质量、环境与职业健康安全管理体系宣贯2012课件

质量、环境与职业健康安全管理体系宣贯安全质量环保部2012年公司管理体系认证 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 简介质量管理体系标准：GB/T19000-2008idtISO9000:2005及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》职业健康安全管理体系标准：GB/T28001-2001环境管理体系标准：GB/T24001-2004/ISO14001:2004公司管理体系文件简介2005年，公司将质量、环境与职业健康安全管理体系进行了整合，发布了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件B1版，首次将三个标准要求编制的管理体系文件进行了整合。公司现用的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件为2009年2月28日发布的B2版，后在2010年、2011年又分别对体系文件进行了修改（葛五安质环[2010]31号、葛五安质环[2011]27号），发布了修改页。公司管理体系文件组成公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件共有五个分册，分别是：质量手册环境与职业健康安全管理手册环境与职业健康安全管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康安全管理体系共用程序文件质量、环境与职业健康安全管理体系专用程序文件公司管理体系文件组成质量专用（8个）《产品实现策划控制程序》、《施工管理程序》、《顾客沟通与满意评价程序》、《过程监视和测量控制程序》、《检验试验控制程序》、《施工测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《数据分析与利用程序》环境专用（5个）《环境因素识别与评价控制程序》、《能源资源管理程序》、《工程项目环境保护控制程序》、《废弃物控制程序》、《合规性评价控制程序》职业健康安全专用（8个）《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《安全生产责任制管理程序》、《施工现场职业健康安全管理程序》、《劳动保护用品管理程序》、《消防安全管理程序》、《交通安全管理程序》、《安全与卫生控制程序》、《员工健康与女工保护程序》环境与职业健康共用（8个）《方针、目标、指标和管理方案控制程序》、《法律法规与其他有关要求控制程序》、《生产制造环境与职业健康安全管理程序》、《危险化学品和易燃易爆管理控制程序》、《相关方管理程序》、《应急准备与响应控制程序》、《监测和测量控制程序》公司质量方针：诚信守约，追求卓越诚信守约—以诚心待顾客（业主），以信用赢市场，信守合同，严格履约，为员工创造满意的工作环境，为顾客（业主）提供满意的工程。追求卓越—永远向高目标奋进是企业不断的追求。建成充分、适宜和有效的科学管理体系、培养高素质的职工队伍，建成满意并超越顾客（业主）期望的工程。公司环境与职业健康安全方针：消除一切隐患风险，确保全员健康安全；建设绿色环保工程，营造和谐发展环境。消除一切隐患风险——阐明强化环境与职业健康安全管理工作的原则和宗旨，既是对遵守环境保护和职业健康安全法律法规，消除不安全隐患和环境污染，防止各类事故发生作出的郑重承诺，也是对环境与职业健康安全绩效提出的最基本的要求。确保全员健康安全——对所有为公司工作或代表它工作的员工作出承诺：为他们提供良好的工作环境，保证他们的安全与健康。建设绿色环保工程——对社会和业主作出承诺：在生产经营活动中，最大限度地节约能源、降低资源消耗和减少污染物排放，确保对环境的有害影响最小化，提高经济效益和社会效益。营造和谐发展环境——对企业的活动和自身的发展提出要求，在企业的生产经营活动中既要构建和谐的内部环境，又要营造和谐的外部环境，同时也要构建和谐的人与自然环境，实现可持续发展。要实现这一目标，就必须依靠先进的管理理念和方法，不断改进环境与职业健康安全管理工作，为企业的发展营造良好的内外部环境，与社会和谐发展。1、质量管理体系标准的产生和发展质量管理体系标准是随着质量管理的发展和国际贸易的需要而产生。质量管理的发展经历了质量检验、统计质量控制、全面质量管理三个阶段；随着市场竞争顾客关注供方能否有质量保证能力；质量管理体系的评价需要有标准作为依据。第一版本，通称为1987版ISO9000系列国际标准第二版本，通称为1994版ISO9000族标准主要有6个标准，其中ISO9001为《质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》第三版本，通称为2000版ISO9000族标准第四版本，2008版ISO9000族标准过程为基础的质量管理体系模式2、环境管理体系标准的产生和发展随着环境问题的日益严重和人类可持续发展的需要而产生的人类从依存所处的环境→影响自然→征服自然→改造自然→面临严重的环境危机；人类生存环境的不断恶化，引起国际社会的关注；在ISO9000标准取得广泛成功后，于1996年推出了第二个通用管理标准，即ISO14000系列标准。南极臭氧层破坏温室效应既满足当代人需求又不危及后代人满足其需求能力的发展自然资源与生态环境的可持续发展经济的可持续发展社会的可持续发展可持续发展的内容限制人口增长鼓励自然保护改良生态保护生物多样性探求资源和能源的永续利用提高资源能源的利用率推行清洁生产推行环境标志采取源头控制采用经济手段增加环保投入控制城市化进程ISO14000系列标准的产生1992年，世界上首个环境管理体系标准，是由英国标准院（BritishStandardsInstitution，BSI）制订的BS7750;1993年，欧共体正式公布《生态管理和审核规则》（EMAS）;1993年6月，国际标准化组织正式成立了ISO/TC207环境管理技术委员会。1996年9-10月正式颁布了五项标准（1996版）2004年11月15日颁布2004版标准4.2环境方针策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 控制4.5.5内部审核4.6管理评审持续改进环境管理体系运行模式图3、职业健康安全管理体系的产生和发展80年代后期兴起的现代安全生产管理模式，运用系统化管理解决现代职业健康安全问题。