乌龟图讲解和举例一、分析前的准备1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术
规范
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，指导文件）2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.乌龟图的图解说明使用什么方式进行（材料/设备/装置）③过程①填写COP或过程名称使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤输入（要求是什么？）⑥如何做？②作业指导
书
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/方法/程序/技术输出⑦（将要交付的是什么？）由谁进行？④能力/技能/知识/
培训
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板块1.过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.板块2.如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。板块3.使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等板块4.谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则板块5.使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.板块6.输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.板块7.输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.注意事项1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求3.板块3涉及的是公司的管理过程4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持5.板块5包括期望的目标乌龟图的图解举例使用什么方式进行厨房设备③过程①红烧甲鱼的制作使用的关键准则是什么？色，香，味⑤输入？甲鱼，油等原材料⑥如何做？②菜谱-家庭菜品100种输出⑦红烧甲鱼由谁进行？④二级厨师王瑞金与产品有关的要求的确定过程与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目2.收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求5.确定相关的法规要求6.组织的附加要求7.确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户1.反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率供方选择、评价过程7.4供方选择和评估1）市场开发（供应商开发）2）调查活动3）沟通采购信息4）评价活动5）记录保持6）监督活动A、电脑系统B、电话机C、打印机QMS要求客户要求训练良好的员工FMEACP法规要求采购程序评价程序培训程序APQP合格的采购员工程人员品保人员供应商客户供方得到及时的正确的评估质量目标反应时间（评价）成本目标进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程1.确定验收准则和规范2.样本抽取3.记录与
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
4.统计和分析5.纠正和纠正措施6.供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业
标准
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法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPCCPGB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC、工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM2.投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率采购产品验证过程采购产品的验证策划验证范围方法，项目验证活动验证结果统计分析反馈及纠正措施实验活动A、量测设备B、场地质量要求法规要求工程要求]合格的人员AQLSPCCPFMEA检验员仓库管理员采购人员及时正确得到验证结论品质目标外部退货交付业绩附加运费顾客通知质量或交付异常情况采购信息过程采购信息过程规划信息策划识别信息来源收集数据信息传达信息A、电脑系统体系要求工程要求顾客要求法规要求人员的要求SPC\CP\FMEA采购人员工程业务及时,正确的采购资讯质量目标行业标杆时间(收集)PPM顾客沟通过程（1）顾客沟通过程1.确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录4.内部传达和修改相关文件5.纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序IT系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间3.顾客满意度顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施10.持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC统计技术IT系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、1.反应时间2.交付准时度3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.7.退货率8.外部失败成本9.业务计划预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率
浙公网安备 33021202002483