宜宾市三届人大

宜宾市三届人大 一次会议文件,9, 关于宜宾市2006年财政预算执行情况 和2007年财政预算草案的报告(书面) 在宜宾市第三届人民代表大会第一次会议上 2007年2月5日 宜宾市财政局局长 黄洪浪 各位代表: 我受市人民政府的委托,向大会报告宜宾市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案～请予审查～并请各位政协委员提出 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 。 一、关于2006年财政预算执行情况 2006年～在市委的正确领导下～经过全市各族人民的共同努力～我市国民经济实现了又快又好的发展。在此基础上～财政收 -1- 支预算执行情况良好。财政收入取得了较大幅度的增长～财政支出保障了各项重点支出需要～财政工作为维护我市改革发展稳定的大局作出了积极的贡献。 (一)全市财政预算执行情况 注1市二届人大六次会议通过的全市地方财政一般预算收入预算为169144万元～因一般预算收入调整等原因～地方财政一般预算收入预算变动为177880万元。 根据决算初步统计～全市地方财政一般预算收入累计完成186547万元～为预算的104.87%～增长25.03%。其中～税收收入146077万元～为预算的103.79%～增长24.02%,非税收入40470 注2万元～为预算的108.98%～增长28.82%。上划中央“两税”收入 242732万元～增长21.71,。上述各项收入中～按照省财政厅规定口径 注3计算的全市财政经常性收入增长16.62%。 注4市二届人大六次会议通过的全市财政一般预算支出预算为382777万元～执行过程中因上级财政增加我市转移支付和各项专 注5款补助、各级动用当年超收收入增加当年支出预算、上年结转 注6项目并入当年预算等原因～全市财政一般预算支出预算相应变动为601288万元。 根据决算初步统计～2006年全市一般预算支出完成558838 -2- 万元～为预算的92.94%～同口径增长9.00%。 2006年全市一般预算收支平衡情况是:地方财政一般预算收入186547万元～加上级各项税收返还和补助收入377726万元、上年结余收入52069万元后～全年总收入为616342万元。总收入减去当年支出558838万元、上解省支出1870万元～年终滚存结余为55634万元～扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项 注7目结余41847万元后～累计净结余13787万元。全市当年算帐～新增净结余603万元～其中:市级91万元～区县512万元。市本级和十区县全部实现当年收支平衡。 注8全市基金收入完成82013万元～为预算的124.07%。基金支出完成67401万元～为预算的91.77%。基金收支滚存结余31080万元。 (二)市级财政预算执行情况 市二届人大六次会议批准的市级财政一般预算收入预算为83600万元。因市场和收入征管等情况变化～经市二届人大常委会第三十五次会议审查通过～市级一般预算收入预算变动为88500万元。 根据决算初步统计～市级财政一般预算收入完成92932万元～为预算的111.16%～同比增长25.63%。其中～税收收入76075万 -3- 元～为预算的106.85%～增长19.24%,非税收入16857万元～为预算的136.01%～增长65.67%。市级财政经常性收入增长9.61%。 市二届人大六次会议批准的市级财政一般预算支出预算为146300万元～执行中因上级补助增加和动用当年超收收入增加当年支出预算等原因～市级财政一般预算支出预算变动为182694万元。 根据决算初步统计～市级财政一般预算支出完成157424万元～为预算的86.17%～减少20.38%。市级一般预算支出减少的原因～主要是2005年的支出中包含了中央、省一次性补助我市长庆、红光、川安等几家军工企业破产安置经费51062万元。 市级财政一般预算收入超收9332万元,其中:4900万元在2006年市级预算调整时已向市二届人大第三十五次常委会报告,～主要用于以下三个方面的支出:一是用于基本建设支出5000万元;二是工资制度改革预留2200万元;三是行政性收费和专项收入对口安排2100万元。