投标评审工作方案

评审工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (一)评审小组的组建 公司将根据评审项目的规模,合理组织、调配人员参与项目的工程造价咨询项目,主要业务人员如下: 项目负责人: 造价工程师: 专业造价工程师: 档案收集、管理人员: 复核人员配备: 人员的具体职责: 一、技术总负责人 单位技术总负责人,负责对咨询业务专业人员的岗位职责、业务质量的控制程序、 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、手段等进行管理。职责如下: 1、审阅重要咨询成果文件,审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题; 2、协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系; 3、负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见,对审定的咨询成果质量负责。 二、咨询业务专业人员 参与咨询业务的专业人员可分为项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、概预算人员三个层次,各自的职责如下: 1、项目负责人 (1)负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作; (2)根据咨询实施方案,有权对各专业交底工作进行调整或修改,并负责统一咨询业务的技术条件,统一技术经济分析原则; (3)动态掌握咨询业务实施状况,负责审查及确定各专业界面,协调各子项、各专业进度及技术关系,研究解决存在的问题; (4)综合编写咨询成果文件的总说明、总目录,审核相关成果文件最终稿,并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 2、专业造价工程师 (1)负责本专业的咨询业务实施和质量管理工作,指导和协调概预算人员的工作; (2)在项目负责人的领导下,组织本专业概预算人员拟定咨询实施方案,核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确; (3)动态掌握本专业咨询业务实施状况,协调并研究解决存在的问题; (4)组织编制本专业的咨询成果文件,编写本专业的咨询说明和目录,检查咨询成果是否符合规定,负责审核和签发本专业的成果文件。 3、概预算人员 (1)依据咨询业务要求,执行作业计划,遵守有关业务的标准与原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责; (2)根据咨询实施方案要求,展开本职咨询工作,选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序,做到内容完整、计算准确、结果真实可靠; (3)对实施的各项工作进行认真自校,做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后,负责按校审意见修改; (4)完成的咨询成果符合规定要求,内容表述清晰规范。 三、咨询成果文件的质量控制程序 为保证咨询成果文件的质量,所有咨询成果文件在签发前应经过审核程序,成果文件涉及计量或计算工作的,还应在审核前实施校核程序。校核人员和审核人员的职责如下: 1、校核人员 (1)熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则,对咨询成果进行全面校核,对所校核的咨询内容的质量负责; (2)校核咨询使用的各种资料和咨询依据是否正确合理,引用的技术经济参数及计价方式是否正确; (3)校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用是否符合规定的咨询原则和有关规定,计算数字是否正确无误,咨询成果文件的内容与深度是否符合规定,能否满足使用要求,各分项内容是否一致,是否完整,有无漏项; (4)校核人员在校审 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 单上列述校核出的问题,交咨询成果原编制人员修改,修改后进行复核,复核后方能签署并提交审核。 2、审核人员 (1)审核人员参与咨询业务准备阶段的工作,协调制订咨询实施方案,审核咨询条件和成果文件,对所审核的咨询内容的质量负责; (2)审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定,基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确,检验关键性的计算结果; (3)重点审核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项,采用的技术经济参数与标准是否恰当,计算与编制的原则、方法是否正确合理,各专业的技术经济标准是否一致,咨询成果说明是否规范,论述是否通顺,内容是否完整正确,检查关键数据及相互关系; (4)审核人员在校审记录单上列述审核出的问题,交咨询成果原编制人员进行修改,修改后进行复核,复核后方可签署。 3、每份咨询成果文件的编制、校核、审核人员由不同人员担任。 4、咨询成果文件的签发 凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的造价工程师签发。 (二)评审工作方案、评审原则 1.