文件修订履历版本修订条款及内容修订人日期1.0初版发行。区分部门签名日期拟 定IQC部标准化文控中心审 核质量管理本部会签生产技术部批 准供应链中心目 录文件修订履历1目的2适用范围3定义4职责5工作程序6相关文件与记录7附录1目的为了及时有效的将外协工厂产线退不良品仓的不良品IC退供应商，减少公司损失。2适用范围适用于各外协工厂正常生产过程中出现的累计不良IC处理，批量IC不良问题另行处理。3定义无4职责4.1外协工厂负责提供不良品IC数量统计与不良原因确认；负责不良IC退料。4.2生产技术部驻厂PE负责外协工厂产线不良品IC的确认。4.3IQC部SQE负责到外协工厂对不良品IC进行再确认，以及联系供应商确认不良IC。4.4供应商负责对不良比例超标的IC物料进行取样分析与确认。5工作程序5.1所有IC物料在外协工厂产线使用过程中产生非批量性不良时，首先经过维修分析判定为物料来料不良引起的，并经过驻厂PE确认后，外协工厂可以安排良品更换不良IC维修换料出货，不良品退入不良品仓库，外协工厂需做不良品鉴定表并统计提供不良原因。5.2每月外协工厂按我司提供的不良品统计表格对不良IC以周为周期，统计后发送到我司SQE人员确认。5.3SQE根据外协工厂提供的数据对存在疑问及不良超标的物料，到工厂进行二次确认是否混有良品在里面。5.4SQE确认后根据不良品及时退料的
原则
组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则
，将不良数据提交采购统计提货量和不良PPM后提交供应商确认。5.5供应商对不良比例超标的物料提出需要取样分析的，由SQE和供应商确认哪些外协工厂需要取样后，SQE通知外协工厂将对应的物料和数量再次确认并记录相应不良故障和不良丝印等信息，并将物料提供沃特沃德SQE确认为不良后方可安排送样给供应商分析。5.6对供应商测试结果为“误判”和其它原因的物料必须返回我司做确认：5.6.1如再次确认为“良品”方可判定为“误判”；5.6.2对于外协工厂烧坏和操作损坏或供应商判定为外协工厂责任的物料，如外协工厂对此结果有异议，可由外协工厂及供应商确认后送至第三方分析检测机构确认。退料比例由最终确认结果为准。5.7按我司及供应商协商的最终比例退料，退料后供应商清点时如发现少数及混料的由外协工厂承担责任（在工厂有库存，供应商同意补料的情况下由工厂提供对应型号物料补给供应商，如供应商不同意补料或者工厂无库存的情况下则对于错料由工厂承担报废）。5.8注意事项5.8.1每次取样分析都需确认方将结果记录并签字确认；5.8.2每次到外协工厂确认后的物料需封存，下次确认截止上次确认之后的物料。6相关文件与记录《不良IC信息统计表》 7附录无
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