市级财政预备费4500万元主要用于以下四个方面的开支:一是公安、武警、消防等的特殊需要;二是安全监督管理和环境监测工作支出;三是农村安全饮水、村级组织活动场所建设等支出,四是预算执行中市级单位不可预测的新增支出等。 -4- 市级财政一般预算收支的平衡情况是:一般预算收入92932万元,加上一般预算补助收入64352万元和上年结余45047万元～全年总收入为202331万元。总收入减去当年支出157424万元和上解省支出,1259万元～滚存结余46166万元～其中按政策规定结转下年继续使用的项目结余25179万元～净结余20987万元～其中:当年新增净结余91万元。 市级基金收入完成61953万元～为预算的114.35%。市级基金支出完成44542万元～为预算的80.76%。市级基金滚存结余19915万元。 上述全市和市级财政预算执行及平衡情况均为目前统计数据～在完成决算审查以及与省财政结算后还将有一些变化～届时再向市人大常委会报告。 二、关于2006年财政工作 2006年～全市财政工作切实服从和服务于全市改革、发展和稳定的大局～在圆满完成预算收支任务基础上～以政府收支分类 注9改革为重点的财政改革顺利推进～各项工作取得了新的成效。 ,一,努力维护人民群众根本利益 坚持把维护、实现和发展好人民群众的根本利益作为安排财政预算、开展财政工作的出发点和归宿。全市企业职工养老保险 -5- 金支出74777万元～较上年增加16657万元～增长29%～社会化发放率达100%～确保了9.52万企业离退休人员按时领取基本养老金。各级财政累计安排就业再就业资金5658万元～使65832人次的受助对象享受了政策优惠和政府补贴～全年共有5.25万人顺利实现就业和再就业。安排拨付4038万元新型农村合作医疗各级政府配套资金～在3个县开展新型农村合作医疗改革试点～将128.2万农民纳入了农村基本医疗保障。全年共筹集城市和农村低保金8904.2万元～对城市和农村困难户164147人给予了最低生活保障。全年共筹集城市和农村医疗救助金1123万元～对城乡困难居民78510人给予了医疗救助。全年纳入财政供养的农村五保户为24376人～人均供养 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 全部达到每月100元以上～市和市级以上财政共安排敬老院建设资金649万元～支持区县新建敬老院48个。加大扶贫工作力度～安排上级和市级资金2050万元建设扶贫新村41个～安排450万元用于贫困户和少数民族地区危房改造。拨付救灾资金3736万元～对防灾减灾起到了积极有效的作用。切实保障了行政事业单位职工工资和离退休人员离退休费的按时足额发放～全年没有出现新的工资拖欠。 ,二,努力促进农村农业发展 2006年～全市各级财政一般预算实现农业生产和农业事业方 -6- 面支出48484万元。支持了中低产田改造、红层丘陵地区打井找水、水利工程渠系配套、旱山村集雨节灌等农村公益性基础设施建设。大力扶持农业产业化龙头企业发展和优质农产品基地建设。加大了农村劳动力转移培训、农村能源建设、农机购置补贴、良种推广补贴等方面的投入力度。及时兑付了粮食直补资金3640.33万元、油补资金595.93万元、种粮农民增支综合补贴2786.11万元～进一步改善了农民生产生活条件～提高了农业综合生产能力。继续深化农村税费改革～确保了中央和省财政转移支付补助资金足额到位。深入开展以乡镇机构改革、农村义务教育管理体制改革、县乡财政管理体制改革为主的农村综合改革试点工作～协调推进化解乡村债务等配套改革。 ,三,努力促进城乡经济社会事业协调发展 大力支持城乡基础设施建设～缓解经济发展“瓶颈”制约。支持关键技术攻关和新产品研发～推动了企业的技术改造和自主创新～促进了全市经济结构的优化调整。继续加大对环保事业的投入～全市各级财政安排环境保护支出25941万元～重点支持了自然生态环境保护、大型工业企业的资源节约和环境保护项目、城市污水和工业废水处理等污染治理项目。全市一般预算支出中教育支出达91038万元～特别是大力支持农村教育事业～安排“两 -7- 注10免一补”资金21787万元～为全市66.7万中小学生免除教科书费和学杂费提供了资金保证。