部门(单位)廉政风险防控职权目录表

部门(单位)廉政风险防控职权目录表 附件1 部门(单位)廉政风险防控职权目录表 部门(单位): 填表日期 年 月 日 编号 职权事项 具体内容 行使主体 规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 依据 1 2 3 4 单位负责人: 分管校领导: - 9 - 附件2-1 部门(单位)业务(权力)运行流程图样式 XX学院经费管理工作流程图 预算制定随意。相关 1(根据相关文件，制定利益人存在多报、虚 全年预算 报。 不通过 2.院党政联席会议讨论 通过 申报者利用各种活动3.经费使用申请 机会，增加经费预算 否 4.金额大于5000元 与会人员顾及情面、5.院党政联席会议讨论 不按原则处理问题。 6.院长签字确认 7.经费执行 - 10 - 附件2-2 部门(单位)业务(权力)运行流程图汇总表样式 单位负责人: 填报人: 填表日期:2013年 月 日 序承办科室 具体事项办事流程图名称 经办人 号 /岗位 1 党政联席会议制度流程图 2 党员发展工作流程图 3 经费管理工作流程图 4 拟科级干部选拔任用工作流程图 5 教师岗位聘任流程图 6 教师年终考核和津贴分配流程图 7 学院评优评先工作流程图 8 职称评定工作流程图 9 教学质量监控内部流程图 10 学院人才引进流程图 11 奖学金、助学金评选流程图 12 转专业流程图 经本单位工作小组审定，共编制办事流程图××个。 填报说明:1.办事流程图目录汇总表及流程图～应按照要求报送学校防控办并附电子文档,2.单位有多少事项～需填写多少份办事流程图,3.填写内容如有需要～可另附页。 - 11 - 附件3 部门(单位)廉政风险点排查登记表 部门(单位): 填表时间: 年 月 日 职能部门 主要职权 风险性质: 风险等级 风险点 A:潜在; 已建或拟建防范措施 制度依据 风险因素分析风险类别 自评(百(表现形式) B:已发生 互评 审定 分制) 思想道德风险 (含心理风险) 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 风险 (含机会风险) 业务流程风险 制度机制风险 外部环境风险 党政负责人 领导小组 签 字: 审核意见 年 月 日 (盖章) - 10 - 注:1.此表由各单位组织填写，并报备学校防控办。 2.表中各栏如不够填写，可另附页。 - 10 - 附件4 岗位(个人)廉政风险点排查登记表 填表日期: 年 月 日 姓名 性别 政治面貌 文化程度 党政职务 技术职称(等级) 岗位名称 岗位职责 风险等级 风险性质:风 险 风险点名称 A:潜在; 已建或拟建防范措施 风险因素分析 自评(百类 别 (表现形式) B:已发生 互评 审定 分制) 思想道 德风险 (含心 理风险) 岗位职 责风险 (含机 会风险) 业务流 程风险 制度机 制风险 外部环 境风险 党政负责人 部门(单位) 审核意见 签 字: (盖章) 年 月 日 备 注 注:1、此表供各岗位人员排查廉政风险点使用，原件由各单位妥善保存，复印一份报备校防控办。 - 10 - 2、风险等级评分说明:在风险等级的自评分数中，得分?60分视为高风险;得分为60-80视为中度风险;得分?80分，视为低风险。 - 10 - 附件5 校级领导干部廉政风险防控表 填表日期: 年 月 日 姓名 分管工作 职务 自评履职情况 主要廉政职责 综合自评 较一较好 差 好 般 差 好 较好 一般 落实“三重一大” 决策制度情况 履行党风廉政建 设岗位职责情况 廉政风险 防控措施 本人签字 主管领导审核 年 月 日 年 月 日 注:1、校党委副书记、副校长分别由校党委书记、校长审核;校党委书记、校长由省教育纪工委审核;2、主要廉政职责和廉政风险防控措施由学校防控办填写;3、校级领导 干部主要廉政职责两大块内容应逐项填写，内容较多，建议用A3纸制表;4、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。 附件6 校级领导班子廉政风险防控表 填报单位: 责任人: 领导班子名称 风险预警点 指数估值 等级 防控措施 备注 校党委 校行政班子 填报人: 填报日期: 注:1、本表由校防控办填写，报校党委书记、校长审签; 2、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。 - 10 - 附件7 部门(单位)廉政风险防控措施登记表样式 部门,单位,:XXX学院 填表日期 : 年 月 日 1、负责学院党建工作和师生思想政治工作。 2、负责学院行政管理、后勤保障、继续教育、工会、财务预算等工作。 3、负责学院科研、学科建设工作。 主要工作 4、负责学院教务、考务、学籍管理工作。 职权 5、协助学校开展本科生和研究生招生工作。 6、负责学院学生的组织发展工作。 7、负责学校评优评先人选推荐工作、学院各类评优评先工作。 