公司总分类账户本期发生额和余额对照
表
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20 年 月 单位:人民币元
账 户
期初余额
本期发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
合 计
总分类账户
账户:
20 年
凭证号
摘 要
借方
贷方
借或贷
余额
月
日
记 账 凭 证
单位名称: 20 年 月 日 第 号
摘要
会计科目
账页
借方金额
贷方金额
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
附
件
合计
张
会计主管 记账 审核 填制
单位名称: 收 款 凭 证
借方科目: 20 年 月 日 收字第 号
摘要
贷方科目
账页
金 额
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
附
件
合计
张
会计主管 记账 审核 填制
单位名称: 付 款 凭 证
贷方科目: 20 年 月 日 付字第 号
摘要
借方科目
账页
金 额
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
附
件
合计
张
会计主管 记账 审核 填制
转 账 凭 证
单位名称: 20 年 月 日 转字第 号
摘要
会计科目
账页
借方金额
贷方金额
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
一级科目
明细科目
附
件
合计
张
会计主管 记账 审核 填制
明细分类账户
账户:
凭证字号
摘要
计量单位
单价
收入
发出
金额
月
日
数量
金额
数量
金额
数量
金额