标准产生的主要原因是企业自身发展的要求——提高社会形象企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争，也是品质和形象的竞争；OHSMS标准关爱员工的健康和安全，具有强烈的社会关注力和责任感——控制职业伤害的损失1293007000000000海因里希事故理论一起重大的安全事故背后有29起事故征兆，每个事故征兆背后还有300个事故苗头，70个亿的活动。海因里希因果连锁理论：伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，而是一系列原因事件相继发生的结果，即伤害与各原因相互之间具有连锁关系。标准产生的另外一个原因是经济全球化和国际贸易的需要1.发展中国家在劳动条件改善方面投入较少使其成本降低，使发达国家在成本、价格和贸易竞争等方面处于不利的地位；2.乌拉圭会合谈判中提出：各国不应由于法规和标准差异而造成非关税贸易壁垒和不公开贸易，应尽量采用国际标准。3.ISO于1996年9月5-6日，组织召开了由44个国家参加的职业健康安全管理体系标准国际研讨会；1997年1月决定暂时不颁布该标准。4.许多国家和国际组织继续在本国或所在地区发展这一标准。1999年英国标准化协会、DNV等13个组织制定职业健康安全评价系列标准（OHSAS18000）:OSHAS18001:1999职业安全卫生管理体系---规范OSHAS18002:2000职业安全卫生管理体系---指南5.中国2001年7月等同采用该标准(GB/T28001-2001)6.中国2012年1月等同采用该标准(GB/T28001-2011)4、三种管理标准的共同点都是管理标准，以优化管理为目的，向各类组织提供标准化的管理模式和实施方案。体系的构成相似，都按过程方法和PDCA模式建立体系。有些要素可以兼容，如职责、文件记录控制、培训、纠正措施预防措施、内审、管理评审等。都是组织整体管理体系的一个部分，可以与组织的其它管理工作相结合，通过建立体系，使管理工作更科学、规范、有效。都可以进行第三方认证。认证管理相似。5、三种管理标准的不同点承诺的对象不同：ISO9001是产品的使用者；ISO14001是对相关方；OHSMS18001是对组织的员工和社会。后两者受益的都是全社会，是人类自下而上的环境和安全。管理的内容不同：ISO9001控制的核心是产品质量；ISO14001控制的核心是环境因素；OHSMS18001控制的核心是危险因素。目的(作用）不同：按ISO9001建立质量管理体系能证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；按ISO14001/OHSMS18001建立环境/职业健康安全管理体系能消除或减少因组织的活动而给环境带来的不利影响/员工和其他相关方带来可能面临的职业健康安全风险。内容简介1.安全质量环保部门体系运行实务2.机电物资部门体系运行实务3.综合办公室体系运行实务4.工程管理部门体系运行实务5.商务合同管理部门体系运行实务一、安全质量环保部门体系运行实务管理实务相关的程序文件及其他职责管理《职责管理程序》部门工作目标、指标的制订《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》危险源辨识、风险评价和风险控制策划《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》环境与职业健康安全方针、目标、指标的控制《方针目标、指标和管理方案控制程序》环境因素识别与评价控制《环境因素识别与评价控制程序》法律法规与其他有关要求的识别、获取《法律法规与其他有关要求控制程序》合规性评价《合规性评价控制程序》一、安全质量环保部门体系运行实务管理实务相关的程序文件及其他质检、安全及特种作业人员证件管理《施工现场职业健康安全管理程序》安全、质量、环保生产责任制《安全生产责任制管理程序》人员培训《施工现场职业健康安全管理程序》、《培训实施程序》危险化学品及易燃易爆品的管理《危险化学品和易燃易爆管理控制程序》施工过程控制《施工管理程序》、《施工现场职业健康安全管理程序》、《工程项目环境保护控制程序》信息交流《信息交流、协商与沟通控制程序》内部审核《内部审核控制程序》、1.1职责管理部门职责和权限拟定本部门的安全/质量/环境职责，要全面和经过审批，其职责规定要覆盖三个管理体系的要求。部门职责和权限由人力资源部门汇总，报领导审批后发文执行。岗位职责拟定本部门各岗位职责，各岗位要分解，责任到人，部门职责要经部门负责人审批。根据部门的工作目标和岗位工作特点，制定各岗位工作标准。对各岗位工作业绩的考核由人力资源部门进行。项目部质量安全环境保护部门职责：1）负责项目部质量、环境、安全归口管理，并具体负责质量、环境与职业健康安全管理体系运行管理、全面质量管理、土建工程质量及生产安全管理；2）负责贯彻有关质量、环境、安全的方针政策、法律法规和管理规定，制定并落实项目部有关质量、环境、安全规章制度；3）组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价，针对确定的重要环境因素和重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施，并监督实施；4）负责组织项目部群众性质量管理活动和质量、环保、安全检查；5）协助分管领导组织或参加质量、环境、安全事故的调查与处理；6）负责土建工程的过程检验；7）负责收集质量、环境与职业健康安全管理体系运行、工程质量、环境和生产安全信息，编制统计报表，并向公司报送有关报表和信息；8）参加项目部组织的合同评审和工程分包、劳务采购的评价；9）负责组织项目部质量、环境与职业健康安全管理体系审核，督促责任单位和部门对内、外审中出现的不符合项和工程质量、环境、安全事故采取纠正和预防措施，并组织验证；10）负责项目部质量、环境、安全专业人员和部分特种作业人员的培训、取证的组织管理；11）负责按规定实施项目部质量、环境、安全奖惩。12）负责公司节能减排工作的归口管理，并具体负责污染减排工作。