IATF16949内审员培训课程

IATF16949内审员培训课程审核概述01审核策划02审核实施03审核报告04目录CONTENTE跟踪验证05IATF16949内审员培训课程审核概述01IATF16949内审员培训课程目标港口船长（责任人）航线（ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ）纠正偏差（实际）质量管理-这是怎样运行的？水流船主（老板）审核作用为什么要质量体系审核？外部审核审核的分类（按审核方）第二方审核顾客→组织外部审核内部审核外部审核第二方审核组织→供方第三方审核机构→组织第一方审核组织→组织产品介绍Productintroduction类型时机目的准则特点第一方审核1、依据（质量） 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 来 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 组织自身的质量体系2、验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行3、作为一种重要的管理手段和自我改进的机制4、在外部审核前作好准备5、特殊情况下追加审核发现问题不断改进标准文件 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法规既发现问题又提改进建议第二方审核1、当有建立合同关系的意向时，对供方进行初步评价2、在有合同关系的情况下，验证供方的质量（体系、过程、产品）是否持续满足规定的要求并且正在进行3、作为制定和调整合格供方的名单的依据之一4、沟通供需双方对质量要求的共识是否满足合同要求选择、认可供应商标准合同法规确定供需关系第三方审核1、确定质量体系是否符合规定的要求2、确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性3、确定受审核方质量体系是否能被认证/注册4、为受审核方提供改进其质量体系的机会5、提高企业声誉，增强竞争能力获证/注册提高信誉减少重复审核标准文件合同法规只发现问题决定能否获证不提改进建议审核的对比（审核方）产品介绍Productintroduction外部审核前即将进行第二、第三方审核换证审核前第三方审核后获得认证注册资格证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格顾客有重大投诉发生了严重的质量问题组织管理层、隶属关系重大变化内部结构、产品重大变化质量方针目标重大变化追加内部审核的特殊情况产品介绍Productintroduction审核的对比（按对象）提问过程是否能保障产品的一致性产品是否符合预定的要求体系和标准、方针、目标是否相符关注对象成品、部件、零件、材料、服务设备/机器、生产过程，装配过程，服务过程QM要素业务流程文件备证体系审核过程审核产品审核关注特征资料体系文件QM手册VA/AA…完整性有效性实施过程描述文件；生产、加工计划；设备调整、维护计划参数操作规程过程产品描述，特征，图纸，评价标准，样件一致性，尺寸，服务结果结果管理回顾有效性展示措施清单报告分析措施清单产品数据合格/不合格符合率目的/目标确认达到的产品属性分析过程过程改进分析体系确定体系符合率区分审核的基本步骤Step01Step02Step03Step04审核策划审核实施审核报告跟踪验证审核策划和准备02IATF16949内审员培训课程业务介绍Businessintroduction审核的策划--审核方案--年度审核计划审核准备--审核实施计划--检查表审核策划和准备审核策划审核计划定义对一项审核的活动和安排的描述。审核方案定义针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组（一次或多次）审核安排。注：审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。审核计划审核方案产品介绍Productintroduction审核方案与审核计划对比区分审核方案审核计划特征针对特定时间段内一个组织的一组审核，可以有不同目的，一个组织可制定一个或多个审核方案，可包括联合或结合审核针对某次审核，有特定的目的，是审核方案的组成部分责任人最高管理者规定审核方案管理权限，审核方案管理者制定、实施、监视、评审、改进审核方案，识别、提供资源审核方案管理者指定审核组长，审核组长对审核活动负责内容一次或多次审核；策划和组织审核所有活动；实施审核提供资源的所有活动；审核方案内容可以变化对一次具体审核活动的安排范围涉及审核范围在特定时间段内组织的全部：体系，产品和过程可涉及部分体系，产品和过程（某次监督审核）审核方案授权审核方案的制定---目标/范围---职责---资源---程序实施审核方案--安排审核日程--评价审核员--选择审核组--指导审核活动--保持记录审核方案的监视和评审监视和评审识别纠正和预防措施的要求识别改进的机会审核员能力的评价审核活动改进审核方案ACDP产品介绍Productintroduction审核方案管理产品介绍Productintroduction年度审核计划审核准备编制审核实施计划确定审核组编制检查表审核前沟通审核组长的选定A）资格B）业务范围C）工作经验D）组织能力在预订审核前两周，任命审核组长；审核组确定原则：根据公司规模，确定2-4个审核小组；每个小组2-3名审核员；审核员应来自不同部门审核组的确定审核员的选定A）资格B）业务范围C）专业知识D）工作中的协调E）为受审核部门所接受产品介绍Productintroduction审核实施计划基于顾客导向过程COPs为导向的过程方法产品介绍Productintroduction审核实施计划（续）编制检查表检查表的作用体现审核的正规化和专业性作为审核的记录档案是指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的覆盖面产品介绍Productintroduction编制检查表基于顾客导向过程COPs为导向的过程方法提前通知受审核部门审核组内部会议（必要时）a)审核准备情况b)讨论疑难问题c)提出注意事项审核前沟通审核实施03IATF16949内审员培训课程301302303304首次会议现场审核审核组会议末次会议产品介绍Productintroduction首次会议审核签到介绍审核组成员介绍审核目的和范围审核计划安排的确认介绍审核的方法和程序确认审核组所需要的资源和设施已齐备问题澄清确认中间会议和末次会议时间产品介绍Productintroduction现场审核产品介绍Productintroduction现场审核：组长对审核全过程的控制控制审核计划控制审核进度协调气氛保持客观审定结果过程控制资源输出输入记录记录文件重点文件重点产品介绍Productintroduction现场审核：审核的方向检查表的使用（依据检查表并考虑灵活性）标准要求文件要求检查表（问题）现场审核（面谈/提问/观察/抽样/验证）回答/事实/记录结果结论（合格/不合格）检查表（答案）产品介绍Productintroduction现场审核：创造一个良好的审核气氛－审核员应平等，和气待人－注意听人讲话，认真记笔记－不时地用点头、注视、附和等方式对对方谈话表示感兴趣－请对方出示文件应征得对方同意－发现了不合格要对方领导签字时，要耐心说明理由－即使对方态度粗暴，也不要与之争吵产品介绍Productintroduction现场审核：审核的抽样随机抽样适当数量（检查表）审核员亲自抽样征得被审核人员同意应相信样本审核员寻找的是客观证据而不是不合格项，不应不断扩大样本的品种和数量，直到发现不合格为止产品介绍Productintroduction现场审核：审核的验证依据客观证据面谈所得信息应再验证责任人的谈话可做客观证据非责任人的信息只作线索产品介绍Productintroduction现场审核：审核笔记便于下一部门调查同事之间参阅需要时查阅（如编制不合格报告和审核报告时）产品介绍Productintroduction现场审核：审核笔记的内容审核不合格的证据文件名称、编号、版次产品/服务名称、标识区域/工位设备名称/所在区域记录名称/标识/时间不合格事实审核线索产品介绍Productintroduction现场审核：产品介绍Productintroduction现场审核：IATF16949产品介绍Productintroduction现场审核：IATF16949产品介绍Productintroduction现场审核：现场审核结束后，末次会议之前，或审核过程中定期（每天结束时）召开同审核组成员参加讨论审核结果沟通审核信息、线索协调审核方向审核组长作审核总结准备审核组会议签到致谢重申审核目的和范围确认审核计划的实施情况正式提出不合格项澄清宣布审核结论提出纠正措施及要求结束末次会议审核报告04IATF16949内审员培训课程审核的目的和范围审核依据文件审核组成员审核时间审核不合格项分布情况审核综述，包括对质量体系运行有效性的结论性 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 质量体系的改进建议审核报告的分发范围不合格报告（可作为附件附于审核报告之后）审核报告的内容跟踪验证05IATF16949内审员培训课程由不合格项目的责任部门对问题发生的原因进行分析依据不合格发生的原因制定纠正措施计划纠正措施的描述要具体审核员可协助受审核部门分析不合格的原因并提出纠正措施建议纠正措施应经过受审核方负责人认可纠正措施的制定跟踪验证：纠正措施修改现有文件对现有人员进行培训改进现行工作方法以与文件相符增加资源跟踪验证：审核的跟踪验证时间验证内容验证记录跟踪验证：验证时间在不合格报告中规定的期限到期验证也可根据受审核方实施纠正措施的情况提前验证跟踪验证：验证内容计划是否按规定日期完成？计划中的各项措施是否已完成？完成后的效果如何，自采取纠正措施以来，是否还有类似不合格项发生？实施情况是否有记录可查？如引起质量体系文件修改，是否按文件控制程序执行？跟踪验证：验证记录验证记录应简明扼要地说明验证的内容和结论如验证结果为不能关闭该不合格报告，应注明继续跟踪的日期或另发的不合格报告的编号跟踪验证：