离任经济责任的审计
报告
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关于内昆线项目责任人姚敏同志离任经济责任的审计报告公司领导：根据公司劳人部委托，《公司审计0410》
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书，由审计部负责人宋加才、会计师鲁莉莉组成的审计组自2004年11月5日至21日对内昆线98年6月上场至2004年10月期间成本盈亏进行了清理汇总，审计组按照被审计单位提供的会计资料，按照审计程序和
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
对后期责任人姚敏同志自2001年10月至2004年9月任职负责期间的经营情况进行了送达审计，现将审计结果进行报告：一、基本情况1、项目责任人任期情况内昆线从98年6月由处原副处长许良元组织人员、设备上场，至2001年10月姚敏接任，前期项目负责人更换频繁，从98年至2001年9月期间，共有7人负责过该项目的生产经营情况，都未进行过项目责任离任审计，期间许良元98年6月至98年10月底，郑刚98年11月至99年10月底（期间有重大问题仍须由许良元指挥），王富强、王志贵99年11月底至2000年12月底（王志贵2000年3月调离），2001年元月至2月份由王巨武现场负责（期间重大问题由许良元指挥），2001年3月至4月由王志贵同志继续现场负责，同年3月原副处长许良元对内昆线工作彻底移交，由公司现任董事长接任许良元工作，并全面负责兼管，4月份委派樊德元和王志贵共同负责（同年7月初王志贵调离），由樊德元现场全面负责，2001年10月由现任负责人姚敏接任，当期未进行责任审计。2、完成投资及二十局内昆指计价、拔款情况该项目由于各种原因，二十局内昆指至今未给予彻底计价和决算，开累批复计价2115.76万元，内昆线项目部财务历年决算纳入应计未计收入1722.27万元，本次审计按3838.03万元考虑收入。截止审计日二十局内昆指拔付
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
款4138.69万元，计价批复2115.76万元，财务目前挂帐尚欠二十局内昆指往来2022.93万元，应收工程款与预收工程款相冲抵后，尚欠往来300.66万元，尚欠往来可以考虑该项目的收入，冲减亏损。二、成本盈亏情况（一）成本收入 3838.03万元其中：二十局内昆指历年批复计价2115.76万元，财务历年决算应收工程款1722.27万元 （二）成本支出 4241.13万元（其中上缴公司产值管理费373.4万元）（三）成本亏损 -403.10万元各年度财务纳入决算盈亏情况单位:万元年度成本收入成本支出盈亏盈亏率%上交管理费处收利润19981064.22974.190.128.477210.1219991334.941254.8680.087.0118080.0720001021.321082.54-61.22-5.9912112.842001410.46339.0271.44-21.07 3.2620020.1526.54-526.44 -1.5420036.910.16.81 104.7520040.0863.97-63.89 合计4241.13-10.05112.50若按二十局内昆指拔付款作收入的话，亏损则为102.44万元，利润率为-2.7%,剔除公司收产值管理费373万元，该项目综合收益为270.56万元,效益率为7.05%.三、完成上交款情况1、上交产值管理费 373万元其中：1998年 72万元1999年 180万元2000年 121万元2、上交利润 104.75万元其中：1998年 10.12万元2001年 80.07万元2002年 12.84万元2003年 3.26万元2004年 -1.54万元3、银行上交 545万元其中：货币资金上交 358万元设备抵交 163.5万元其他抵交 23.5万元四、债权、债务情况（一）债权： 1.99万元1、职工借款 1.29万元2、预付帐款 0.7万元（二）债务 77.14万元1、欠付材料款 2.18万元2、欠付民工队工程款 52.89万元3、欠付职工工资 11.55万元4、欠付上缴三金 10.52万元四、责任人任职期间生产经营情况1、完成银行货币上交28万元2、成本盈亏情况（1）成本收入 693.32万元（2）成本支出 416.56万元（3）利润 276.76万元六、存在的问题1、本级开支551.42万元占投资的13.32%，其中招待费开支81.86万元，占本级开支的14.85%，占完成投资的19.77%。2、
施工
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队超拔工程款9.72万元，给单位带来经济损失9.02万元。与二十局内昆的计价结算工作滞后，按往来余额计算，仍有2022.93万元未给予计价，若按公司内昆线项目提供的数据，待计价数额还要大。3、公司（原处）未与以前责任人签定目标责任合同，加之前几任责任人离任未进行经济责任离任审计，前几任责任人的经济责任难以界定。七、审计意见1、施工队欧思刚超拔工程款0.7万元，转入该队现所在项目扣回。2、公司应指派专人负责与二十局内昆指做好待计价结算工作。3、对后任领导所做工作成绩给予肯定。后附：（1）资产负债表（2）内昆项目部本级管理费开支明细表（3）内昆线对下计价明细表审计组2004年11月21日
浙公网安备 33021202002483