1.2部门工作目标、指标的制订每年初依据公司总的质量、安全、环境目标和上年度目标的实现情况，制订出本单位的年度质量、安全、环境目标，以及实现目标的具体措施。注意目标是否具体、可测量，是否与本单位实际相符。实现目标的措施应具有可操作性，避免泛泛而谈。1.3.1施工过程控制《施工现场职业健康安全管理程序》AQCXe446.2B25.1施工现场职业健康安全管理流程图5.2施工准备5.2.1直管项目部职业健康安全机构及人员5.2.2办理工程项目开工许可证及审查相关方资质5.2.3入场施工人员的职业健康安全教育5.3危险源的识别与风险评价5.4法律法规与其他要求的获取和确定5.5工程项目和办公区域职业健康安全目标的建立和实施5.6职业健康安全管理方案的制定与实施5.7职业健康安全教育和培训5.8职业健康安全教育和培训5.9常见重大危险源的控制1.3.1施工过程控制《施工现场职业健康安全管理程序》AQCXe446.2B25.10施工现场和办公区域运行控制5.10.1施工现场总体运行控制5.10.1.1安全技术措施和作业指导书5.10.1.2安全技术交底5.10.1.3施工现场组织管理5.10.1.4施工现场安全要求5.10.1.5安全检查5.10.1.6隐患整改5.10.1.7对分包单位和劳务组织的安全管理1.3.1施工过程控制《施工现场职业健康安全管理程序》AQCXe446.2B25.10.2工程项目办公生活区域控制5.10.2.1防火安全管理5.10.2.2配电设施与用电管理5.10.2.3承压锅炉的使用管理5.10.2.4办公区域的清洁卫生5.10.2.5食堂卫生管理5.10.3临建设施安全管理5.10.4设备设施的管理5.10.5劳动保护用品的控制5.10.6特种作业人员的健康检查与职业病的防治1.3.1施工过程控制《施工现场职业健康安全管理程序》AQCXe446.2B25.11应急准备和响应5.12工程竣工与顾客（业主）对项目施工的安全评价5.13应根据《监测和测量控制程序》结合实际，组织各种形式和内容的职业健康安全管理监督检查。5.14事故、事件的调查处理5.15对在安全生产工作中做出突出贡献的单位和个人或对违反安全生产规定及事故单位和个人，按公司《安全生产奖励实施暂行办法》给予奖励或处罚。5.16记录管理在施工现场安全管理过程中产生的所有记录，应按《记录控制程序》的规定进行标识、收集、组卷、归档及管理。1.3.1施工过程控制《施工现场职业健康安全管理程序》（节选）5.2.1.2项目部职业健康安全网络设置：2）项目部职业健康安全网络一般应包括项目部安全领导小组、项目经理、主管副经理、总工程师、安全管理部门、专职（兼职）安全员。5.2.1.3项目经理、主管副经理和安全部门专职安全监督员应得到相应资格证书；施工作业队班组长以下人员、专职（兼职）安全员必须经过安全培训。5.3.2在施工过程中，每年由项目部主管领导（或总工程师）组织技术和安全部门，分阶段进行本项目危险源辨识和风险评价，必要时更新职业健康安全管理方案；施工班组需每日根据施工生产动态，结合“三工”活动开展危险预知，并按“危险预知记录表”内容做好记录；安全管理部门应进行危险源辨识和风险评价的动态管理。5.10.1.1重大和危险施工项目的安全技术措施或作业指导书，由项目部技术部门编写，总工程师审批，并由项目部技术部门交底，技术、安全部门现场监督落实。1.3.2施工过程控制《施工管理程序》ZLCXe751B25.1施工准备5.1.1项目经理部的组织5.1.2熟悉工程合同5.1.3设计交底5.1.4审查施工图5.1.4.1图纸的登记、分发5.1.4.2审查施工图5.1.5工程文件的编制报审5.1.5.1工程项目质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 5.1.5.2工程项目成本策划5.1.5.3施工组织设计5.1.5.4施工方案1.3.2施工过程控制《施工管理程序》ZLCXe751B25.1.6物资需用量计划编制和物资准备5.1.7项目作业层人员的产生5.1.8施工机械设备的配置5.1.9施工现场准备5.2施工生产过程5.2.1工程开工5.2.2技术交底5.2.3施工机械的控制5.2.4建议、测量和试验设备的控制5.2.5物资的质量控制5.2.6施工进度控制5.2.7采用“四新”的质量控制1.3.2施工过程控制《施工管理程序》ZLCXe751B25.2.8施工质量控制5.2.8.1质量控制5.2.8.2质量控制点的控制5.2.8.3关键过程的控制5.2.8.4质量控制的实施5.2.9特殊过程的控制5.2.10成本控制5.2.11设计变更5.2.12不合格品的控制凡在工程施工中，发现不合格项目，执行《不合格品控制程序》。5.3竣工移交5.4工程回访及保修1.3.2施工过程控制《施工管理程序》（节选）5.2.8.1项目经理部的职能部门，按照各自的职能，依据合同、质量计划、施工组织设计、施工图纸、技术规范等，对各专业施工过程进行质量控制。5.2.8.2质量控制点的控制凡符合下列条件之一者，均应设立质量控制点：1）关键部位；2）工艺有特殊要求，或对工程质量有影响的过程；3）工艺不稳定，不易一次性通过检查合格的单元工程；4）采用“四新”的过程或部位。5.2.8.4质量控制的实施1）项目技术人员将质量控制的内容及要求向上岗人员进行交底；2）作业人员自检，作业层质检员巡回检查，项目经理部安质环部抽查；3）上道工序未经检验合格，不得转入下道工序；4）对施工中需监理工程师（业主）检查验收的过程（如隐蔽工程等），应在每道工序完成后，按规范要求进行检查，合格后请监理工程师（业主）办理书面签证，方可进行下道工序施工。1.3.2施工过程控制《不合格品控制程序》（节选）5.3.2产品实现过程中不合格品控制程序5.3.2.1不合格品的评审工序施工中发生的轻微不合格由工序施工负责人判定并组织评审，此评审可不作记录；工序检查验收时发现的轻微不合格品由质量检查人员评审，评审前、后应做工作记录；对工序检查验收发现的不合格品处置直接费用1万元以上或构成工程质量事故的由项目部总工程师组织项目部有关人员进行评审，报监理和业主，由质量检查人员在评审前填写“工程不合格品记录表（FeZL830-2）”，评审后填写“工程不合格品评审记录表（FeZL830-4）”。1.3.2施工过程控制《不合格品控制程序》（节选）5.3.2.2不合格品的处置不合格品的处置分为：（1）返工、返修；（2）降级使用；（3）报废。