汽配城隐患排查治理体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

汽配城隐患排查治理体系 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 混编汽配城安全生产隐患排查治理体系全套资料《2019-2020新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整编汇集》单位名称：某汽配城2019年X月目录4第1章隐患排查治理作业指导书  41.1编制目的41.2术语及定义51.3编制依据51.3.1相关法律依据51.3.2相关法规及规定61.4基本要求61.4.1健全机构61.4.2完善制度61.4.3组织培训71.4.4落实责任8第2章工作任务及实施82.1成立隐患排查领导小组82.2责任及职责划分92.3隐患排查112.4隐患排查结果的处理112.4.1隐患分级122.4.2隐患的判定标准122.4.3隐患级别的确定132.4.4隐患排查治理情况通报132.5隐患分级治理132.5.1隐患治理实行分级治理。142.5.2一般隐患的整改142.5.3重大事故隐患的整改142.5.4整改期间的防范要求142.5.5隐患治理验收152.6制度管理152.6.1设备、较大危险、危害因素的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 152.6.2职业卫生管理制度162.6.3安全生产投入保障制度162.6.4劳动防护用品使用和管理制度172.6.5安全生产检查及事故隐患排查、整改制度182.6.6安全生产目标管理和责任追究制度192.6.7安全生产教育培训管理考核制度192.6.8特种作业人员管理制度192.6.9现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度202.6.10安全生产操作规程212.6.11安全学习、安全教育制度212.6.12安全生产奖励、处罚制度222.6.13安全生产会议管理制度222.6.14应急救援预案和应急体系管理制度272.6.15生产安全事故报告和调查处理制度282.6.16消防、防灾安全生产规章制度292.7档案管理292.8评审与更新31第3章隐患排查项目清单323.1基础管理类413.2生产现场类56第4章隐患排查台账564.1隐患排查台账584.2汽配城安全生产隐患检查表654.3职业健康安全隐患检查表664.4隐患整改通知单684.5安全生产隐患通知单（排查）704.6安全生产隐患验收单（治理和验收）72第5章附录样表725.1表1：隐患排查治理清单样表745.2表2：隐患排查治理记录样表755.3表3：隐患排查治理公示样表775.4表4：隐患排查治理通知单样表795.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表815.6表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表845.7表7：事故隐患分类汇总表第1章隐患排查治理作业指导书  1.1编制目的 为了建立汽配城安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度，并贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我汽配城决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范汽配城开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作， 按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升汽配城本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全汽配城范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。 1.2术语及定义安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：针对隐患开展的检查工作项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。1.3编制依据 1.3.1相关法律依据·《中华人民共和国安全生产法》 ·《中华人民共和国劳动法》 ·《中华人民共和国职业病防治法》 ·《中华人民共和国消防法》 ·《中华人民共和国特种设备安全法》 1.3.2相关法规及规定·《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）·《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）·《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)·《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)·《××汽配城安全现状评价报告》·《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009·《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)·《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)·《工作场所物理因素测量第·10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）汽配城伤亡事故分类 GB18218危险化学品重大危险源辨识 AQ/T9006汽配城安全生产标准化基本规范 AQ3010-2007汽配城作业安全规范 GB 50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 ·《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号） 1.4基本要求1.4.1健全机构汽配城建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。1.4.2完善制度汽配城在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3组织培训汽配城制定事故隐患排查治理体系培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.4.4落实责任汽配城建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。