造价咨询评审工作方案 1.1总造价工程师的工作职责 (1)确定造价项目部人员的分工和岗位职责; (2)主持编写项目全过程造价管理实施规划,制定审核工作方案,并对项目部人员进行方案交底,并负责造价项目部的日常工程 (3)审阅重要的咨询成果文件,审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题; (4)负责项目造价组内各层次、各专业人员之间的技术协调、组织管理、质量管理等工作关系,研究解决各种存在的问题; (5)负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见,对审定的咨询成果质量负责; (6)对审核质量和进度进行有效的监督和控制,对审核中出现的重大问题把好关; (7)根据项目全过程造价管理实施规划,负责统一咨询业务的技术条件、工作原则,确定阶段或节点控制目标、风险预测办法、偏差分析、纠偏办法,确保完成业主要求达到的咨询服务目标; (8)综合编写咨询成果文件的总说明、总目录、审核相关成果文件最终稿,并签发最终成果文件和相关成果文件; (9)在咨询工作中保持与业主的联络和沟通,及时向委托方汇报造价咨询工作情况,掌握业主对造价咨询工作的具体要求,并组织落实; (10)负责调集公司内部的人力、设备及其他开展造价咨询工作所必备的相关资源,以确保全面、有效地开展造价咨询工作; 1.2专业造价工程师的工作职责 (1)负责本专业的项目全过程造价管理业务实施及其质量管理工作,指导和协调造价员的工作; (2)在总造价工程师的领导下,组织本专业造价人员拟定项目全过程造价管理业务实施细则,核查资料使用、咨询原则、计价依据、计算公式、软件使用等是否正确; (3)动态掌握本专业项目全过程造价管理实施状况,及时向项目负责人反映审核中出现的各种重大问题,并分析问题性质和问题深度,协调并研究解决存在的问题; (4)勤勉尽职,保证咨询工作质量和进度; (5)组织编制本专业的咨询成果文件,编写本专业的成果文件说明和目录。检查成果文件是否符合规定,负责审核和签发本专业的成果文件。 1.3综合管理员的工作职责 (1)按项目部工作要求,做好项目部日常联络、上传下达及后勤工作,包括工作场所的管理与维护,办公用品的管理等; (2)负责到访人员的接待工作,热情待人; (3)接受和送交项目资料,负责整理和保管留存的各种文档; (4)负责项目现场咨询工作底稿等资料的编号立卷,对需保密的 客户资料严格按保密要求保管,做好相关的借阅登记手续; (5)勤勉尽职,努力提高工作质量。 1.4组织保障措施 (1)公司领导层十分重视对汉南区人民医院门诊医技楼项目的咨询服务,总经理亲自组织策划该咨询项目的工作;明确由公司总经理参与项目组织协调,公司副总经理亲自参与各组的组织协调;公司为该项目配备的总造价工程师是公司部门经理,工程师。 (2)管理层各职能部门将为造价项目部提供最有力的组织支持和管理援助,对项目部的要求作出积极地响应,努力营造良好的工作氛围。 (3)公司将把该咨询项目列为重点项目,在人力资源、信息资源和专家库等方面,优先给予保证。 (4)在咨询服务过程中,公司总经理(或副总经理)将根据实际情况,对该项目的工作状况进行巡查,总造价工程师应对项目工作进展情况及有关问题向总经理(或副总经理)报告,通过这种方式将公司对该项目的工作指导及支持落到实处。 (5)项目咨询人员每人配备手提电脑一台、移动硬盘一个。配备相应的工程造价软件,主要有武汉《必佳软件》、湖北《广联达软件》、湖北《神机妙算软件》,以及工程管理系列软件。 2.造价咨询评审原则 2.1.从规章制度上控制 (1)严格遵守《中华人民共和国国家审计基本准则》的规定。 (2)我公司咨询人员将严格按照《湖北省建设工程造价咨询执业准则》及《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》的要求,严格执行《北京金光工程造价咨询有限责任公司执 业质量控制制度》及《北京金光工程造价咨询有限责任公司造价工程师执业道德规范措施》。 2.2.从项目制作规程上控制 (1)编制各项目或标段具体审计实施详细方案,确定审计内容和 重点、明确咨询人员分工和责任、明确具体工作要求。 (2)严格控制审计跟踪日志和工作底稿的质量,按规定格式和要 求撰写跟踪日志,跟踪日志引用附件或索引内容要完整。 (3)严格控制按规范程序审核出具咨询意见或咨询报告。 2.3.从管理措施上保障 (1)加强纪律教育和专业培训—在业务执行过程中,我司将加强 对咨询人员的组织纪律教育,严守“独立、客观、公正”的原则。 (2)严格执行造价报告三级复核制度--按公司质量控制制度的要求,对工作底稿实行三级复核制度,即项目负责人为第一级复核,部门经理为第二级复核,公司总审核为第三级复核,造价咨询报告须经过三级复核后方能出具;造价咨询人员出具的咨询意见统一使用业主认可的格式。 (3)实行重大问题处理请示制度--在项目审核中若出现重大问题,造价项目部将视问题的性质及严重程度及时向公司领导书面报告请示,总造价工程师不得擅自对所发现的重大问题自行处置。 (4)建立有效的信息沟通机制--专业造价工程师或造价员在咨询 中发现重大问题时及时向总造价工程师汇报,总造价工程师落实后根 据问题性质及时向业主和公司汇报;业主对造价咨询工作提出的工作要求,总造价工程师要及时向专业造价工程师或造价员传达部署。 (5)实行定期或不定期的向业主汇报制度,根据工程造价咨询进度和工作需要定期或不定期向业主汇报工作。 (6)应业主要求,向政府审计部门及政府其他部门进行口头或书面汇报工作。 (三)评审程序 一、概述: 工程造价咨询业务操作的一般程序如下图: 编制工程预、结算流程图 编制工程预算流程图 审核工程结算流程图 二、详细阐明: 1、准备阶段 (1)签订咨询合同 签订统一格式的咨询合同,明确合同标的、服务内容、范围、期限、方式、目标要求、资料提供、协作事项、收费标准、违约责任等。 (2)制订咨询实施方案 由项目负责人主持编制的咨询实施方案一般包括如下内容:咨询业务概况、咨询业务要求、咨询依据、咨询原则、咨询标准、咨询方式、咨询成果、综合咨询计划、专业分工、咨询质量目标及操作人员配置等。 该咨询实施方案经技术总负责人审定批准后实施。 (3)配置咨询业务操作人员 我公司为咨询业务配置相应的操作人员,包括项目负责人、相应的各专业造价工程师及概预算人员。 (4)咨询资料的收集整理 ①根据合同明确的标的内容,开列由委托人提供的资料清单。