1）返工、返修：工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处理；施工中工序检查验收发现的轻微不合格品，经评审决定作返工处理的，由质量检查人员责成施工单位组织返工。返工完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按本程序5.3.2.1条处理。作返修处理的，由项目部质量检查部门填写“产品让步接收申请单（FZL830-5）”，经过项目部总工程师审核后，报监理工程师（业主）认可，由项目经理责成施工单位返修。返修完毕，由同级质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或业主批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按本程序5.3.2.1条处理。2）降级使用：施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作降级使用的，由质量检查人员填写“产品让步接收申请单（FeZL830-5）”，经项目部总工程师审核后，连同检验资料，报监理或业主认可,在“产品让步接收申请单（FeZL830-5）”上，注明使用该产品的确切位置。3）报废：施工中工序检查验收发现的不合格品，经评审决定作报废处理时，由项目部质量检查部门写出专题报告，报项目部总工程师审查后，报监理或业主批准，由项目经理责成施工单位负责报废处理。1.3.2施工过程控制《不合格品控制程序》（节选）5.3.2.3不合格品的标识工序施工中发生的轻微不合格品当能立即纠正的可不作标识，当不能立即纠正的由工序施工质量检查人员做工作记录标识；施工中工序检查验收发现的不合格品由质量检查人员做工作记录标识。5.3.2.4不合格品的隔离工序施工中检查确定的不合格品，未经处理合格，不得转入下道工序。5.3.2.5制定纠正、预防措施施工中工序检查验收发现的不合格品在经过评审、处置后，应制定相应的纠正、预防措施。1.3.3施工过程控制《工程项目环境保护控制程序》HJCXe446.2B25.1工作流程图5.2投标过程环境保护的策划5.2.1项目投标环境保护策划的依据5.2.2编制项目投标书中环境保护方案5.3施工准备5.3.1工程中标后，根据规定要求，组建工程施工项目部。5.3.2工程项目部环境保护机构与职责5.3.3办理工程项目开工许可证及相关方的控制5.3.4环境因素的识别与评价5.3.5培训5.3.6环境目标和指标的制定与实施5.3.7环境管理方案1.3.3施工过程控制《工程项目环境保护控制程序》HJCXe446.2B25.4运行控制5.4.1作业指导书编制与交底5.4.2环境保护措施交底5.4.3运行控制监督检查5.4.4工程完工阶段的环境控制5.4.5针对重要环境因素或潜在环境事故、事件的应急准备与响应管理，执行相应的应急预案和《应急准备与响应控制程序》5.5环境管理信息交流，执行《信息交流、协商与沟通控制程序》1.3.3施工过程控制《工程项目环境保护控制程序》（节选）5.3.7.2工程项目环境管理方案一般应包括以下内容：1）目标和指标；2）实现目标和指标的职责；3）实现目标和指标的方法和时间表。5.4.2.1工程项目开工前，由总工程师向项目部有关部门负责人和施工技术人员进行环境保护措施交底；工程项目施工过程中，环境保护措施交底由施工技术部门向作业交底并负责填写环境保护措施交底表。5.4.2.2环境保护措施交底内容：施工（作业、工艺）流程；重要环境因素控制方法；关键（重要）过程控制措施；检查、验收方法；其他要求。5.4.3.1项目部每月组织环境保护综合检查，填写“环境保护检查表”、“环境保护报表”。5.4.3.2环境管理监督人员进行现场巡查，对检查发现的问题，及时下发隐患整改通知书，并跟踪验证。1.4方针、目标、指标和管理方案《方针、目标、指标和管理方案控制程序》HACXe434B2项目部应结合实际情况组织技术、施工以及其他相关部门，进行环境与职业健康安全总体策划，并依据公司环境与职业健康安全方针制定年度环境与职业健康安全目标、指标并报主管领导批准后实施。针对施工过程中的特殊作业、危险作业应制定专项环境与安全技术措施和管理方案，报项目总工程师审批。对制定的环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施情况进行不少于两次的监督检查，并做好记录。管理方案应包括以下内容1)  为实现环境与职业健康安全方针而制定的控制目标、指标；2)  总体生产经营计划，存在的问题；3)  切实可行的措施；4)  人力资源要求：包括责任单位（部门）、责任人及协作部门的职责和权限；5)  设备、设施、物资、材料需求；6)  工作程序和方法；7)  资金需求；8)  绩效测量方法和验收要求以及监督评审部门；9)  实施目标、指标以及管理方案的时间表和进度安排。——《方针、目标、指标和管理方案控制程序》5.4.2.11.5危险源辨识、风险评价和风险控制策划组织开展本单位的危险源辨识和风险评价活动，对整个项目部的危险源辨识、风险评价清单进行汇总、确认、登记并发布。督促相关部门对职责范围内的重大危险源进行控制策划，包括制定专项安全技术方案、管理方案等，必要时制定应急预案并组织培训和演练。项目部评价出的重大危险源应在施工组织设计等相关文件的安全措施中得到体现。对重大危险源安技措施、管理方案的落实情况进行监督检查。——《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》AQCXe431B2危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程图信息收集划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级风险控制策划实施控制措施验证评审实施效果危险源辨识的基本原则：坚持“横向到边，纵向到底”的原则。风险评价风险评价的方法包括：直接判断法（举手表决法）、LEC法等。直接判断法：涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重大危险源。