.3安全检查表分析步骤 1123.4.4测算危害发生可能性L判断标准 1153.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 1163.5作业风险分析法 1183.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 1183.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 120第4章风险控制体系 1294.1风险责任人划分 1294.2风险控制措施 1344.3编制风险控制措施计划 1344.4选择风险控制时考虑因素 1354.5控制措施优先选择原则 1354.6风险控制效果评审 136第5章附录样表 1375.1风险点分类标准 1375.2风险评估表 1455.3风险控制措施及实施期限 1455.4烟花爆竹仓库工作危害分析（JHA）记录表（样表） 1465.5烟花爆竹仓库安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 1685.6作业活动清单 1735.7烟花爆竹仓库企业危险源通用检查表 174第二部分隐患排查治理体系 184第1章隐患排查治理作业指导书 1851.1编制目的 1851.2术语及定义 1851.3编制依据 1861.4基本要求 1881.4.1健全机构 1881.4.2完善制度 1891.4.3组织培训 1891.4.4落实责任 189第2章工作任务及实施 1902.1成立隐患排查领导小组 1902.2责任及职责划分 1902.3隐患排查 1912.4隐患排查结果的处理 1932.4.1隐患分级 1932.4.2隐患的判定标准 1942.4.3隐患级别的确定 1942.4.4隐患排查治理情况通报 1952.5隐患分级治理 1952.5.1隐患治理实行分级治理。 1952.5.2一般隐患的整改 1962.5.3重大事故隐患的整改 1962.5.4整改期间的防范要求 1962.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 1962.5.6隐患治理验收 2012.6制度管理 2012.6.1安全检查制度 2012.6.2安全培训教育制度 2012.6.3消防安全制度 2022.6.4严禁使用明火制度 2022.6.5烟花爆竹销售经营管理制度 2022.6.6操作规程 2032.6.7主要负责人岗位责任制 2032.6.8 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 人员岗位责任制 2042.6.9营业员岗位责任制 2042.7档案管理 2052.8评审与更新 205第3章隐患排查项目清单 2073.1基础管理类 2083.2生产现场类 216第4章隐患排查 台账 单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表 2304.1隐患排查台账 2304.2烟花爆竹仓库安全隐患检查表 2324.3特种设备安全隐患检查表 2574.4职业健康安全隐患检查表 2584.5隐患整改通知单 2614.6安全生产隐患通知单（排查） 2624.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 2644.8事故应急救援预案 2654.8.1企业基本情况 2654.8.2危险性分析 2654.8.3安全目标周边情况 2664.8.4事故报告程序 2664.8.5应急救援组织机构、组成人员和职责分工 2664.8.6事故现场处置 267第5章附录样表 2685.1表1：隐患排查治理清单样表 2685.2表2：隐患排查治理记录样表 2705.3表3：隐患排查治理公示样表 2715.4表4：隐患排查治理通知单样表 2735.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 2755.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2775.7表7：事故隐患分类汇总表 2805.8各专业隐患排查表 2825.8.1安全基础管理隐患排查表 2825.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 2875.8.3工艺隐患排查表 2915.8.4设备隐患排查表 2945.8.5电气系统隐患排查表 2975.8.6仪表隐患排查表 3015.8.7危险化学品管理隐患排查表 3035.8.8储运系统隐患排查表 3055.8.9公用工程隐患排查表 3125.8.10消防系统隐患排查表 314第一部分安全生产分级管控体系安全生产分级管控作业指导书  编制目的 为了建立烟花爆竹仓库安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范烟花爆竹仓库开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升烟花爆竹仓库本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。 编制依据 相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2008〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2008年1月1日 17 《烟花爆竹仓库作业安全规范》 AQ3010-2007，2008年1月1日 18 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2008，2008年12月1日 24 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。烟花爆竹仓库建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保烟花爆竹仓库安全生产能够得到有效的控制。完善制度烟花爆竹仓库在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训烟花爆竹仓库制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任烟花爆竹仓库建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。烟花爆竹仓储企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系资料混编15术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价风险识别措施风险源列表风险点编号：001填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 周边环境 风险点详细位置 库区周边 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 值班室 责任人 郭根柱 手机号码 18294102461 采取管控措施情况 1、制定安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时消除存在隐患。4、库区按规定建设，周边环境、安全距离等符合要求。5、按规定修筑围墙，并设置监控装置等。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：002填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 库房 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、制定安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时消除存在隐患。4、对库房门、窗、地面、屋顶等定期维护保养，确保满足耐火、通风、防潮、防小动物等要求。5、设置监控装置，温湿度监测装置，通风装置等，门口设置人体静电消除装置。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：003填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 库区运输道路 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 车辆伤害、物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除障碍，确保通常。4、对路面定期维护保养，确保满足坡度等要求。5、按规定进行建设，确保路面符合标准规范要求。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：004填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 防静电设施 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、维护保养，确保满足要求。5、按规定设置人体静电释放装置、相关设备接地。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：005填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 防雷设施 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期检测、维护保养，确保满足要求。5、按规定避雷针、接地网。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：006填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 货品垛堆 风险点详细位置 库房内部 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、划定存放区域，设置限高线、区域线。5、地面进行了防潮处理。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：007填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 安全通道 风险点详细位置 库房内部 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、划定通道区域线，通道宽度符合要求。5、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：008填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 安全警示标志 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。3、定期维护、更换，确保标志完好、清晰。