提供的资料应符合下述要求: ⅰ资料的真实性,委托人对所提供资料的真实性、可靠性负责; ⅱ资料的充分性,委托人按咨询单位要求提供的项目资料应满足造价咨询计量、确定、控制的需要,资料要完整和充分; ⅲ委托人提供的资料凡从第三方获得的,必须经委托人确认其真实可靠。 ②咨询业务操作人员在项目负责人的安排下,收集、整理开展咨询工作所必需的其它资料。 2、实施阶段 实施阶段包括项目前期及可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工结(决)算及项目后评估阶段等五个阶段以及其它相关咨询业务。我单位接受委托人的委托,可从事建设项目全过程或某阶段的咨询业务。 (1)项目前期及可行性研究阶段工作规程 ①项目前期及可行性研究阶段的主要工作 建设项目投资策划、编制可行性研究报告(含建设项目投资估算及建设项目财务 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 )。目的是对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证,对不同建设方案进行技术经济比选及作出判断和决定。 ②收集和熟悉有关咨询依据 ⅰ国民经济发展的长远规划,国家经济建设的方针政策、任务 和技术经济政策; ⅱ项目建议书和咨询合同委托的要求; ⅲ有关的基础数据资料,包括同类项目的技术经济参数、指标等; ⅳ有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等,以及国家正 式颁布的技术法规和技术标准; ⅴ国家或有关部门颁布的有关项目前期评价的基本参数和指标。 ③咨询成果文件的校审 ⅰ确保咨询成果文件的真实性和科学性。公司在具备充分咨询 依据的基础上,按客观情况实事求是地进行技术经济论证,技术方案比选,确保项目前期咨询及可行性研究的严肃性、客观性、真实性、科学性和可行性; ⅱ项目前期及可行性研究内容应符合并达到国家及相关政府主 管部门的现行规定与要求,项目齐全、指标正确、计算可行。工程效益(经济效益、社会效应、环境效益)分析方法正确,符合实际,结论可靠。 校审后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发,并对其质量负责。 ④准确确定项目造价控制目标值 随着项目建议书、初步可行性研究、可行性研究的不断深入,公司所编制的投资估算应根据各阶段特点不断深化,并形成项目造价控制的目标值。 (2)项目设计阶段工作规程 ①项目设计阶段的主要工作 设计方案的技术经济比选、价值工程分析、设计概算的编制或审查、施工图预算的编制或审查、项目资金使用初步计划的编制。目的是通过工程设计与工程造价关系的研究分析和比选,确保设计产品技术先进,经济合理。 ②收集和熟悉有关咨询依据 ⅰ各设计阶段设计成果文件及相关限制条件,包括项目可行性研究批文、建设项目设计所采用的技术与工艺流程、建筑与结构形式、技术要求、建筑材料的选用标准及项目所涉及的规划、配套等限制条件; ⅱ编制或审核概算、预算所需的相关基础资料,包括参考选用的定额、市场造价数据、相似项目技术经济指标; ⅲ与项目有关的其它技术经济资料。 (3)咨询成果文件的校审 ①对不同建设方案应进行充分的技术经济比选与优化论证,具有准确的分析与评价资料,确保所推荐的方案经济合理、切实可行; ②工程概算与预算编制的工程数量应基本准确、无漏项;概算与预算深度应符合现行编制规定,采用定额及取费标准正确,选用的价格信息符合市场状况,计算无错误,经济指标分析合理,计价正确; ③概算与预算的咨询成果文件内容与组成完整,应包括编制说明、总概(预)算书、综合概(预)算书、单位工程概(预)算书及相关技术经济指标和主要建筑材料与设备表;依据齐备,附表齐全,深度符合规定要求。 校审后的咨询成果文件由规定的造价工程师签发,并对其质量负责。 (4)咨询成果文件的各项计算书不对外印发,经校审签署后整理齐全保存备查。 3、项目招标阶段的主要工作 (1)项目招标阶段的主要工作 策划建设项目招标方式、编制招标文件(含评标方法及标准、实物工程量清单)、编制标底、提供评标用表格和其它资料、起草评标报告、起草合同文本并参与合同谈判与签订。其目的是依据合适的建设工程招标程序,通过施工合同来确定工程的施工合同价。 (2)收集和熟悉有关咨询依据 ①有关建设工程招投标的法律、规定、程序、要求等内容; ②项目的实施要求,包括工程拟招标的方式、范围; ③编制招标阶段咨询文件所需的基础资料与相关的设计成果文件(包括满足招标需要的图纸及技术资料),建设项目特殊条件等; ④与建设项目招标工作相关的其它资料。 (3)咨询成果文件的校审 ①确保整个招标阶段的咨询服务工作应在独立、公平、公正、科学、诚信的状态下开展; ②建设项目招标方式、招标文件及施工合同应符合国家相关法规要求并满足项目本身的特殊条件,确保拟采用的招标方式切实可行并能达到预期目标; ③工程招标文件和施工合同文件的格式和种类应符合项目要求,内容构成齐全,所涉及的计价依据完备,工程价款的计量、计价及支付方式等清晰合理; ④招标文件含工程量清单的,应有对应的工程量计算规则,清单分类合理,报价基础上内容描述清晰明了、计量正确,清单表式齐备,深度符合有关规定; ⑤建设工程招标标底应在概算或施工图预算的基础上编制,内容应与招标范围相一致,计价应考虑到项目的特殊条件及市场竞争状态。内容一般应包括编制说明、工程量计算、市场单价、合价及其它相关的施工费用。标底应依法保密。 校审后的咨询成果文件由项目负责人签发,并对其质量负责。(4)所有涉及工程量清单或标底的计算书不对外印发,经过校审 签署后整理齐全保存备查。 (5)咨询单位应对合同图纸登记编录,并由专人负责保管,作为 今后施工阶段设计变更时调整工程造价的依据。 4、项目施工阶段的主要工作 (1)项目施工阶段的主要工作 工程款使用计划的编制与工程合同管理、工程进度款的审核与确定、工程变更价款的审核与确定、工程索赔费用的审核与确定。其目的是以工程合同为依据,达到全过程确定与控制工程造价的目标。 (2)收集和熟悉相关咨询依据 ①施工合同,特别是工程造价的计价模式、工程进度款的结算与支付方式等内容; ②编制施工阶段咨询文件所需的基础资料,包括设计图纸与技术资料。