a违反职业健康安全法律法规的；b曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的；c直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的；d相关方多次投述的，并受到上级或主管部门警告的。LEC法（作业条件危险性评价法）D=LEC风险等级分值（D）D值危险程度风险等级D≥320极其危险，不能继续作业3160≤D＜320高度危险，要立即整改270≤D＜160显著危险，需要整改220≤D＜70一般危险，需要注意1D＜20稍有危险，可以接收1确定风险是否可承受D＜70为一般危险源；70≤D＜320为重大危险源；D≥320为不可承受风险的重大危险源。1.6环境因素识别与评价控制组织开展本单位的环境因素识别与评价活动，对整个项目部的环境因素识别与评价清单进行汇总、确认、登记并发布。督促相关部门对职责范围内的重要环境因素进行控制策划，包括制定专项环保方案、管理方案等，必要时制定应急预案并组织培训和演练。项目部评价出的重要环境因素应在施工组织设计等相关文件的环保措施中得到体现。对环境管理方案的落实情况进行监督检查。——《环境因素识别与评价控制程序》HJCXe431.B2环境因素识别的原则环境因素的识别要尽可能细致、全面、防止遗漏；环境因素识别应具体到最小活动或过程单元；不仅包括项目部自身的所有活动，还应包括相关方的工程、产品、活动和服务；不仅包括施工活动排放的各类废弃物，还应包括能源资源使用及生态环境影响。环境因素类型环境因素的描述：污染物＋状态。“水”------(废水排放)“气”------(废气排放)“声”------(噪声排放)“渣”------(固体废弃物排放)“资源消耗”------(如水、电、热、煤炭、油品、纸张等消耗)“火灾、爆炸、泄漏”等------(紧急或意外事故的发生)。环境因素举例（1）噪声的排放（施工机械、模板支拆与清理、脚手架安装与拆除）粉尘的排放（施工场地平整、水泥搬运、混凝土搅拌、木工房锯末）运输的遗洒（现场渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料运输）化学危险品、油品的泄漏（试验室、油漆库、油库、化学材料库及其作业面）环境因素举例（2）有毒有害废弃物的排放（施工现场废化工材料及包装物、试验室有毒有害容器清洗、办公区废墨盒及色带）火灾、爆炸的发生（施工现场油漆、易燃材料库、油库、施工现场配电室）混凝土抗冻剂（氨味）的排放生产、生活污水的排放生产水电的消耗环境因素评价方法（1）直接判断法：A资源、能源消耗类1）使用中超过定额的、或浪费现象较普遍的为重要环境因素；2）使用的材料是危险化学品的为重要环境因素；3）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（2）直接判断法：B废水、废气、噪声类1）污染物排放到项目周边区域，超过项目所在地政府规定污染物排放标准的为重要环境因素；2）污染物施工区域内排放但会造成严重环境影响或导致边界排放可能超标的为重要环境因素；3）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（3）直接判断法：C废弃物类1）列于国家危险废物名录中的为重要环境因素；2）弃置会造成比较严重环境影响或能回收利用但还未回收利用的为重要环境因素；3）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（4）直接判断法：D其他类1）国家相关法律法规有关要求（禁止使用、限制使用、影响生态平衡等）的为重要环境因素；2）相关方（项目所在地政府部门、顾客等）有特殊要求的为重要环境；3）发生较普遍环境问题（如泄漏、遗漏、挥发等）的为重要环境因素；4）紧急情况一旦发生将造成较大损失或其影响不易消除的为重要环境因素；5）其管理职能对预防污染、节能降耗有重要影响的为重要环境因素；6）其余情况为一般环境因素。环境因素评价方法（5）多因子评价法：公式：∑＝a+b+c+d+e+fa、影响范围b、影响程度c、产生量d、发生频次e、法规符合性f、社会关注程度确定为重要环境因素条件：当a＝5或e=5或f＝5或∑＝15时确定的重要环境因素包括：噪声：施工、生产制造敏感区域的场（厂）界噪声超标排放；废水：超标外排的施工废水、生活废水等；废气：交通车辆、施工机械、施工生产中超标排放的废气；废弃物：列入国家危险废物名录中危险废物；粉尘：超标排放的施工粉尘；能源、资源：燃料、油料、电力、水、原材料等超过定额的消耗和浪费；潜在泄漏：危险化学品泄漏、油类泄漏等；潜在火灾与爆炸；水土流失：因施工方法不当造成边坡坍塌、水土流失等；生态环境破坏：植被、动物、文物、自然景观等破坏，或因防洪度汛措施不力导致围堰、大坝被洪水冲垮等。1.7法律法规与其他有关要求的识别、获取对本部门的质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新。对项目部质量、环境与职业健康安全方面的法律、法规及其他有关要求进行汇总、确认，并以文件形式发布。组织相关人员学习与重大危险源和重要环境因素相关的法律法规及其他要求，并保存记录。加强对业主、监理和地方的有关要求的识别。——《法律法规与其他有关要求控制程序》HACXe432B21.8合规性评价组织本项目部各单位对应遵循的环境、安全的法律法规及其他要求的执行情况和效果进行自评和自查。组织本项目部各单位对合规性评价中提出的改进建议或措施实施效果进行分析，并收集相关资料进行汇总。年终将本项目部合规性评价资料上报公司安质环部。——《合规性评价控制程序》HJCXe452B21.9.1质检、安全专职人员的持证管理建立项目部质检、安全人员名册，包括外协队人员兼职安全员。质检、安全人员应持有相关资格证书。项目经理、主管副经理、专职安全监督员应经培训并取得与专业相关的安全资格证。1.9.2特种作业人员持证管理建立项目部特种作业人员名册（包括外协队作业人员），并进行动态管理。对特种作业人员的持证情况进行调查、登记，并督促相关人员及时进行复审和取证。对特种作业人员进行专业知识和安全意识培训，并保存记录。1.10安全质量环保工作责任制建立本单位安全、质量、环保生产责任制，明确各岗位的安全、质量、环保职责。组织安全、质量、环保生产责任书的签订，制定责任制检查计划；成立责任制考核小组，按检查计划开展责任制考核。