4、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：009填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 消防设施 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期对灭火器、消防水池及消防泵检测、维护保养，确保满足要求。5、定期补充、更换消防水、消防沙等物资。6、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：010填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 低压电气线路 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 触电、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 安全科 责任人 王殿云 手机号码 15097016570 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。非电工严禁进行相关作业。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期对用电设备、线路进行检维修。有漏电保护装置。5、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：011填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 监控设备设施 风险点详细位置 库区、库房内部 诱发事故类型 触电、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。非电工严禁进行相关作业。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期对设备、线路进行检维修。5、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：012填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 运输车辆 风险点详细位置 库区、外部道路 诱发事故类型 车辆伤害、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 经营部 责任人 王殿云 手机号码 15097016570 采取管控措施情况 1、有安全管理制度并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。驾驶人员持证上岗。3、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患。4、定期对车辆进行检维修、保养，确保状态完好。按规定对车辆进行检验。5、制定应急预案，定期开展应急培训、演练。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：013填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 烟花爆竹货品 风险点详细位置 库房 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常巡查，定期检查，及时消除存在隐患。4、定期对库房相关设备进行检维修，确保设备状态良好。5、严格按照规定储存，烟花、爆炸分区储存，不超量储存、混存，不储存不合格产品等。6、设置灭火器、消防水、消防沙等消防设施。7、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：014填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 办公室（值班室） 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 值班室 责任人 郭根柱 手机号码 18294102461 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常管理，及时消除存在隐患。4、定期对相关电气等设备进行检维修，确保设备状态良好。5、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：015填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 库区运输工具 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 物体打击、火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到2人轻伤、重伤，死亡；损失10-100万元 风险等级 4 风险管控责任部门 仓储科 责任人 朱璋元 手机号码 18793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常管理，及时消除存在隐患。4、定期对工具进行检维修、更换，确保状态良好。5、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：016填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 货物查验作业 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备防静电工作服及专用工具。5、建立货物查验台帐记录，定期检查。6、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。7、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：017填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 拆箱作业 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备防静电工作服及专用工具。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：018填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 货品搬运作业 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。对外来车辆人员进行登记管理、安全告知。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备防静电工作服及专用工具。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：019填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 货品装卸作业 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。对外来车辆人员进行登记管理、安全告知。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，专职安全员进行现场监管，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备防静电工作服及专用工具。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：020填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 运输配送作业 风险点详细位置 库区及外部道路 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、经营科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、使用专用车辆配送，配备押运人员。4、驾驶人员、押运员经过专门培训，车辆安装定位系统。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：021填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 库房日常管理 风险点详细位置 库房 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，专职安全员进行现场监管，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备防静电工作服及专用工具。5、建立检查记录、温湿度巡查记录等台帐资料。6、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。7、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：022填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 外来车辆、人员管理 风险点详细位置 库区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、值班室 责任人 王殿云、郭根柱 手机号码 1509710657018294102461 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对保卫人员安全培训，提高安全意识。3、建立外来人员检查、登记台帐，并认真记录。4、设置监控设备、为保卫人员配备必要的检查设备，库区设置专门的火种存放处。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员增援。必要时拨打消防119、医院120等急救电话。2、派专人进行疏散警戒，接应消防、医院等车辆及外部应急增援力量。3、启动应急预案，佩戴应急设备，迅速抢救受伤人员，采取现场应急处理措施，送往医院救治。4、开展事故现场应急处置，及时消除事故现场隐患。 属地监管政府 镇政府 主管部门 / 专业监管部门 安监、公安、消防等监管部门XX烟花爆竹安全生产风险点登记表风险点编号：023填报时间：2019年11月1日 风险点基本情况 风险点名称 废品报废销毁作业 风险点详细位置 销毁区 诱发事故类型 火灾爆炸及其他事故 伤亡/财产损失预测 1到3人重伤，死亡；损失50-200万元 风险等级 3 风险管控责任部门 安全科、仓储科 责任人 王殿云、朱璋元 手机号码 1509710657018793539882 采取管控措施情况 1、有安全管理制度和相关操作规程并严格执行。2、加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。3、加强日常检查，做好作业前检查、作业中巡查，专职安全员进行现场监管，及时制止“三违行为”。4、作业人员配备专用工具。现场配备灭火器等应急器材。5、实现安全生产责任考核制度，对安全生产先进班组、个人进行奖励，对违反安全制度、规程及劳动纪律的进行惩处。6、制定应急预案，每年进行应急演练、培训。 存在隐患情况 无 应急处置主要措施 1、立即向公司负责人报告，通知公司其他人员