出差管理规定一、目的为了提高出差效率，加强信息沟通，明确出差报告的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
范围，特制定如下规定；二、出差申请和报告的适用范围（一）除公司管理层外，公司其他任何人员出差，均需要提交出差申请，出差完毕后需要提交出差报告。（二）不同原因的出差，使用不同模板的出差申请和出差总结。（三）一次出差去多个会馆的，要分会馆提交出差申请和出差报告；本市出差也要提交出差申请和出差报告。三、出差审批（一）填写《出差
申请表
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》，并打印，提交给部门经理和上级业务主管审批（二）持审批通过的《出差申请
表
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》到综合管理部，由综合部行政专员确认信息提交情况，并确认签字。（三）持审批通过的《出差申请表》将作为出纳借款的依据。注释：本市出差的员工不予借款。（四）审批完成的《出差申请表》需要复印一份，一份用于财务借款时交出纳留存，一份用于综合部做考勤登记。四、出差报告提交（一）员工出差结束后要按规定提交出差报告，将电子版本以邮件的方式发给部门经理，部门经理在出差报告中部门经理审批一栏中做批示，或点评员工的出差效果。并将该出差报告发送回该出差员工。（二）出席会议
培训
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的，包括我公司举办、参加的会议培训，负责人除了要提交出差报告外，还需将会议期间的相关资料、文档、会议总结，提交给上级主管，经主管签收后方可审核报销单。（四）对不合格的出差报告，直接上级有权要求报告人重新提交。五、出差借款、报销、处罚规定（一）不按照规定履行出差申请
流程
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的员工，财务不予借款、报销。（二）出差报告的提交时间为出差回来后的五个工作日内，以收到合格的报告时间为准；逾期没有提交的，对出差人员处罚，每迟延一天扣除一天的出差补助。（三）对拖延提交出差报告和延迟出差借款报销10天以上的出差人员，财务部将通知人事管理专员将出差借款从其当月工资中扣除。六、命名规则（一）会馆业务类出差报告的命名规则为：1.姓名+会馆名简称+出差时间+出差报告2.其中日期为出差开始的年月日，格式如示例。（二）凡不按照此规定命名的，均视为无效报告。
浙公网安备 33021202002483