合同计价的相关定额、标准等; ③与建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等沟通协调,并确定作为工程结算计价依据的相关设计变更、现场签证等的程序与职责。 (3)咨询成果文件的校审 ①工程款使用计划应在合理的施工组织设计及工程合同价款的 基础上编制,编制内容应与工程合同确定的工程款支付方式相一致,在设计或施工进度变化较大的情况下应按需进行动态调整; ②工程进度款的审核与确定报告应符合施工合同相关支付条款 的要求,所套用的计价基础上应正确,工程量的核定应与施工进度状况相一致,中期付款报告的签发程序及时间应符合施工合同要求; ③工程变更与工程现场签证审核的依据应充分,设计变更手续、签证程序应齐全,内容与实际情况应相符,所选用的计价方式应合理并符合施工合同规定,工程变更的数量(包括核增与核减)应考虑全面。 工程设计变更及现场签证价格的审核与确定应由相关的专业造 价工程师签发,工程款使用计划书、工程进度款审核报告(或付款证书)应由项目负责人签发。 (4)所有涉及工程量计算及计价的计算书不对外印发,经过校审 签署后整理齐全保存备查。 5、项目竣工结(决)算及项目后评估阶段工作规程 (1)项目竣工结(决)算及后评估阶段的主要工作 编制建设工程竣工结(决)算报告、竣工项目可行性后评估分析。其目的是反映建设工程项目实际造价和投资效果。 (2)收集和整理核对相关咨询依据 ①建设工程项目的概况,包括名称、地址、建筑面积、结构形式、主要设计单位与施工单位等内容; ②项目经批准的概算或相关计划指标、新增生产能力、完成的主要工程量等内容; ③项目竣工验收资料,包括经认可的竣工图纸、相关施工合同文件、施工过程中所发生的所有设计变更、签证材料及施工单位编制的竣工结算申请材料; ④涉及项目后评估咨询工作的,还需收集建设工程从开工起至竣工止发生的全部固定资产投资资料及投产后经济、社会、环境效益资料; ⑤若项目还存在收尾工程,则应明确收尾工程的内容、计划完成时间及尚需的资金额度; ⑥其它相关的咨询服务依据资料。 (3)咨询成果文件的校审 ①编制咨询成果文件所需依据的完备性,成果结论的真实性和科学性; ②项目竣工结(决)算应严格依据施工合同的规定执行,对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更、工程签证的手续齐全性及实际竣工项目状况的一致性进行审核,确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐全; ③项目工程财务决算及后评估报告应按竣工项目实际情况实事 求是地进行汇总、分析,确保咨询成果的严肃性、真实性和可靠性。 ④咨询成果文件应符合并达到国家及相关政府主管部门的现行规定与要求。审核后的咨询成果文件由技术总负责人或项目负责人签发,并对其质量负责。 6、其它相关咨询业务工作规程 (1)其它相关咨询业务的主要工作 ①与项目招标人、施工承包人、监理单位、招标代理单位及政府相关部门配合及沟通的基本原则 ⅰ坚持执业原则,遵守工作纪律; ⅱ明确在什么层次、用什么方式、通过什么人解决什么问题,不越权,不越级; ⅲ对需采取联席会议方式确定的事项,由业主组织相关单位的相关人员参加,做到公正、公开、公平、高效; ⅳ尊重各方的意见,有理有节,重事实、重依据; ⅴ及时向业主方相关责任人及公司主管领导汇报沟通结果及工作进展。 ②与建设单位配合及沟通 ⅰ在本咨询项目的执行过程中,公司将定期与建设单位进行例行沟通,以通报工作情况、解决存在的问题、不断提高咨询工作的质量和 效率;视情况需要,及时向建设单位进行不定期沟通,以解决实际问题。 在分阶段或主要节点的造价咨询工作完成后,还将进行专门沟通;为配合建设单位的工作,有需要处理的重要事项时,公司将及时与相关方沟通; ⅱ沟通方式和执行措施: a.一般情况下,由造价人员与建设单位指定的联系人进行沟通;特殊情况或需要解决重点审计问题时,由公司另行派员与建设单位沟通。 b.向建设单位汇报情况,以书面汇报为主,也可先口头交流,再按规定递交书面汇报材料; c.征询建设单位意见,采用书面函件往来,对重要事项的处理意见,应取得建设单位的回函; d.当通过协调会进行多方沟通来解决结算问题时,应将会议形成的主要意见整理成纪要,经招标人签署后作为执行依据; e.双方交接资料,应办理签收手续。 ⅲ保持与建设单位的沟通是公司对项目部的基本要求,也是造价业务执行的内在需要,公司将在与建设单位充分协商之后,形成确定的沟通机制,以及时了解建设单位的意见,保证造价咨询工作顺利进行。 ⅳ在造价咨询过程中,双方发生重大意见分歧或建设单位认为出现执业问题时,由招建设单位直接与我公司联系,协调解决。 ③与施工承包人配合及沟通 ⅰ在项目造价全过程咨询实施过程中,我公司造价咨询人员只与建设单位指定的专人进行衔接,除此之外,未经过建设单位同意,本公司不与施工方进行任何形式的工作外接触。 ⅱ与施工承包人沟通,应以多方协调会议为主要方式,建设单位代表不能参加会议时,监理单位必须参加。就分歧较大的工程造价问题进行多方协调之后,应整理成书面的会议纪要。 ⅲ事后应及时将沟通情况向建设单位汇报。 ④与监理单位配合及沟通 ⅰ造价工程师应尊重监理工作,从造价管理的角度认真对待监理签证资料,本着为招标人负责的精神,善于分析,敢于大胆求证。 ⅱ在执业过程中发现问题需要监理单位澄清时,应注意调查了解客观事实,听取对方意见,做到以理服人。 ⅲ在核查关键的监理签证时,应按照核实监理签证资料、审查签证支持资料和工程记录、现场取证的顺序进行,考究事实依据,做到对事不对人。 ⑤与政府相关部门配合及沟通 ⅰ争取政府相关部门对重大项目工程造价管理的业务支持,例如对工程造价控制咨询过程中因政策文件规定不明确,而实际需要处理的事项,应不拘形式的与政府相关部门进行沟通,并按其指导性意见进行处理; ⅱ当政府监管部门对项目实施监管时,积极协助业主做好配合解释工作; ⅲ主动接受和配合政府相关部门的业务监管,以此为契机,改正执业过程中存在的问题,更进一步提高我司的咨询服务工作质量。 (2)咨询单位应参照前述规程原则,依据委托咨询的内容与要求由项目负责人在咨询实施方案中制订切合实际要求的业务操作规程。 三、终结阶段 1、咨询成果文件的完备性 咨询成果文件均应以书面形式体现,其中间成果文件及最终成果文件须按规定经技术总负责人或项目负责人或专业造价工程师签发后才能交付。所交付的咨询成果文件的数量、规格、形式等应满足咨询合同的规定。 2、确定咨询成果文件的完备性 在咨询服务的终结阶段,项目负责人应确定所交付的咨询成果文件已满足咨询合同的要求与范围,且所有咨询成果文件的格式、内容、深度等均符合国家及行业相关规定的标准。 3、咨询资料的整理与归档 公司技术管理部门根据本单位的特点制订符合国家及行业相关 规定的咨询资料收集、整理与留存归档制度。咨询资料在技术总负责人领导下,由项目负责人或专人负责整理归档。整理归档的资料一般应包括下列内容: (1)咨询合同及相关补充协议; (2)作为咨询依据的相关项目资料、设计成果文件、会议纪要和文函; (3)经签发的所有中间及最终咨询成果文件; (4)与所有中间及最终咨询成果文件相关的计算、计量文件、校核、审核记录; (5)作为咨询单位内部质量管理所需的其它资料。 4、咨询服务回访与总结 大型或技术复杂及某些特殊工程,公司技术管理部门制订相关的咨询服务回访与总结制度。回访与总结一般应包括以下内容: (1)咨询服务回访由项目负责人组织有关人员进行,回访对象主 要是咨询业务的委托方,必要时也可包括使用咨询成果资料的项目相关参与单位。回访前由相关专业造价工程师拟订回访提纲;回访中应真实记录咨询成果及咨询服务工作产生的成效及存在问题,并收集委托方对服务质量的评价意见;回访工作结束后由项目负责人组织专业造价工程师编写回访记录,报技术总负责人审阅后留存归档。 (2)咨询服务总结在完成回访活动的基础上进行。总结全面归纳 分析咨询服务的优缺点和经验教训,将存在的问题纳入质量改进目标,提出相应的解决措施与方法,并形成总结报告交技术总负责人审阅。 (3)技术总负责人应了解和掌握本单位的咨询技术特点,在咨询 服务回访与总结的基础上归纳出共性问题,采取相应解决措施,并制订出针对性的业务培训与业务建设计划,同时采用精神鼓励和物资奖励相结合的方法使咨询业务质量、水平和成效不断提高。 5、咨询成果的信息化处理 公司技术管理部门在咨询业务终结完成后,选择有代表性的咨询成果进行项目造价经济指标的统计与分析,分析比较事前、事中、事后的主要造价指标,作为今后咨询业务的参考。 (四)评审资料管理 工程审核档案是反映项目审核过程和具体情况的资料,工程审核负责人在每个项目结束后,应将有关资料按本档案 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的要求整理归档。为使文件资料和业务档案完整、准确、系统、有效,制定档案管理制度如下: 一、档案资料由专人负责管理。 1.文件资料由文书人员统一收发、分办、传递、用印整理、立卷后,交由部门负责人审定,定期向档案室归档。 2.业务档案由业务人员按照工作过程和内容进行整理、立卷、装订后,交由项目负责人审定,并由业务人员编制移交目录,向档案室归档。 二、档案室专职(或兼职)资料员,具体负责档案管理,做好档案接收、移交、分类整理,登记保管、复制、借阅等工作。 1.归档的文件资料和业务档案必须保持相互间的历史联系,区分保管、分类整理,并编制档案目录、卡片,保持整洁,便于查阅。 2.接收档案必须认真验收,并办理交接手续。业务档案一般应在当年年终前向档案室移交,交接双方根据移交目录清点核对,并应履行签字手续。文书档案一般应在第二年上半年移交。 3.查阅档案资料,必须办理借阅登记手续,查阅完毕后应及时归还。查阅档案时,涉及商业机密的,查阅人员必须承担保密责任。业务档案一般不对外借阅,确因工作需要,须事先经公司领导批准,方可调阅。 4.档案室要做好档案的安全保密工作,不得有遗失。如借阅过程中导致遗失,要查清责任者,由责任者填写遗失单,报请公司领导作出处理。重要资料遗失应及时报案查找。 三、档案的保存和销毁。 1.公司的业务档案至少保存十五年;对一般的业务档案保存十年;文件资料一般是长期性保存。 2.对于保管期限届满的业务档案,档案室应编造清册,报请法人代表审批后销毁。 (五)确保评审质量的技术、组织措施 1 、优化设计方案,有效控制工程造价 设计质量是否达到国家规定,功能是否满足使用要求,不仅关系到建设项目一次性投资的多少,而且影响项目建成交付使用后的经济效益。因此,建设单位在审查设计单位的设计时,要重视设计方案的优化,在选择工艺技术的方案时,应从实际出发,以提高投资效益为前提,积极而稳妥地采用成熟的新技术、新工艺。 2 、对工程项目实行限额设计 控制工程造价,在设计过程中,采用限额设计,就是按照批准的可行性研究报告的投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计.同时,各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,保证总投资不被突破. 3 尽可能减少设计变更 在建设工程施工过程中,设计变更会引起工程造价的上升,引起设计变更的原因很多,如:工程设计粗糙,工程实际与发包时提供的图纸不符;当前市场供应的材料规格标准不符合设计要求等等.要减少设计变更,首先应严禁通过设计变更擅自扩大建设规模,提高设计标准,增加建设内容,一般情况下不允许设计变更,除非不变更会影响项目功能的正常发挥.其次,认真对待必须发生的设计变更,及时核算有关设计变更的造价,对于有问题或者费用偏高的项目可重新考虑,进行多方案比较,不能一味求快,而应求精. 4 加强合同管理,控制工程造价 4.1 贯彻合同法,严谨地签订建设工程施工合同 4.2 严格合同管理,控制合同变更. 部分建设单位和施工单位企业对招标投标中的要约和承诺任意变更,私下签订价款结算办法、施工工期、供应材料范围等条款.这些行为所引发的后果就是产生违约责任.所以在合同实施过程中建立健全的合同履约跟踪检查制度,加强监督,提高合同履约率,发现问题及时纠正,更有效地巩固招标投标的成果,从而控制工程造价。 