第2章工作任务及实施 要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。2.1成立隐患排查领导小组 组  长：经理 副组长：安全员 检查员：各负责班组成员成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。2.2责任及职责划分 1)组长：对汽配城分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。安排专人对收集的资料进行存档。对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及汽配城形象维护负责，并定期向汽配城汇报项目进展情况。对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查； 3)检查员：配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责；负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档；在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。 4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。 2.3隐患排查 1、排查类型 排查类型主要包括： 1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。 2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查； 3）专业或专项隐患排查主要是指： 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。 4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患； 6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。 2、分级排查 根据汽配城组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查班组级排查岗位级排查 1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报； 2）综合性隐患排查应由汽配城级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次； 4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次； 5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中： 1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。 2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2.4.2隐患的判定标准 是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； f) 企业在安全管理方面的追求 g) 其他。 2.4.3隐患级别的确定 一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。 以下情形为重大事故隐患： 1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； 4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。 2.4.4隐患排查治理情况通报 对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理。 根据治理能力确定治理等级：岗位纠正班组治理专业治理汽配城治理 一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向汽配城申请实施专业治理或汽配城治理。 2.5.2一般隐患的整改 隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。 2.5.3重大事故隐患的整改 对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括： 1) 治理的目标和任务； 2) 采取的方法和措施； 3) 经费和物资的落实； 4) 负责治理的单位和人员； 5) 治理的时限和要求； 6) 防止整改期间发生事故的安全措施。 对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。 2.5.4整改期间的防范要求 对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。 2.5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收 一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由汽配城安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。 2）重大事故隐患的整改验收 重大事故隐患治理完成后，由汽配城安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。 2.6制度管理2.6.1设备、较大危险、危害因素的管理制度1.本厂使用设备，应根据该设备产品说明书及技术规范要求，制定该设备、设施维护、保养、检修制度。2.本厂专用设备，精密量具、仪器、仪表由专人管理负责制。3.建立设备台帐，由台帐反映企业设备的真实状况。4.淘汰落后、陈旧设备，更新必备设施设备，确保安全生产万无一失。5.较大危险因素主要是易燃、高压容器的储存，库存香蕉水，洗件油、油漆时要分库单独存放，数量应越少越好，（10公斤以内）且要配备足够的干粉灭火器。储存氧气、乙炔时必须分别立式存放，相距12米以上，严禁混存并尽量远离火源，（100米以外）。6.油箱、油罐、高压容器、储存过化学品、有毒、有害物品的设施设备、未经专业清洁、无专业资质技工禁止施焊作业。在容器、罐体内作业时；必须保证通风，有专人监护，导线绝缘可靠，需要照明时，必须用36伏低压交、直流照明。2.6.2职业卫生管理制度汽车维修企业有害工种、预防不当有可能产生职业病危害因素的主要是漆工、焊工，平时按照《漆工安全操作规程》、《焊工安全操作规程》操作，以避免职业病。