高: 个 风险点汇总 中: 个 风险级别总评 低: 个 风险点 风险防控措施 名称 1、严格执行～并不断完善学院党员组织发展工作规程, 2、坚持、完善支部工作“ 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ”制度, 党员组织发展 3、完善党委会听取汇报制度和材料审查制度, 4、强化、突出公示环节工作。 1、严格执行干部选拔任免工作程序, 2、规范民主推荐程序、严格条件审查, 干部选拔任免 3、坚持“公开述职”的群众评议制度, 4、强化、突出公示环节工作。 1、 严格执行招生工作各项管理规定～按章办事, 招生 2、 公开工作流程～以及调剂原则和办法。 1、严格执行学校“收支两条线”、“一支笔审批”, 各类经费使用 管理、经费审批2、坚持富有学院特色的“双审批”制度, 流程 3、严禁任何形式的“小金库”现象。 - 17 - 4、强化党政联席会对资金使用和工作规范的监管, 5、积极发挥学院教代会执委会对各项经费使用和工作规范监督的作用。 1、严格执行职称评定、项目申报推荐的各项工作要求, 2、充分发挥院学术委员会和领导班子在此项工作中的主导作用～并强化其工作职称评定、课题 项目申报推荐 的责任意识, 3、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。 1、严格遵守学校关于人才引进、年度考核等工作的规程和要求, 人才引进考核、2、科学、规范的制定年度进人 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ～强化用人系部的主导意识, 年终考核等 3、不断完善学院年度考核工作细则～继续实行工作的“规则”制度。 1、认真制定评选表彰 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ～明确评选条件和范围～严格评选程序～阳光操作, 2、认真审查～严格把关～广泛听取群众意见。 3、强化参与人的参与权、知情权和表达权, 评先评优、评优4、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。 表彰制度 5、学院党委行政～以及学院教代会加强对评优评先工作的客观性、公正性等方 面的指导监督, 6、强化、突出公示环节工作。 部门(单位) 意 见 (单位盖章) 党政负责人签字: 年 月 日 领导小组 意 见 备注 部门(单位) 意 见 (单位盖章)党政负责人签字: 年 月 日 备 注 附件8 岗位(个人)廉政风险防控措施登记表样式 所在部门,单位,:,XXX学院党委书记, 填表日期 年 月 日 责任人 技术 职务 院党委书记 姓 名 职称 1、全面负责学院党委工作, 主要工作 2、协助行政班子积极开展工作, 职责(权) 3、完成上级组织交给的其它工作。 风险级别总评 风险点名称 风险防控措施 1、严格评选程序～认真审查～阳光操作, 评先评优 2、强化参与人的参与权、知情权和表达权, 3、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。 党风党纪廉政教育1、签订党风廉政责任书, 2、加强党风廉政为主要内容的教育学习～不断提高廉洁从政的自觉性和坚定性。 责任制落实 1、严格执行～并不断完善学院党员组织发展工作规程, 党员教育管理和 2、坚持、完善支部工作“记录”制度, 组织发展 3、完善党委会汇报制度和材料审查制度, 4、强化、突出公示环节工作。 1、完善党委会听取汇报制度和材料审查制度, 干部选拔任免 2、强化、突出公示环节工作。 党费收缴使用 严格按照上级组织部门规定和要求收缴、使用和管理党费, 1、严格遵守学校关于年度考核等工作的规程和要求, 年度考核 2、不断完善学院年度考核工作细则～按章办事 1、科学、规范的制定年度进人计划～强化用人部室的主导意识, 人才引进考核、职2、严格执行职称评定、项目申报推荐的各项工作要求, 称评定、课题项目3、充分发挥院学术委员会在此项工作中的主导作用～并强化其工作的责任意识, 申报推荐等 4、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。 1、学院党委行政～以及学院教代会加强对评优评先工作的客观性、公正性等方评优表彰制度 面的指导监督, 2、强化、突出公示环节工作。 年终分配制度 严格按照学校有关规定进行～做到公开、透明 1、坚持党政联席会议制度、不断规范和完善党政班子议事决策规则和制度, 议事决策制度 2、充分发挥学院教代会执委会对学院议事决策和院务公开的监督作用。 部门(单位) 意 见 (单位盖章)党政负责人签字: 年 月 日 备 注 - 19 - 附件9 部门(单位)廉政风险防控统计表 填报单位: 填报日期:2013年 月 日 应参与人数 实际参与人数 职权项数 流程图数 高级 中级 低级 岗位 流程 制度 单位 风险点数 高级 中级 低级 岗位 流程 制度 个人 单位 制定措施 个人 填报人: 单位负责人: 漳州职业技术学院办公室 2013年4月28日印发