ts16949乌龟图全集(包括所有过程)

ts16949乌龟图全集(包括所有过程) 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 传真;电脑;电话、电子邮件 销售公司 会议、文件 工程部、各相关部门 经与顾客确认的顾客要求清 顾客需求;产品资料及相关信息;询价 单、评审结果、报价单; 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 输入 输出 单;投标文件、生产能力、生产现状、C1顾客要求的评审过程 评审表;评审后的合同;制造库存、供应商交付能力 可行性;风险评估 报价、评审时间满足顾客要求 (未按顾客要求及时进行评审的次数) 顾客要求评审程序 报价成功率?50% 用何指标衡量, 用何程序、方法, (签订合同数/报价产品总数)×100% 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 统计分析技术、计算机网络技术、工程部、各相关部门 CAD/CAPP等软件、试生产设备、检 验/试验设备 项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、技术规范、试验报 输入 输出 告、标杆技术指标、过程流程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、 图、PFEMA、过程特殊特性、标杆技术指标、类似设计经验 C2产品质量先期策划过程 控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件 产品质量先期控制程序 进度遵守率 文件和资料控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 设计更改次数 试生产的合格率 投资实际值/预算值 工装样件通过率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产设备、交付设备与设施、场地、生产部、设备部、质控部 工位器具、材料等 顾客定单、生产能力、库存目标 输入 输出 满足合同/定单要求的合格产产品/材料储存条件要求、顾客的安全 品。 C3产品生产过程 库存要求、 品种均衡率 生产计划管理程序 生产停工台时 过程能力CpK大于1.33 控制计划 用何指标衡量, 用何程序、方法, 作业指导书 半成品合格率 成品合格率 返工返修率 故障成本/产值 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 交付设备与设施、场地、工位器具、 销售公司、财务部、生产部、 质控部 顾客定单、生产能力、库存目标 输入 输出 准时交付的合格产品。 产品储存、运输条件要求、顾客的安 C4交付过程 全库存要求、 收发清单 交付控制程序 准时交付率 产品防护控制程序 对顾客的中断次数 控制计划 用何指标衡量, 用何程序、方法, 超额运费 作业指导书 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 排列图、因果分析图、维修工具 销售公司、质控部 输入 输出 C5顾客信息反馈处理过程 改进计划、消除顾客的抱怨、 顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客 给用户及时的换件、及时的修 抱怨、顾客困难、顾客退货 理，使用户满意 按规定给用户及时的理赔 24小时内答复处理 不合格品控制程序、 顾客投诉次数(误差报告次数) 用何指标衡量, 用何程序、方法, 交付产品的退回率PPM 顾客信息反馈处理程序 编 制 审 核 批 准 质控部、工程部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部网络、计算机、复印机、资料柜 各相关部门 顾客图纸、技术文件、质量手册、程序管理文件和资料的编制、审核、 文件、管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、质量记录、外来文件批准、发布、标识、贮存、发 输入 输出 文件管理过程 及其他需控制的管理文件 放、使用、修改、处置得到有 效的控制 技术文件、管理文件和资料的控制程序 技术文件一周内评审 管理标准的管理 用何指标衡量, 用何程序、方法, 质量记录控制程序 所有部门使用的管理文件和资料均为文件编号的规定 有效版本 所有文件均有现行状态标识编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、调查表 销售公司 质控部 客户关注的产品、交付、服务、成本、 技术开发信息、PPM、市场失效、对 顾客生产的中断、顾客质量通知、质改进措施 输入 输出 量成本、新产品数量、市场份额、产顾客满意度评价过程 客户满意度提升 品/过程/体系审核结果 客户满意度目标分值和趋势 问卷回收率为?80% 问卷发放覆盖率=100% 用何指标衡量, 用何程序、方法, 客户满意度调查控制程序 项目整改率(不满意中改进数/不满意 持续改进控制程序 总数) 纠正和预防措施控制程序 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、统计技术 公司办、财务部、销售公司 年度、中长期业务计划结果/M3业务计划管理过程 输入 输出 更新、质量目标及过程指标、内部需要(质量方针/企业发展等)、 部门业务计划、持续改进措施、 外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)、 以往绩效数据、 业务计划的策划程序 业务计划目标完成率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 改进措施完成率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 财务部 计算机、计算器、图表等 质控部 长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、 月度质量成本基础数据统计表 输入 输出 退货、换货损失 质量成本排列图、趋势图 M4质量成本管理过程 索赔费用 质量成本管理控制程序 故障成本/产值 持续改进控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 纠正和预防措施控制程序 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机 最高管理者 会议室 管理者代表、质控部 