责任书考核结果经审定后，进行奖惩兑现。——《安全生产责任制管理程序》AQCXe446.1B21.11培训入场教育培训：对入场施工人员（包括外协队人员）进行安全教育，并做好记录。安全管理培训：对作业层管理人员进行安全管理知识培训。体系文件培训：组织对公司的体系文件进行培训学习，并保存记录。专业知识培训：对质量、安全、环境专业人员进行专业培训工作。培训评估：按要求对培训班进行考核、满意度调查和总结1.12危险化学品及易燃易爆品的管理办理危险化学品准用许可证。从事危险化学品和易燃易爆品管理的相关人员，以及爆破作业人员应经有关部门培训并取得上岗资格。制定危险化学品和易燃易爆品 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，并严格监督执行。严格执行爆破作业审批制度。火工品管理要严格执行退库制度。——《危险化学品和易燃易爆管理控制程序》HACXe446.2B21.13检验、试验管理技术部门应根据要求，组织编写检验和试验计划，在检验和试验计划中需确定特殊过程、检验试验项目、依据、方法、合格标准、记录等项内容。检验和试验计划经项目部总工程师审批后实施。需要进货检验和试验的物资，应由物资部门质检员填写“检验委托单”送项目部试验室，项目部试验室按照有关规程进行检验和试验。——《检验试验控制程序》ZLCXe824.1B21.14信息交流外部信息交流：对顾客和相关方（主要包括业主、监理和上级主管部门）传递的质量、环境、安全信息进行收集和处置（整改），保留相关的记录。内部信息交流：按要求及时向公司上报质量、环境、安全月报表及其它有关信息。1.15内部审核内部审核：组织对本项目部实施体系内部审核。内部审核报告：按要求编写审核报告并发布。不符合验证：对内审中各部门不符合的纠正措施进行跟踪、检查和验证，并在下次内审中验证是否持续有效，以防不符合项的重复发生。审核记录保存：对项目部内审产生的资料和记录，按要求进行保存。——《内部审核控制程序》ZHACXe822B2在内外审中发现的问题：项目部在制定年度目标①不符合公司总目标要求；②不符合项目部的现场要求。项目部制定管理体系的纠正和预防措施生搬硬套，没有针对性。项目的特种作业人员清单仅仅只包含项目职工特种作业人员，外协队伍特种作业人员持证情况不了解。部分项目部编制的专项技术方案、安全技术措施仅仅交底至作业班组长，没有交底直至作业层。对重大危险源和重要环境因素的识别有遗漏，没有进行动态管理。针对重大风险、重要环境因素编制的管理方案和应急预案的可操作性不强。火工材料的管理。存在审批制度没有严格执行，出、退库记录不完整，数据不符等。二、机电物资部门体系运行实务管理实务相关的程序文件及其他部门的职责和权限《职责管理程序》部门的目标、指标《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》管理制度的建立设备管理《设施设备控制程序》、《监视和测量装置控制程序》物资管理《物资管理程序》、《不合格品控制程序》、《危险化学品和易燃易爆品控制程序》临时用电管理《施工现场职业健康安全管理程序》2.1部门目标、指标每年年初项目部应制定设备管理目标、物资管理目标、能源、资源节能降耗目标及实现目标的具体措施。制定的目标、指标要与项目部的实际情况相符，并与公司制定的目标一致。实现目标的措施要具体，据可操作性。2.2管理制度的建立项目部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、规范与制度。包括：设备前期管理制度固定资产管理制度设备使用及维护保养制度设备安全及事故管理制度设备检修管理制度设备统计报表管理制度设备图纸和技术资料管理制度设备操作人员培训取证和操作管理制度优秀红旗设备及设备管理评先制度设备安全技术操作规程和维护保养规程2.3设备管理建立项目部施工设备（包括租赁设备、外协自带设备）相应的管理制度。建立项目部所有设备清单。包括项目部新购、租赁设备或调拨使用的设备；外协劳务队自带或租赁的设备；项目部使用但由业主单位购置的施工设备。设备采购、租赁符合公司的有关规定，并保留审批手续和合同。——《设施设备控制程序》ZHACXe630B22.3设备管理设备按合同地点交货后，机电部门组织验收，并保留验收记录。特种设备的安装、拆除必须编制专项的施工方案，对整个过程进行监控，安装后进行验收并留下相关记录。编制年度设备维修与检定计划，留下相关记录。建立主要设备技术档案，保留设备运行、检修记录。——《设施设备控制程序》ZHACXe630B22.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.2.3新购设备计划实行分级审批和采购制，公司/子（分）公司/直新购设备计划实行分级审批和采购制，公司/子（分）公司/直管项目部根据施工组织设计等编制设备采购计划并按规定程序审批，其审批和采购权限为：1）单台或批量设备价值在10万元以下的，由各单位设备采购委员会批准，按招标或比价方式采购并保存采购资料。但单台及批量设备价值超过10万元低于50万元，须经公司分管设备的副总经理审批后方可执行。2）单台50万元以上或一次性采购金额50万元～100万元的设备购置计划，须经公司设备管理委员会批准后，由机电物资部组织实施。3）大型或特大型、一次性采购金额100万元以上的设备购置计划必须经公司设备管理委员会审查后报集团公司批准后，由公司机电物资部组织实施。交通车辆管理按《第五工程有限公司车辆管理实施细则》执行。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.3设备采购5.3.1设备采购必须待采购计划获得批准后方能实施。5.3.2设备采购实行由公司统一采购和直管项目部自行采购相结合的方式，并按照询价采购或招标采购的方式进行。5.3.3单台设备价值超过50万元或批量超过5台的设备采购，必须按招标方式进行（仅有唯一供货商的除外）。其中指定的设备种类及型号或单台预估价值200万元及以上的设备招标由集团股份公司统一集中招标采购（中葛股机物[2009]26号）。50万元以下或批量少于5台的设备，可采用询价方式或根据单位需要采取招标方式选择供方，其评标意见或选定供货商意见报机电物资部备案。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.3.4设备招标采购按《第五工程有限公司设备、物资采购招标试行办法》实施。