内 审 结 论 报 告JL-60一、内审目的：检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。二、审核的范围：审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。三、 审核依据：1、GB/T28001-2011
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
涉及要素；2、职业健康安全管理手册；3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文件、
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
。四、 审核组组成：审核组长：张四一审核员：李青玲五、 审核情况：1.审核准备这次审核是我公司职业健康安全管理体系运行以来的第二次审核，为了保证审核质量，我们请咨询师对内审员进行
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
，学习了GB/T28001-2011标准和公司的《管理手册》，学习了《内审员培训教材》，明确了审核的依据和内部审核员工作的步骤和
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
，在学习的基础上，内审人员编出了内审所需的文件和检查表。2.内审过程这次内审，我们一共安排了2天时间，审核中，内审员通过听取受审部门的
汇报
关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载
，提出问题，查看资料和观看现场，记录所发现的合格证据和不合格证据，比较全面的了解了我公司各科室职业健康安全管理体系的控制和运行情况，增强了搞好体系建设的信心。了解了存在的薄弱环节，达到了审核的预期目的。3.审核中发现的好的方面（1）我公司全部职业健康安全管理体系要求，在手册中得到全面反映，并能结合企业特点和我公司的机构设置分配职能，具有良好的操作性。（2）过程职能初步得到落实，各受审部门依据过和职能分配表的要求，对所分管的过程进行了策划，职责落实的比较好，审核中接触到的同志都能说出本人的职责，知道干什么、怎么干、干到什么标准，这为体系的持续良好运行提供了保证；重大危险源基本都得到有效控制。相关的职业健康安全法律法规搜集的比较齐全，运行发现公司的各项活动基本符合相关法律法规要求的。（3）管理目标能分解到位，能比较好的保证公司目标的实现，在审核中看到各部门的管理目标都完成了。（4）员工的职业健康安全意识有了新的提高，预防危害、杜绝事故的意识在员工的工作中都不同程度的得到体现，接触到的同志都能认识到认证是规范管理提高效率的手段。（5）记录比较完整，能为产品职业健康安全管理体系运行提供证据。4.存在的问题：这次内审也发现了一些不良方面，共开具1项不合格报告，这2项均是一般性不合格，不能影响到服务质量。另处还存在一个问题，员工的文件管理意识欠缺，查找资料时乱翻乱找，没有次序和整理存放，这种现象要改善。三、审核结论1.管理体系文件的范围合理，管理体系能覆盖GB/T28001-2011标准要求，能反映企业的特点。2.管理职责落实，各职能部门工作认真，管理体系能初步运行，管理目标达到预期要求。3.有一定的自我完善能力，但数据分析和持续改进应进一步加强。编制：办公室审批：刘根友 2013.6.12
浙公网安备 33021202002483