Sheet1
来料不合格处理
流程
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图
总经理 采购 技术 生产计划 品保 检验员 仓库 财务 关联
表
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单 流程说明
《物料报检单》 1、仓库收料后放待检区,开出报检单送IQC
2、错误性不合格直接退货,不需要经过MRB评审程序。
3、IQC判定不合格,首先将物料贴上不合格标签,以免误用,接着填写《来料质量反馈单》交上司审核。
4、审核后依次找生产计划、采购、(如提出特采使用则应由技术进行评估)进行评审,最后交唐兵香送总经理批准。
5、最终判定让步接受,IQC应在物料上加贴特采标签,标明用于哪个批次产品上。
6、最终判定退货的来料,仓库应将物料转移到不合格区(退货区)。
7、最终判定让步接受、挑选使用的来料,根据质量扣款
方案
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,由IQC对挑选工时费用进行统计开出《物料不合格扣款单》,审核批准后交品保文员送财务进行扣款。
8、IQC负责对供应商的改善进行跟踪验证,退货后3批次来料,需核对供应商提供的8D
报告
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,确认不良已经得到改善,方可结案。
《进料检验报告》
《物料退货单》
合格标签/不合格标签
特采标签
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
《物料不合格扣款单》
《来料质量反馈单》
《来料质量反馈单》
报检
检验
标识
NG
复核
NG
MRB不合格物料评审
批准
让步接受
挑选使用
退货
质量扣款
方案
跟踪验证
结案
扣款
隔离
来料质量反馈单
错误性不合格直接退货
Sheet2
Sheet3