努力筹措资金～保证了农村医疗救助制度、农村部分 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育家庭奖励扶助制度和独生子女父母奖励制度的贯彻实施。全市一般预算支出中文体广播事业费支出达13225万元～丰富了人民群众文化生活～促进了社会主义精神文明建设。 ,四,努力加强财政监督管理 财政部门高度重视审计查出的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ～认真落实整改措施～严格执行财政 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和资金分配办法～规范业务流程。狠抓预算编制和执行的薄弱环节～加强对财政资金使用全过程的监督。按照《财政违法行为处罚处分条例》的要求～开展了财政资金跟踪检查工作～针对社会关注、群众关心的基本建设资金、支农资金、旅发会项目资金等～制发了“财政专项资金追踪监督表”～实施财政追踪监督～同时～按照“四项清理”工作要求～对省、市财政专项资金进行了认真检查～对发现的财政违法违纪行为进行了及时处理。按照《会计法》的要求～进一步整顿和规范了会计秩序。 ,五,努力缓解县乡财政困难 2006年～我市完善了市对区县财政一般性转移支付分配办 -8- 法～建立了市对区县财政的激励约束考核办法～加大了对区县的转移支付力度～初步建立了基本涵盖公共财政职能范围的县级财力最低保障机制。2006年市对区县一般性转移支付和专项转移支付补助资金达到9866.2万元～比上年增长20.35%。县乡财政困难得到了缓解。 2006年全市财政工作虽然取得了新的成绩～但我市财政发展和财政管理中还存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政总体实力还不强～财力上缺少支柱性的新增长点。部分县财力自给水平较低～收支矛盾比较突出。二是财政支出结构不合理的问题没有得到根本解决～财政资金使用效益有待进一步提高。三是县乡财政体制还没有完全理顺～部分地方基层财政运转困难～债务负担重～还本付息压力大～财政风险不容忽视。四是违反财经纪律的行为仍然存在～偷逃骗税、挤占浪费、会计造假等问题仍有发生～财政监督工作有待继续加强。 三、关于2007年财政预算草案 2007年全市财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导～认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会精神～全面落实科学发展观～加快构建社会主义和谐社会～继续实施稳健的财政政策,狠抓增收节支～调整 -9- 和优化财政支出结构～把更多的资金投向公共服务领域～加大财政在社会主义新农村建设、教育、就业再就业服务、社会保障、科学技术、公共卫生、社会治安和生态建设等方面的投入,不断完善公共财政制度～推进基本公共服务均等化～提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,完善促进就业再就业的财税政策～着力调整经济结构和转变增长方式～着力加强资源节约和环境保护～着力推进改革开放和自主创新～着力促进社会发展和解决民生问题～推动经济社会发展切实转入科学发展轨道,积极支持深化投资、国有企业、事业单位等体制改革和创新～提高企业自主创新能力～努力实现国民经济又好又快发展。预算编制的原则是:收入积极稳妥～与经济增长相适应,支出处理好“吃饭”与“建设”、稳定与发展的关系～保障行政事业单位工资、离退休费和社会保障支出～努力增加公共卫生体系以及社会主义新农村建设的经费投入～确保教育、科技、农业专项支出按法定比例增长～进一步整合预算内外财力～集中资金支持市委、市政府决策的重点项目建设。 