XX某企业税收自查报告
【篇一:某企业税务自查报告】
根据深圳证监局深证局发【20xx】109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展
规范
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财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求~我公司积极组织~认真开展自查~现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中~本单位严格按照《会计法》的
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
~依法设置会计账簿~并保证其真实完整~根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规~所发生的
各项业务事项均在依法噘设置的会计账簿上统一登记、核算~依据国家统一的会计
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
的规定进行会计核算~确保数据真
实、有效。在安排,支出时~分轻重缓急~保证常规和重点支出需要~既体现修实际工作需要~又考虑财力可能~根据办公室各项工作任务~在财力可能的情况下~有保有压~确保重
点~统筹安锝排~合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况 诜
根据本单位工作实际~在建立并实施内部监督和控制制裁度过程中~制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制蓿度的同时~相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度~有 效地实施了内部监督和控制~保证了会计工作的真实忒性、完
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整性以及单位财产的安全~加强了对本单位财产物掌资的监督和管理~杜绝了各种漏洞的发生~达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的肚职责权限~使其相互分离、相互制约~以明确
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
~防止潦舞弊~各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收厚支审批程序和审批人的权限和责任~规范了各项资金的使淅用~提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和朝开支标准~采取各种有效措施控制经费开支~杜绝了浪费时现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强鉴固定资产管理和使用~在固定资产购置时~严格按照政府李采购程序进行采购~并根据有关规定~建立了账簿、款项亓和实物核查制度~通过建立健全制度~会计人员对各项财樵物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反?映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项λ的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭殿证~原始凭证的核对~保证账账相符。无固定资产不入账豇~公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查呙~我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足~在实施内部监督制度和内部控制制度时~还未能
完全达到讥《会计法》所规定的要求~预算管理制度、财务分
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析制度台、稽核制度尚未建立健全~今后要进一步完善这方面的制庇度~实行更有力的措施~力求将这方面的工作做得更好。
为进一步推进惩治和预防腐败体系建设~强化对部门权力觞运行的内部制约和监督~逐步健全完善治贿纠风工作长效耸机制~促进商务又好又快发展~根据市委办、市政府办《芜转发的通知》(德委办【20xx】77号)文件精神和春要求~按照局党委部署和安排~从20xx年8月起~通偕过“找、防、控”三个环节~我局认真排查本局在廉政方霁面存在的个性和共性问题~全面开展以人为点、以程序为卅线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程~建立起韫融教育、制度、监督于一体~从源头有效防控廉政风险的霏新机制~扎实推进惩防体系建设~廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显
成效。
【篇二:企业税务酴自查报告】
一、加强领导~提高认识
为了切实做好廉缕政风险防控管理工作~从源头上预防腐败~促进干部廉洁喔从政~推进惩治和预防腐败体系建设~确保各项防范管理茫措施落到实处~我局成立了廉政风险防控管理工作领导小爆组~由jú长陈若愚同志任组长~纪委书记和副jú长任 副组长~职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室~具体负责此项工作的组织协调工作~制定了《德
阳市燮商务局廉政风险防控管理工作实施
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》~通过认真分
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析衔查找我局权力运行的风险点和薄弱环节~树立廉政风险防倜控管理意识;明晰风险点的岗位、部位和环节~进行科学矛评估;建立廉政风险防控和监管机制~拓展从源头上防治砍腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政意识~降低蹩廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等С形式~重点学习了《中国共产党党内监督条例(试行)》厌、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领渗导干部廉洁从政若干准则(试行)》~通过学习~使大家眸认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、等制度、监督于一体~能从源头上有效防控廉政风险的新机矍制~从而做到人人主动参与~人人提高认识。
二、积极哎部署~广泛动员
20XX年8月~我局召开了廉政风险跷防控管理工作动员会~陈若愚jú长进行了专项工作的动揪员部署~强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉你政建设工作的创新举措~它以关口前移的方式~把有效防慎范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人~从而建立预防腐败的长效
工作机制~能真正做到用蓝制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始~氖分五个阶段进行~即:宣传动员、风险
自查、风险评估佘、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要栊从贯彻落实党的xx大精神~建立健全惩
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防腐败体系~推骢进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度~认识廉ё政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性~加强组织领远导~周密部署安排~认真组织实施。
三、深入查找~积貂极预防
根据实施方案的总体要求~我局采取自下而上和ㄙ自上而下相结合的方式~以人为本、注重预防、突出重点沐、公开透明的工作原则~全面开展了排查工作。围绕市商ぶ务局职能~进行权限梳理、确认、登记;以规范权力运行迟为核心~查找重点岗位、关键环节和重点人员~在岗位职憋责、业务流程、制度机制、外部环境等方面~可能产生不泼廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面~逐一
排查廉政风险点~经组织严格审核把每关后~将风险点登记汇总。20xx年11月共排查出科鲮室风险点25个~党委审定后报市廉政风险防控管理领导蝌小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力茎清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。
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