5 招投标建设工程承包价格的宏观控制 在建设工程招投标阶段,无论是按照国家规定实行工程量清单计价还是定额计价,都是工程项目建设单位根据国家、地方政府规定的 现行有关规定、定额、费率、单价、工程量计算规则及施工图纸编制标底或提供工程量清单,约定主要建筑材料品牌等可以约定的因素,根据建筑市场情况由企业自主报价产生中标企业,这是业主对建设工程承发包价格的宏观控制。 6 施工阶段的工程造价控制 6.1施工阶段存在的问题 (1)施工单位建筑工程造价的控制目标制定不合理.缺乏科学性和先进性; (2)材料价格管理方法落后,材料采购、储存量计算不科学,不能很好地掌握采购时机。由于建筑市场目前还比较混乱.材料采购价格失真,不法分子从中渔利,也使得占建安工程成本60%~7o%的材料费用失去控制。 (3)施工组织方而,多数施工企业还一直沿用老办法。现有的人、财、物没能得到合理配置与利用。造成大量浪费.从而导致工程造价提高。 (4)施工单位从自身利益出发。通过设计变更。增加工程量或追求较高利润。 6.2施工阶段的工程造价控制 (1)工程项目实施阶段项目管理方式的策划。项目管理方式的合理选择是控制工程质量、进度、投资三大目标的主要保证。 (2)熟悉设计图纸和设计要求,对可能出现的工程费用变化大的部分和环节,作为重点造价控制对象; (3)造价工程师对项目实施过程进行全面跟踪,对经济技术变更及时进行经济技术比较,并进行预测和分析,严格控制工程变更。 (4)详细进行工程计量,复核工程付款帐单,严格现场签证管理。及时做好施工现场记录,制定现场签证的管理程序,加强现场签证的管理.工程签证随做随签,避免“一揽子”及日后签证,同时签证尽可能量化,避免仅作定性或含糊不清的签证。 (5)做好工程施工记录,保存好各种文件图纸,特别是施工变更图纸.为处理可能发生的索赔提供依据。 (6)造价工程师定期进行洽商变更索赔的处理工作,对费用超支部分进行分析,提出控制工程造价突破预算的方案和措施: (7)注重合同修改和补充工作,着重考虑对项目造价的影响。 (8)把好施工组织设计和施工方案的审核关,合理开支施工措施费,以及按合理工期组织施工,避免不必要的赶工费,因设计变更或漏项而造成人力、物资、资金的损失和停工待图、工期延误、构件物资积压、改换代用以及连带发生的其它损失:按图施工后发现设计错误或有缺陷,经业主同意采取补救措施进行技术处理所增加的额外工程费用:新型特种材料和新型特种结构的试制、试验所增加的费用。加强设计审查,控制设计变更。通过对设计方案f含材料)和施工方案的技术经济比较,选择最佳方案,工程变更、设计修改要慎重。事前应进行技术、经济合理性分析,防止返工等索赔事件发生。 (9)对于某些子项目,可以采取先作样板后正式铺开的做法。这种做法的好处在于,可以通过样板发现施工图纸中不能发现的问题,从而避免正式展开施工后出现大面积返工的情况。 (10)施工前要求施工单位根据各专业的施工图纸和现场的实际情况.做好综合管线布置图,在精装修项目的建设中尤其重要。这样可以提前规定各个机电专业管线的标高位置,避免施工的随意性带来对建筑装饰效果的影响和施工难度的增加。 (11)做好材料、设备的定货、采购、供应工作,严把材料设备价格关。 7竣工阶段造价控制 在工程的竣工阶段,按照合同约定的结算方法、严格、认真地审核工程结算,使审核后的工程造价能够如实地反映工程的实际价格。要建立科学的评价体系,对已竣工项目的工程造价管理进行评价。 (六)确保评审工作客观、公正、公平、廉洁的技术、组织措施 1、参加项目审核工作的所有人员,时刻要以“四个不准”来严格要求自己,不得利用工作之便,向被审核单位索要、收受任何礼物。 2、不得以任何理由、任何借口接受被审核单位的吃请,不得参加审核单位举行的接风宴、饯行宴。 3、不得利用审核过程中发现的问题要挟被审核单位,从中谋利,收受各种形式的好处费。 4、所有审核人员都要严于律己,处处模范遵守公司的有关规定制度,不得做任何有损公司形象的事。 5、全体造价工作人员在审核工作中,要以对国家、对单位负责的态度,始终做到客观公正、真实准确,不得发生任何有可能影响审核结果客观公正的问题。 6、在项目审核工作中,要坚持每天一次的情况汇报制度,及时了解掌握项目造价人员的审核进展情况,使审核工作时时都处于监管中。 7、公司主要领导和分管领导要采取定期或不定期抽查检查相结合的办法,随时了解掌握审核人员的思想和工作表现情况,发现问题,及时纠正。 8、在审核工作中要接受委托单位的领导和监督,公司将通过被审核单位,检查造价人员的行为和举止,维护公司的良好形象。 9、要认真落实项目项目工作目标责任制,对分管领导、项目负责人、业务工作人员,要认真区分任务,明确各自在审核工作中的责任,签订审核目标责任保证书和保证廉洁自律协议书。 10、全体审核人员应履行好“五项义务”: (1)所有造价人员必须遵守国家的法律、法规和各项规章制度; (2)依照国家法律、法规和政策来执行所担负的审核工作任务; (3)接受公司领导和委托单位的监督,恪尽职守,勤奋工作; (4)公正廉洁,克己奉公,维护公司荣誉和利益; (5)保守公司和委托单位的商业秘密。 11、全体审核人员享有“五项权利”: (1)享有履行职责所应有的权利; (2)获得劳动报酬和享受保险、福利待遇; (3)参加理论和业务知识培训; (4)对公司领导提出批评和建议; (5)按照规定辞职等权利。 12、对在审核工作中模范遵章守纪、各方面表现突出的人,公司将给予一定的奖励;对工作中表现不好,违反上述规定者,公司将根据有关管理规定,视情节轻重,给予必要的处罚,追究当事人和有关项目负责人的责任。 (七)其他承诺及说明 1、管理层各职能部门将为造价项目部提供最有力的组织支持和管理援助,对项目部的要求作出积极地响应,努力营造良好的工作氛围。 2、公司将把该咨询项目列为重点项目,在人力资源、信息资源和专家库等方面,优先给予保证。 3、在咨询服务过程中,公司总经理(或副总经理)将根据实际情况,对该项目的工作状况进行巡查,总造价工程师应对项目工作进展情况及有关问题向总经理(或副总经理)报告,通过这种方式将公司对该项目的工作指导及支持落到实处。 