各相关部门 审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产 品的符合性、预防和纠正措施状况、新质量管理体系及其过程有效性 产品开发报告、资源配置的合理性、有改进、与顾客要求有关的产品 输入 输出 M5管理评审过程 效性报告以往管理评审的跟踪措施、可 的改进、资源需求 能影响质量管理体系的变更、改进的建 议 管理评审输入资料完整 管理评审报告一周内发出 管理评审程序 管理评审输出的改进措施100%完成 纠正和预防措施控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 质量职责文件 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 采购部、质控部、销售公司 PPAP参考手册、APQP参考手册、过 程审核作业指导书、供应商现场评估 报告 新产品开发计划、交付产品质量、顾供应商开发计划、产品开发合同、 客生产中断包括外部退货、交付表现、供应商评价记录表、供应商明细、 关于质量和交付异常情况的顾客通外购件开发计划跟踪表、供应商M6供应商开发控制过程 输入 输出 知、供应商质量体系开发计划、顾客供货状况汇总表、合格供应商清 指定的供方清单、供应商评价办法、单 供应商批量生产能力 所有供应商通过ISO9001:2000第三方材料、外协件采购控制程序 认证 供应商开发控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 供应商监控结果 (质量和交付异常情况的顾客通知次 数) 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部 标签，隔离区，有标识的料箱 生产一、二部 不合格品处理单 返工通知单 采购的不合格品 输入 输出 M7不合格品处理过程 废品通知单 生产的不合格品 质量通知单 用户返回的不合格品 退货通知单 过期库存品、可疑产品 返工产品一次交检合格率 优先减少计划实施有效性 不合格品控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 让步接收小于1% 纠正和预防措施控制程序 退货 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 分析工具 质控部、8D小组组长、 各相关部门 质量目标、顾客制造厂/工程部门及其输入 输出 原因已根除的问题 M8质量问题解决过程 经销商处退货、抱怨、公司内生产过程 不合格品、质量报表资料 解决问题周期、 废品率降低率大于10% 纠正和预防措施控制程序 顾客反馈质量问题重复发生次数小于2 用何指标衡量, 用何程序、方法, 次/年 质量问题采用8D法解决的比率?50% 编 制 审 核 批 准 质控部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部网络、计算机、复印机、资料柜 公司各有关部门 各种证明符合要求和质量管理体系有质量记录的标识、贮存、保 效运行的记录，包括APQP记录、PPAP护、检索、保存期限和处置 输入 输出 M9质量记录管理过程 等得到有效控制 记录、过程控制记录、不合格品处理记 录记录、纠正和预防措施记录等 质量记录100%纳入质量记录控制清单， 并建立质量记录样册; 质量记录控制程序 质量记录便于检索(要求的质量记录在15 用何指标衡量, 用何程序、方法, 分钟之内提供) 符合保存期的规定 编 制 审 核 批 准 管理者代表、质控部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 有资格的审核人员、检查表、 各相关部门 质量管理体系及其过程有效性 年度内审计划安排 改进、 产品出现重大质量问题 过程质量审核报告 内、外部顾客发生重大投诉或抱怨 输入 输出 M10内部质量审核过程 过程质量改进措施 产品、工序审核中出现系统性问题 产品质量审核报告 职能出现重大调整 产品质量改进措施 内审计划完成率100% 内部质量审核程序 不符合项整改关闭及时率100% 纠正和预防措施控制程序 内审覆盖所有部门、生产班次率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 所有的不符合项的纠正预防措施完成率 产品缺陷扣分数年下降率10% 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部、工程部、各相关部门 分析、跟踪技术评价方法 改进项目(产品、服务、过程质量、 成本、条件) 输入 输出 质量满足顾客要求 M 11持续改进控制过程 合理化建议 数据分析结果 持续改进项目按计划完成率 持续改进控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 持续改进项目实施有效性 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 电话、传真、办公场所/用品、电脑、公司办 相关部门 招聘广告、培训场地、培训教材 人员需求、具有资格的工人、技术员和满足需求的、适宜的被激励的 干部岗位的需求、岗位 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 人员 S1 输入 输出 上岗证、特殊作业资格证、员培训和岗位资格认可过程 工培训档案 缺勤率 培训总时数 培训和岗位资格认可控制程序 辞职率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 新员工培训率 培训计划完成率 多技能岗位员工比率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 电话、传真、办公场所/用品、电脑、公司办 相关部门 招聘广告、培训场地、培训教材 合理化建议、 先进集体、个人、优秀员工、 员工奖励明细表 员工满意度汇总表 技术、管理改革奖 S2员工激励与授权过程 输入 输出 员工公告栏 内部顾客满意度调查 合理化建议数 员工满意度指数 培训和岗位资格认可控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 销售公司 计算机、文件 总调度室 顾客/备件订单、试模计划、库存情况 满足用户需求的生产计划 输入 输出 设备状况、工装状况、材料到货情况 进度排产表、月度生产情况统S3生产计划管理过程 产品、工序及可用设备对照表 计表、计划调整通知、备料单、 交货单、生产交接记录 生产计划和进度排、 产表编制指南调整计划 品种完成率 计划完成率 