可采取公开招标和邀请招标方式。5.3.5设备招标采购必须成立招标小组，编制招标文件，确定评标规则和办法。5.3.6设备招标采购时，评标重点要综合考虑设备的工艺性、生产性、可靠性、维修性、节能性、环保性等。5.3.7设备采购合同内容应包括设备品名、规格、型号、数量、技术要求、验收方式、价格、包装、运输方式、保险、交货地点、结算方式、银行帐号以及双方在合同中明确规定的事项和违反合同的处理方法等内容，特殊情况下还包括检验、索赔、仲裁、装卸费和滞延费等。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.4验收5.4.1设备按合同地点交货后，负责设备采购的机电部门应立即组织验收。5.4.2验收的主要项目包括：设备技术状况检验、随机附件、易损备品备件、专用工具等的数量、质量、安全状况及技术资料等，见“设备到货验收单”（FeZHA630-1）。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.4.3验收步骤5.4.3.1依据订货合同核对发票、货运单、设备型号、规格及价格，按货运单初步检查包装箱完整情况，件数是否符合。若发现问题，及时向承运单位及供货商生产厂提出，并拒付货款。5.4.3.2开箱后，依据装箱单、发货明细表、说明书、合格证等核实机械规格、数量是否相符，检查外观质量是否完好无损，对发现的问题要进行记载，并向生产厂家提出质询或索赔。5.4.3.3按程序进行设备的外部、空载、负荷试验等技术、安全检验1）外部检验：检查设备外部各个部件、仪表及整体组装情况；2）空载检验：检查动力、传动、操纵和行走系统及工作装置的质量、安全状况；3）带负荷试验：设备按规定负荷进行检验；4）发现设计制造中有缺陷，做好详细记录，按合同规定日期向供货商交涉，要求更换和索赔。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.4.4国外进口设备验收的注意事项：国外进口设备的验收分为口岸、现场检验二类。口岸检验主要是数量和外观检查。现场检验必须请海关和商检部门人员参加。验收时，必须注意设备的质量、安全性，防止以劣充好。设备到货后尽快安装使用。在保质期内，设备若有问题出现，向厂家提出索赔。5.4.5公司/子（分）公司/直管项目部的机电部门，对其负责验收设备的技术资料、使用说明书等按《文件控制程序》规定执行，并转发给设备使用单位。5.4.5.1购置设备经验收后，填写验收单，办理入帐手续。5.4.5.2自制设备应本着施工适用、结构合理、经济实用、安全可靠、环保的原则，保证符合国家质量标准和技术要求，试用6个月，性能稳定后，方可办理入帐手续。5.4.6子（分）公司/直管项目部的机电部门按“设备采购情况季度汇总报表”（FeZHA630-2），并统一上报公司机电物资部。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.5使用5.5.1子（分）公司/直管项目部机电部门建立、健全，并执行机械设备安全技术操作、使用和维护规程。5.5.2主要设备要严格执行定人、定机、定岗位的责任制，严格执行交接班制度。5.5.3子（分）公司/直管项目部的机电部门应制定设备定期检查制度，掌握设备技术安全性能状况。5.5.4主要（特种）设备操作人员必须取得国家规定的证件或经公司培训合格后方可上机操作。5.5.5特种设备的安装、拆除委托有相应资质的单位进行。对其安装、拆除过程中的安全控制，子（分）公司/直管项目部应按相关方管理程序的规定执行。5.5.6子（分）公司/直管项目部的机电部门应定期组织设备清查，确保设备帐、卡、物均相符。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.5.7设备的转场、运输工作由子（分）公司/直管项目部机电部门负责。5.5.8新购、自制或经过重新安装、大修/项修的设备必须经试验合格后方可投入使用。起重设备、压力容器等特种设备必须由有资质的检定机构检定合格后投入使用。5.5.9特种设备和检验、测量、试验设备要严格执行年度周期检验制度。5.5.10机电部门应定期开展红旗设备竞赛活动，激发职工爱机护机热情。红旗设备检查评比应填写“红旗设备检查评比登记表”（FeZHA630-3）与“红旗设备技术经济情况统计季（年）度报表”（FeZHA630-4）。5.5.11使用环境5.5.11.1机械设备的使用应注意环境对设备的影响。根据气候、粉尘等条件的变化，对设备进行适当的保养、检查，并按设备安全技术操作规程进行操作。5.5.11.2设备产生的噪声、污染和废气排放量应符合国家环保标准。5.5.11.3对未达到报废标准但又长期闲置的设备按照公司的相关规定由设备产权单位申请变卖处理。5.5.12对于达到使用年限的设备，设备产权单位的机电部门应组织进行技术、安全、环保鉴定，对经维修仍达不到要求的设备一律进行报废处理。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.6检修5.6.1实行机械设备定期检查，按需修理的方式。子（分）公司/直管项目部的机电部门按照机械设备的实际技术、安全状态，结合生产制订相应“主要设备大修和项修计划（完成）半年（年）统计报表”（FeZHA630-5）,经批准后按计划修理。5.6.2子（分）公司/直管项目部应根据设备数量建立合适的检修场所，配备适当的维修人员。5.6.3设备的检修按设备检修规程执行。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.7设备调剂5.7.1公司/子（分）公司/直管项目部机电部门负责设备的调剂。调剂设备应填写“固定资产内部调拨单”（FeZHA630-6）。5.7.2公司/子（分）公司/直管项目部的机电部门，根据所承包工程的施工组织设计，拟定设备进退场计划，并负责实施。5.7.3设备调剂时，由需方向设备产权所属单位机电管理部门报告。产权属公司的设备，由公司机电物资部负责调剂，并同时做好设备的调拨、验收、入帐等手续。