按照上述工作指导思想和预算编制原则～结合我市2007年经济增长目标～今年全市和市级财政收支预算草案分别是: ,一,全市财政预算草案 -10- 2007年全市地方一般预算收入预计为210752万元～增长13.00%～其中～增值税40721万元～增长13.83%,营业税33447万元～增长18.36%,企业所得税43830万元～增长12.95%,个人所得税6590万元～增长11.07%,资源税2662万元～增长50.14%;城市维护建设税20782万元～增长13.62%,非税收入43902万元～增长8.49%。全市地方财政经常性收入增长6.25%。 全市一般预算的平衡情况是:一般预算收入210752万元～加上转移性收入282621万元～减去转移性支出5412万元～全市可用财力预计可达到487961万元。一般预算支出相应安排为487961万元～当年收支平衡。 2007年全市基金预算初步安排情况是:基金收入62640万元,加上转移性收入33772万元～收入总计为96412万元～减去转移性支出31932万元～支出预算相应安排为64480万元。 以上全市财政预算草案～是在汇总市级和各区县上报预算草案基础上形成的～待各区县预算方案最终确定后～我们再将有关汇总情况报市人大常委会备案。 ,二,市级财政预算草案 2007年市级财政一般预算收入建议安排为105020万元～增长13.00%。其中～税收收入87300万元～增长14.76%～非税收入 -11- 17720万元～增长5.12%。市级财政经常性收入增长7.26%。 市级财政一般预算收入预算105020万元～加上转移性收入284318万元～减去转移性支出220638万元,当年可用财力为168700万元。市级一般预算支出相应安排为168700万元。 市级今年主要支出的安排情况是:一般公共服务支出22250万元～增长6.03%,国防支出70万元～与上年持平,公共安全支出13230万元～增长5.09%,教育支出15510万元～增长22.32%,科学技术支出5460万元～增长28.23%,文化体育与传媒支出2400万元～增长5.54%;社会保障和就业支出14190万元～增长16.45%,医疗卫生支出6880万元～增长22.38%,环境保护支出3280万元～增长18.71%,城乡社区事务支出21630万元,增长2.24%,农林水事务支出8040万元～增长23.86%,交通运输支出21840万元～增长18.70%,工业商业金融等事业支出4350万元～增长3.42%,其他支出为29570万元～增长31.16%。 农业、教育、科学事业费的增长比例均达到了法律规定的高于财政经常性收入增幅的要求。 2007年市级基金预算初步安排情况是:基金收入49070万元～加上转移性收入22607万元～收入总计为71677万元～减去转移性支出20255万元～支出预算相应安排为51422万元。 -12- 以上市级预算草案～请予审查批准。 ,三,市级部门预算 2007年市级部门预算由67个部门共186个单位的收支预算构成,新增编入部门预算的单位2个～因机改撤并及人员划转减少单位2个,～预计安排财政性资金76317.24万元～比上年预算增长16688.57万元～增长27.99%～其中:“经费拨款”安排支出预计为34476.82万元～增长2504.72万元～增长7.83%,“非税收入”对口安排支出预计为41021.26万元～同比增加14372.49万元～增长53.93%。另一方面～市级部门综合预算按资金用途细分的安排情况是:基本支出36314.94万元～同比增长8.44%～其中:人员支出17391.61万元、日常公用支出11895.76万元、对个人和家庭补助支出7072.57万元,项目支出39982.3万元～比上年同口径增加53.25%～增加13891.99万元,经营支出对口安排20万元,较上年减少30万元。 此外～按照市人大常委会的要求～今年提交本次大会审查部门预算的数量为20个部门～占部门总数的30%。 四、关于2007年的财政工作 2007年～全市各级财政部门要牢固树立和全面落实科学发展观～积极进取～扎实工作～深化公共财政改革～努力促进地方经 -13- 济发展、积极组织财政收入、严格控制财政支出和优化支出结构～在全面完成财政收支预算任务的基础上～切实抓好以下重点工作: ,一,落实相关财政政策措施～维护人民群众切身利益 认真落实和进一步完善促进就业再就业的各项财税政策～切实做好扩大就业工作。