生产计划管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 运输工具、产品标识、工位器具 采购部 传真、电话 采购资料(采购资料目录;合格供应商 清单;产品定义文件;质量目标;采购 采购计划、订货单、到货记录 合同等)、项目进度计划、顾客订单、 输入 输出 按时交付满足采购资料要求的S4材料、外协件采购过程 生产计划、库存情况、采购信息、限用 产品 物资标准 材料、协件到货准时率 材料合格率 采购控制程序 外协零件合格率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 使用部门投诉率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 财务部搬运工具、容器、库房 产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方库存台帐、出入库流水帐、收发存 输入 输出 案、仓库物料保管指导书、看板供货顾客基汇总表、超储存货清单、短缺存货S5产品防护过程 本要求、对“第三方物流”的基本要求、物清单、库存物料点检表、调拨单、 料保存期限表、物料库存限额单 组装单、入库单、出库单 库存记录的准确率 (记录准确的项数/盘查的总项数)×100, 产品防护管理程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 因产品防护不当造成的损失 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部、工程部、物控科 检验指导书、检验、测量和试验设备 进货产品满足质量要求 输出 S6进货检验过程 输入 产品自检报告、材料试验报告、材料样件、 进货检验入库通知单 产品标识和追溯性控制程序 生产材料采购控制程序 不合格品控制程序 进货检验和试验控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 检验差错率小于1% 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 资金、备件、设备 设备部 设备使用部门 PFMEA、控制计划、设备说明书、产对设备进行适当维护;提供为 输入 输出 品开发计划、经验、现场使用信息 达到产品符合要求的设备保障 S7设备管理过程 一般设备完好率90% 重点设备完好率100% 设备管理控制程序 故障停机率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 预防性维修计划完成率 预防性维护成本/维修总成本大于80% 关键过程设备能力指数大于1.33 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 资金、易损件、维修设备 工程部、 工装使用部门 工装制造跟踪表 工装入库检查表 工装维修计划、工装预防性维护计划 输入 输出 工装台帐、工装验收入库规定、产品工模具寿命详细记录卡 S8工装管理过程 技术资料、工装制造计划、经验、现易损件清单 场使用信息 工装报废申请单 工装鉴定书、工装维修记录表 工装图纸、 工装维护成本/维修总成本 库存工装完好率100% 工装管理控制程序 工装停工率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部网络、计算机、复印机、资料柜、工程部、 维修设备 工装使用部门 顾客财产清单 顾客材料、顾客产品、顾客工装 输入 输出 顾客财产使用记录 顾客设备、顾客资料、标准 顾客财产异常报告 S9顾客财产管理过程 顾客数字化定义 顾客工装标识正确率 文件的控制 (准确标识的顾客工装数/顾客工装的 进货验收 总数)×100, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 顾客工装损坏造成的损失 工装管理 产品标识和可追溯性 产品防护 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质控部 检验用的量具与检具、场地 生产一、二部 合格的产品 生产计划、检验指导书、控制计划、顾首件记录、三检记录 客特殊特性要求、之前生产的实物质量交货产品检验报告 输入 输出 信息 全尺寸检验记录 S10测量、检验和试验过程 台架试验报告 不合格品控制程序 工序合格率 产品检验和试验控制程序 错漏检率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 检验指导书 交付产品退回率 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 标签、标牌、容器、区域 生产一、二部，物控科、质控 部 待检产品标牌、退货通知单 外协零件、自制件、检验、质量跟踪 首件标识、末件标识 输入 输出 合格品标牌、不合格品标牌 S11标识可追溯性 检验状态控制过程 废品箱、交货单、产品标识卡 产品状态标识正确率 产品标识和可追溯性控制程序 用何指标衡量, 用何程序、方法, 因标识错误造成的损失 检验和试验状态控制程序 不合格品的控制程序 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 检定规程、校准规范 质控部 检验、试验和测量设备 测量设备采购计划、测量设备台帐、合格的检验、测量和试验设备 S12监视、测量和试验设备管 输入 输出 测量设备周检计划、控制计划、过程验收记录 、 校准记录 、零件理过程 控制测量设备台帐、MSA计划(年、检测结果评审表 、MSA结果 月)、国家有关检定校准规程\专用量 具校准作业指导书 定期校准计划的完成率为100% 监控和测量装置控制程序 在用测量设备受检率?98% MSA作业指导书 在用测量设备受检合格率?95% 检定、校准规程 用何指标衡量, 用何程序、方法, MSA计划执行率?96% 编 制 审 核 批 准 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 销售公司 检验用的量具与检具、场地 质控部 过程流程图、 控制计划、 样件、自检外协零件过程审核报告、 报告、采购信息、供应商工艺更改报告、 外协零件批准书、 整改通知 输入 输出 供应商认可跟踪表、 S13外包过程控制的过程 外协零件过程审核指导书 供应商整改报告 一次交检合格率 不合格品控制程序 过程审核符合率 产品检验和试验控制程序 整改措施完成率 用何指标衡量, 用何程序、方法, 检验指导书 (按时完成的整改措施数/整改措施总 数) 编 制 审 核 批 准