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.7.4机械设备的租赁5.7.4.1需方必须根据自己拥有的设备配备情况、工作进度要求及社会资源情况向公司机电物资部报告，然后由公司机电物资部根据经济性比较、供方的信誉、售后服务等情况合理选择需租赁的设备类型、数量，必须对供方的信誉、售后服务、租价等情况进行评价，以确保供方有能力执行租赁合同。5.7.4.2租赁外单位设备可采取单机不带人和带人两种方式。5.7.4.3租赁设备必须签订租赁合同。5.7.4.4对拟租赁设备必须进行技术、安全、环保状况鉴定和操作人员的资格验证，确保设备租赁后能正常使用。5.7.4.5租赁的特种设备，必须是经过周期检定，具有资质的检定机构颁发的安全准用证。5.7.4.6租赁合同的签订及执行按《中国葛洲坝水利水电工程集团公司合同管理通则》中相关规定。5.7.4.7分包单位设施设备和租赁设施设备的使用管理由项目参照自有设备管理办法执行，并按季填写社会设备资源使用情况季度报表（FeZHA630-13）报公司机电物资部备案。5.7.5子（分）公司/直管项目部机电部门定期掌握设备的利用状况，并按月向公司机电物资部报送“机电设备使用情况统计月报（FeZHA630-7）”和“闲置设备季度报表”（FeZHA630-8）。闲置设备按季度汇总后统一上报公司机电物资部。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.8基础管理5.8.1凡属固定资产机械设备都要统一编号并建帐立卡，每年清点一次，保持帐、卡、物相符，见“机电设备年度清查登记表”（FeZHA630-9）。5.8.2子（分）公司/直管项目部必须建立、健全设备管理各项规程、规章、规范与制度。5.8.3主要设备要建立技术档案，包括技术文件、性能卡片、附件、随机工具表、验收交接、安装检验、调试、运转、修理、技术改造、事故、调动和红旗设备等记录。5.8.4封存设备必须制定封存期间的保管措施，并设专人负责设备保管。封存期间应注意做好设备的保养工作。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.9考核与取证5.9.1新购大型设备使用前，由机电部门根据实际需要邀请生产厂家代表进行技术、安全、环保和操作培训。5.9.2公司/子（分）公司/直管项目部机电部门须对设备操作人员进行考核，并按公司规定程序申请办理设备操作证。5.10机械设备安全管理5.10.1机电部门是机械设备安全和事故管理的职能部门。5.10.2机械设备的安全管理中，要认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.10.2.1子（分）公司/直管项目部应定期对本单位的机械设备进行安全检查，做好事故的预防工作。经过大修改造、重新安装的机械设备，在投入使用前，必须进行技术试验和安全装置的检验，合格后方可投入使用，并严格执行走合期使用规定。5.10.2.2子（分）公司/直管项目部应根据设备的结构、性能和运行特征，制定和执行设备安全技术操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操作、带病作业和超过规定负荷运行。子（分）公司/直管项目部应在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。5.10.2.3特种设备必须由持有专业产品生产许可证的单位按照国家有关规定生产，并经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得检测报告及安全使用证后方可使用。子（分）公司/直管项目部使用特种设备应经取得专业资质的检测、检验机构按照国家有关部门制定的规程，定期进行安全检测，发现异常应停止使用，及时修理后并再次对其进行检测，直至合格后方可使用。负责拆装、维修特种设备的单位必须取得国家相关的安全技术资质。拆装、维修过程中，子（分）公司/直管项目部应按相关方控制程序的规定进行控制。5.10.2.4生产、储存、运输易燃易爆危险品的场所使用的设备，必须具备防爆性能。子（分）公司/直管项目部按《危险化学品和易燃易爆品控制程序》的规定执行。5.10.2.5对存在严重不安全隐患的起重设备、压力容器、车辆等危险特种设备，实行淘汰制度，即整改维修后仍未通过国家有关部门检测、检验合格的设备严禁使用，一律就地解体报废。2.3设备管理《设施设备控制程序》（节选）5.11设备的报废5.11.1设备报废按照《集团公司设备报废管理办法》执行。5.11.2具备下列条件之一者应作报废处理:1）已达到使用年限，并丧失使用价值的；2）磨损严重，基础件已损坏，再进行大修已不能达到使用和安全、环保要求；或修理费用过高，在经济上不如更新合算的；3）技术性能落后，耗能高，效率低，无改造价值；4）属于淘汰机型，又无配件来源；5）造成事故无法修复的设备；6）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。5.11.3设备报废前，由设备使用单位的机电部门对设备技术鉴定后，填写“机械设备报废鉴定表”（FeZHA630-12），上报公司机电物资部审批。5.11.4设备报废一般安排在每年八月份进行。若有特殊情况（如发生设备事故）可随时办理报废。5.11.5报废设备的处理5.11.5.1报废设备的处理，由产权单位的机电部门负责，处理回收资金金额上缴产权单位的财务部门。5.11.5.2汽车、锅炉及起重设备等特种设备报废后处理还必须按国家有关规定办理必要的手续。5.11.5.3对报废设备与设施的处理时注意对环境的保护和人身安全。2.3设备管理《监视和测量设备控制程序》（节选）4职责4.2子（分）公司/直管项目部试验室、测量队负责建立本单位的监视和测量设备设备台帐、档案卡片，实施监视和测量设备设备管理；负责将本单位监视和测量设备设备台帐上报公司机电物资部。负责监视和测量设备的采购、验收、储存、检定、发放、使用、维护保养及报废管理工作；负责编制本单位监视和测量设备下年度周期检定（验证）计划，并报送公司机电物资部；负责实施本单位监视和测量设备年度周期检定（验证）计划。2.3设备管理《监视和测量设备控制程序》（节选）5.3监视和测量设备的检定（验证）计划编制5.3.1各使用单位负责于每年度末编制本单位“监视和测量设备年度周期检定（验证）计划”（FeZHA760-4），并报送公司机电物资部，计划应包括自行检验及强制检验两部分。5.3.2公司机