4、项目咨询人员每人配备手提电脑一台、移动硬盘一个。配备相应的工程造价软件,主要有武汉《必佳软件》、湖北《广联达软件》、 湖北《神机妙算软件》,以及工程管理系列软件。 5、服务质量承诺及罚则 我司承诺保证组织领导到位、人员到位、管理到位、与各方的沟通到位,咨询组高效运作; 严格遵守法规、制度、投标书的要求; 承诺保证造价咨询工作的质量,对我们出具的咨询报告承担相应的法律责任,如业主认定因我司把关不严等原因造成重大失误,或我司咨询人员与项目建设承包人有串通欺诈行为,业主可随时解除合同。 6、审计误差控制的承诺及罚则 我司承诺保证造价控制咨询结果与政府审计机关审计结果误差控制在2%以内,且承诺误差额在100万元(含)以内的,按误差额的10%扣除服务酬金,在100万元~200万元之间的,按误差额的20%扣除服务酬金,在200万元(含)以上的,按误差额的25%扣除服务酬金。 7、接受审计监督的承诺及罚则 保证造价咨询服务质量接受政府审计机关和业主内审机构的检查、指导和监督,如在检查中发现咨询工作不规范,或服务质量达不到咨询服务合同的要求,我司立即进行整改,并根据情况对咨询服务人员作出调整,如因此问题给业主造成损失或产生不良影响,除按以上第(5)条和第(6)条规定接受处罚外,我司还将在取得业主同意之后,采取其他措施予以补救。 8、保密措施承诺及罚则 (1)严格按照公司规定,为建设单位保密。 (2)属于建设单位秘密的文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由项目部专人执行。 (3)严格遵守文件登记和使用制度,秘密文件存放在有保密设施的文件柜内,计算机中的秘密文件必须设置口令。 (4)不准将机密文件携带到与工作无关的场所,也不准在公共场所交接机密文件,谈论机密事项。 (5)借阅、复制和摘抄机密文件,严格按照招标人的相关规定,经总造价工程师批准、严格登记后执行。 (6)在对外交往或工作配合中需要提供招标人的秘密资料的,应当事先经过招标人批准。 (7)出现泄密事件时,总造价工程师应当立即向建设单位报告,造价项目部应配合招标人采取补救措施;情节严重的我公司将对责任人予以处罚或辞退。 9、反腐倡廉承诺及罚则 我司承诺中标后及时与业主签订廉政保证造价咨询人员做到廉洁自律,严格执行审计八不准;在造价咨询过程中不允许接受或参加任何请吃(除有委托单位参与的礼节性宴请外),不允许参加其他娱乐或高消费活动;在咨询过程中不允许接受任何形式的贿赂和馈赠礼品,确因对馈赠物不能推脱的,可以先接受,但必须及时交给业主单位并报告我公司。 上述廉洁自律事项如有发生,我司承诺视情节轻重给予当事人批评警告或开除、更换调整项目造价咨询相关人员,如因此给项目造成经济损失,我司愿按照合同约定接受处罚。 10、咨询任务服从招标人分配与调整的承诺及罚则 我司承诺保证服从招标人根据工程进展情况对工程造价控制咨询服务任务的分配与调整,并保证在人员安排和组织协调方面适应招标人的分配与调整,如不服从,招标人可解除咨询服务合同。 11、对工程造价咨询人员的承诺 我司承诺保证现场人员为2人,对项目现场人员不随意更换,如果在服务过程中因故需要作出调整,则应提前一个月书面上报委托方,获得批准之后实施调整。我司还承诺,将根据项目实际情况,及时增加专业咨询人员,满足工作需要。 12、对项目的要求及时作出回应的承诺 我司承诺,对项目提出的问题和要求,在24小时之内作出回应,答复解决问题或满足要求的时间期限和主要的处理措施。在紧急情况之下,半个工作日之内作出回应。 13、对项目提供必要的技术咨询服务及国家政策法规的解答。 14、对项目提出合理化建议,以保证项目符合国家相关规定及要求、满足项目投资的需要。 评审质量 为保证和提高执业质量,结合相关执业规范,强化公司内部控制,建立健全管理体系,制定项目审核工作质量考评与奖惩制度。 1、主要是对业务项目承接阶段、计划阶段、实施阶段和报告阶段执业质量进行考核; 2、具体考核对象主要是,各业务性质的单个业务项目,并量化到项目具体执业人员; 3、对项目质量考评与奖惩,主要是项目的计划完成情况、项目工作底稿的整理、项目质量“三级”复核三个方面。 4、项目质量考评与奖惩主要体现在公司质量控制三级复核中,通过逐级复核,最终形成考核结果; 5、复核中发现的不符合项目审核质量控制三级复核制度的事项,应提请相关人员进行补充完备; 6、未补充完备的报告底稿不得向上一级复核人报送。 7、总复核人按照项目审核质量控制三级复核制度及审核质量考评与奖惩制度,对报告底稿进行复核并形成考评与奖惩结果记录。 8、考核结果实行百分制倒扣分,考核对象为单个业务项目,即以单个业务项目的提成工资为100分,根据该项目倒扣分数计算出应扣金额,并以等级量化到项目具体执业人员。 9、项目审核工作应按要求时间完成,非客户原因或未经公司领导同意,不得延长业务完成时间。 10、如因客户原因或经公司领导同意,应调整项目计划完成时间。 11、如未按要求时间完成任务,五天以内扣10分,五天至半个月扣30分,十五天至三十天内扣50分,超过一个月不得参与提成。 12、为保证质量控制的三级复核制度正常实施,每项业务工程造价咨询报告出具前应将报告底稿收集整理好。 13、如因特殊原因,报告底稿和相关资料未收集齐全,应在一个月完成。如不能完成,每超过一个月扣10分。 14、每月末,总复核人将考核结果汇总后交财务在发放提成工资时扣收。 15、扣收的资金由会计记帐,年末,用于奖励执业质量好、工作表现突出的造价工作人员。 廉政执业 为了保障服务质量,防止不正之风,我公司将在参与本工程的咨询工作过程中就,对服务团队加强廉洁自律教育,杜绝违法违纪,损害业主利益的现象,做出承诺如下: 1.我方承诺严格执行“七行一同”党组下发行的《关于金融系统实行党风廉政建设责任制量化管理的意见》以及《中国建设银行北京分行党风廉政建设责任实施细则》的各项规定,廉洁奉公、严格自律、遵纪守法。因此特对我方的工作人员提出如下要求: ◆不得利用职权和工作之便,为本人和他人谋取不正当利益,不得与本工程的利益发生关联交易。 ◆不得接受投标人或承包商以任何名义赠送的礼品、现金、有价证券、支付凭证。 ◆不得接受投标人或承包商提供的娱乐、健身、餐饮消费及其他任何服务。 ◆不得向有关利益人提供任何可能影响公平竞争的信息。 ◆与投标人或承包商的往来,应当在公司规定的工作场所进行,避免发生私下交往。 2.请委托方在我方参加的工程造价咨询活动中,按照有关法律法规的要求和廉洁自律的承诺,对我方工作人员进行监督,监督我方的工作人员是否有违法、违规行为和违反上述要求的行为;发现问题,请委托方及时向我行造价咨询管理部门或纪检部门进行通报,我行有关管理部门也将定期对项目的廉洁自律情况进行检查监督。 3.我方承诺严格执行国家有关工程造价的法律、法规及各项相关规定,恪守 职业道德,不收贿赂,不以委托方提供的涉及企业机密的数据、文档、资料等信息换取任何自有利益。 4.我方承诺在合作过程中,对于涉嫌故意或无意泄露甲方机密,将委托方提供或委托的任何资料用于任何与本项目无关的场合,或因操纵不当引起委托方利益损失的我工作人员,严格按照《金融违法行为处罚办法》、《中国人民银行关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》、《中国建设银行关于对工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》等有关规定,经调查核实后严肃处理。 5.我方承诺对因我方失误给业主造成的经济损失,依合同内违约责任中的约定的方式予以补偿。 6.服务质量承诺及罚则 我司承诺保证组织领导到位、人员到位、管理到位、与各方的沟通到位,咨询组高效运作; 严格遵守法规、制度、投标书的要求; 承诺保证造价咨询工作的质量,对我们出具的咨询报告承担相应 的法律责任,如业主认定因我司把关不严等原因造成重大失误,或我司咨询人员与项目建设承包人有串通欺诈行为,业主可随时解除合同。 7.审计误差控制的承诺及罚则 我司承诺保证造价控制咨询结果与政府审计机关审计结果误差控制在3%以内,且承诺误差额在100万元(含)以内的,按误差额的5%扣除服务酬金,在100万元~200万元之间的,按误差额的15%扣除服务酬金,在200万元(含)以上的,按误差额的20%扣除服务酬金。 8.接受审计监督的承诺及罚则 保证造价咨询服务质量接受政府审计机关和业主内审机构的检查、指导和监督,如在检查中发现咨询工作不规范,或服务质量达不到咨询服务合同的要求,我司立即进行整改,并根据情况对咨询服务人员作出调整,如因此问题给业主造成损失或产生不良影响,除按第9.1条和第9.2条规定接受处罚外,我司还将在取得业主同意之后,采取其他措施予以补救。 9.保密措施承诺及罚则 我司承诺保证造价咨询人员保守在咨询过程中所获取的任何需要保密的信息;否则,因造价咨询人员泄露相关保密信息,我司将对相关人员予以开除,如因此造成经济损失,我司愿按照合同约定接受扣减服务酬金的处罚。 10.反腐倡廉承诺及罚则 我司承诺中标后及时与业主签订廉政保证造价咨询人员做到廉洁自律,严格执行审计八不准;在造价咨询过程中不允许接受或参加 任何请吃(除有委托单位参与的礼节性宴请外),不允许参加其他娱乐或高消费活动;在咨询过程中不允许接受任何形式的贿赂和馈赠礼品,确因对馈赠物不能推脱的,可以先接受,但必须及时交给业主单位并报告我公司。 上述廉洁自律事项如有发生,我司承诺视情节轻重给予当事人批评警告或开除、更换调整项目造价咨询相关人员,如因此给项目造成经济损失,我司愿按照合同约定接受处罚。 11.咨询任务服从招标人分配与调整的承诺及罚则 我司承诺保证服从招标人根据工程进展情况对工程造价控制咨询服务任务的分配与调整,并保证在人员安排和组织协调方面适应招标人的分配与调整,如不服从,招标人可解除咨询服务合同。 12.对工程造价咨询人员的承诺 我司承诺保证现场人员为2人,对项目现场人员不随意更换,如果在服务过程中因故需要作出调整,则应提前一个月书面上报委托方,获得批准之后实施调整。我司还承诺,将根据项目实际情况,及时增加专业咨询人员,满足工作需要。 13.对业主的要求及时作出回应的承诺 我司承诺,对业主提出的问题和要求,在24小时之内作出回应,答复解决问题或满足要求的时间期限和主要的处理措施。在紧急情况之下,半个工作日之内作出回应。 其他优惠服务 我司造价咨询业务一贯奉行“质量第一、客户至上”的经营理念,遵循“严谨规范、客观公正、高效准确、服务建设”的质量方针,我方承诺在提供本项目服务过程中严格遵守我行质量管理体系的各项要求。 (1)人员资格。我行保证参与本项目的所有专业人员均做到持证上岗, 全部具有注册造价工程师或建委颁发的预算员岗位证书,保证参与项目的每一个人员均具有与其承办工作相适应的工作能力。 (2)严格履行产品质量检验程序。我公司的造价咨询成果文件均须按照质量控制体系的要求履行严格的检验程序,每一份成果文件均要经过承办部门负责人、分行造价咨询中心技术管理专职复核人和中心主管副总经理的三级复核,复核通过后,方可签发正式的成果文件。 (3)本项目项目部内控制度。承担本项业务的项目部,根据我行的质量管理体系的要求,结合工程的实际情况,结合业主的要求和工作流程,建立一套适合工作特点的管理制度,指导项目部开展业务,最大限度地保障工作质量,包括:实行项目经理负责制,建立并实行廉洁公正考核制度、复核审批制度、工作内部例会制度、资料整理制度等。 (4)认真编制审核实施方案,并经贵公司审核批准后实施。实施方案应包括下列内容:被审核单位名称、编制依据、审核方式、审核目的、范围、审核工作进度和时间安排、审核组成员及分工、审核重点、审核风险评估以及应注意的问题、对以往审核成果的利用等。 (5)审核组对审核发现的问题应做到证据充分,事实清楚,对问的实质和产生的影响应予以充分揭示,并提出管理意见和建议。 (6)在审核报告征求意见稿中对重要问题必须附被审核单位对问题的说明并加盖公章,正式报告必须附对审核报告的意见反馈书。若遇与被审核单位(审核对象)对审核报告有不同意见时,接受由招标方协调处理。 (7)在出具正式审核报告前,须与贵公司进行交换意见。 (8)项目审核完成后负责建立审核档案,做好资料清点工作,并按贵公司要求提供审核底稿备查。