加快社会保障体系建设～进一步完善企业职工基本养老保险制度～继续做好做实基本养老保险个人账户试点工作～积极扩大城镇社会保险覆盖面。努力增加财政投入～加快城乡社会救助体系建设～进一步健全城市、农村低保、农村五保户供养、特困户救助、灾民生活救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助等制度。切实保障行政事业单位职工工资和离退休人员离退休费的及时、足额发放～保障政府各项社会保险政策的按时足额兑现。 ,二,加大财政支农力度～促进城乡协调发展 按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则～不断增加对农业和农村的投入～加强农村基础设施建设和加快农村社会事业的发展。坚持“多予、少取、放活”的方针～巩固农村税费改革成果～继续推进农村综合改革工作。进一步调整支出结构～加大对农村公路、农村水利等基础设施的投入力度,增加农业生产救灾、农村扶贫开发投入和农业综合开发投入～积极支持农业综合生产能 -14- 力建设,扩大良种补贴规模～完善良种补贴政策～完善粮食直补和综合补贴制度。积极推进农村医疗卫生体制改革～认真做好新型农村合作医疗试点工作～搞好乡镇卫生院改扩建。大力支持沼气工程和农村电网等设施建设。落实农村信用社体制改革扶持政策～优化农村金融环境。 ,三,调整和优化财政支出结构～促进经济社会协调发展 积极争取国家支持～大力促进城乡公益性基础设施建设。进一步加大社会事业投入力度～推动事业单位体制改革～充分发挥财政资金的导向作用～引导和激励民间资金投资社会事业。加大各级财政对教育的投入力度～促进全市教育事业的发展～确保财政对教育投入的增长明显高于财政经常性收入的增长～将实施农村义务教育经费保障机制改革所需经费纳入预算足额安排～加大对高等教育和职业教育的投入力度～积极促进教育公平～大力加强素质教育。继续增加财政对科技的投入～加强财政科技经费管理～提高资金使用效益。加快发展文化事业和文化产业～加大对公益性文化事业的投入力度～支持扩大广播电视在农村的覆盖面。继续增加对城乡体育设施的投入～促进我市体育事业发展。加大对卫生事业的投入力度～重点支持公共卫生体系建设～健全医疗卫生服务体系～加快建立覆盖城乡居民的基本卫生保健制度～完 -15- 善城镇医疗保障体系～支持城市社区卫生服务体系建设～进一步扩大新型农村合作医疗覆盖面～完善城乡医疗救助制度。加大对生态和环境保护投入～促进我市环境状况改善～推动环境友好型社会的建立。 ,四,深化公共财政改革～提高依法理财水平 研究适应中央稳健财政政策的地方公共财政运行机制～进一步推动市以下财政体制的调整和完善～继续加大对困难县乡的支持力度～逐步缓解基层财政困难。充分考虑各种因素～完善转移支付办法。理顺财权事权关系～减轻基层财政支出配套压力。继续深化财政支出改革～全面推进部门综合预算管理～规范国库集中收付制度～加强对政府非税收入监管～扩大政府采购范围和规模。完善政法经费保障机制～加大办案经费投入力度。丰富财政支出管理手段～推进行政事业单位国有资产管理改革～盘活政府资源～挖掘节支潜力～降低行政成本。强化财政监管职能～坚决查处各种违反财经法律、法规的行为～为经济运行创造良好的财税环境。努力使财政预算更加清晰～财政政策更加透明～财政政务更加公开。按照科学发展观的要求～进一步完善财政决策机制、执行机制和管理机制～探索绩效评价机制～保证财政资源的优化配置～确保各项重点支出需要～加强财政专项资金的监管～使财 -16- 政运行更加科学化、制度化和规范化。 ,五,贯彻执行好本次大会作出的决议 主动接受人大及其常委会的法律监督和工作监督。认真贯彻执行人大及其常委会关于财政预算的决议～及时办理好人大代表和政协委员提出的建议和议案～虚心听取各方面的意见和建议。做到依法理财、科学理财～管好用好财政资金～提高财政资金的使用效益～努力让全市人民放心～使全市人民满意。 各位代表～做好今年的财政工作意义重大。我们将在市委的领导下～认真贯彻执行本次大会作出的决议～自觉接受市人大、市政协的监督～为圆满完成全市财政收支预算和各项财政工作任务、为推进我市经济社会事业的和谐发展作出新贡献。 谢谢大家。 宜宾市三届人大一次会议秘书处 2007年2月4日印发 -17- 注 解 -18- -19-