1.职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。要安排适当的专项经费。2.漆工车间，焊工车间必须保持通风，光线明亮，确保作业现场空气新鲜，无毒害气体。3.企业应当建立、健全职业病防治责任制，加强对有毒、有害工种可能会产生职业病加强防治，提高防治水平，有可能性措施，如果产生职业病，应及时对其治疗。4.凡是打磨抛光喷漆作业时必须戴平光眼镜、口罩。5.焊工作业时按规定穿戴劳护用品。6.厂区作业现场应当干净、整齐、无尘土飞扬。2.6.3安全生产投入保障制度1.将安全生产费用纳入年度经费预算中；其比例不低于产值的3%；2.优先安排安全生产经费专款专用，不得挪作它用；3.安全生产费用专项用于：完善、改造和维护安全设施、设备、配备必要的应急救援器材、设备、现场作业人员劳动防护用品、安全生产检查与评价支付，对安全隐患的评估、整改支付，对安全技能培训及进行应急救援演练支付，其它与安全生产直接相关的支出。2.6.4劳动防护用品使用和管理制度为从业人员配备、使用劳动防护用品必须符合下列要求：1.根据各工种作业安全标准、规程、规范和实际工作需要应当为从业人员配备劳动防护用品的，必须免费提供。禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品；2.劳动防护用品的质量必须符合国家标准或者行业标准；比如焊工不宜用化纤原料做工作服。3.劳动防护用品的数量必须符合规定和实际工作需要；比如冬、夏季区分，管理人员和一线作业人员区分，数量要利于洗、换。4.教育、监督从业人员正确佩带和使用劳动防护用品。5.上班时工作服应统一、同一色，干净、整齐。2.6.5安全生产检查及事故隐患排查、整改制度建立班组检查、车间检查、管理部门综合检查、有关负责人组织定期、不定期重点检查和群众性检查制度，以岗位自查自纠制度为基础，实施安全生产日常检查，及时发现和纠正违章行为，消除生产安全事故隐患；因物质技术条件限制不能及时处理的问 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，应当制定防范措施和整改计划，限期整改。建立健全安全生产检查及事故隐患整治档案，每次检查的内容、结果、整改情况应当记入档案，并由检查人员、复查人员签字。安全生产检查包括以下内容：（1）安全生产规章制度健全并上墙；（2）安全设施、设备齐全并处于安全运行状况；（3）从业人员应当具备相应的安全知识和操作技能，持证上（4）岗。（5）从业人员在作业过程中遵守各工种的安全生产规章制度（6）和操作规程。（7）从业人员正确佩带、使用配备的劳动防护用品。（8）现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险（9）作业。（10）现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章行为是否及时发（11）现和制止。（12）辖区内是否存在生产安全事故隐患。（13）其他相关的应当检查的安全生产事项。2.6.6安全生产目标管理和责任追究制度（14）主要负责人的安全生产责任、目标；（即安全生产第一责任人）；（15）分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；（通常是抓生产的厂长、经理或副厂长、副经理即安全生产的第二责任人）；（16）管理科室、车间、分企业、分厂等部门及其负责人的安全生产责任、目标；（即技安部、技安科、安全科、技安员等安全生产第三责任人）；（17）班组和班组长的安全生产责任、目标（班组长、工段长要兼职抓安全生产）；（18）岗位从业人员的安全生产责任、目标；（从业人员按本岗位、本工种的安全生产操作规程从事生产作业）。（19）企业安全生产第一、第二、第三责任人不履行本岗位职责者，汽修行业主管应召集进行专题培训。（20）企业安全生产责任人必须参加安全生产培训，并取得上岗证，否则无资格任职。对于不能胜任本岗位安全生产责任者，经教育、培训仍不胜任者要调离原岗位，由于失职造成的安全生产事故要依法追究、依法处理。2.6.7安全生产教育培训管理考核制度企业应当依照国家和省有关规定对从业人员进行安全生产教育培训，建立新员工上岗前安全生产教育培训、脱岗转岗员工上岗前专项安全教育培训、从业人员再教育和再培训等制度，并健全从业人员安全生产教育培训考核档案，由负责考核人员和从业人员本人签名后妥善保存。（进入职工人事档案内）。企业应当根据不同岗位制定相应的安全生产教育培训内容，其内容包括：（21）安全生产有关法律、法规和规章；（22）安全生产规章制度、操作规程以及相关技术规范（比如新设（23）备技术资料、说明书）等；（24）岗位安全操作技能及岗位存在的危险、危害因素；（25）安全设施、设备、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管（26）知识（必要的要进行示范性教、并让员工亲自演习至到完全达到应知应会为止）；（27）生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；（28）其他应当具备的安全生产知识和技能；（29）企业无相应资质的教员、教练则应送出去培训，请专家进企（30）业来培训。2.6.8特种作业人员管理制度特种作业人员应当按照国家和省有关规定，由特种作业人员培训机构（行业主管、劳动安监部门）进行安全技术理论和实际操作培训，经安全生产监督管理部门组织考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗。其它特种设备作业人员的培训、考核、资格证书的颁发按照国务院有关规定执行。2.6.9现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度在生产流程各环节、各岗位推行岗位安全生产标准化操作，教育从业人员严格遵守本岗位的安全生产规章制度、标准和操作规程（比如维修车辆做到“三不落地”即工具、配件、油污不落地）。2.6.10安全生产操作规程1.各工种员工必须正确使用常用、专用工具、量具、设备、禁止违规（违反该设备使用说明书）使用常用工具、量具、设备。2.各工种员工必须遵守通用的《安全生产操作规程》、本工种的安全操作规程、规则。3.各工种在敲击、碰撞作业时，禁止使用刚性对相同刚性（硬度相同）的工件碰击作业，慎防碰击产生飞出金属屑伤人。4.严禁野蛮使用工具、设备。比如超负荷使用工具，延长加力杆，增加加力杆导致破坏工具、工件。叉车、吊车作业时，必须遵守该设备操作规程。5.机修工、钣焊工、漆工禁止混合同时在同一车间作业。严禁多工种同时在同一辆车上作业。6.各工种作业前必须确认该车支撑牢固，安全可靠方可进行作业，车轮前后未塞垫木，禁止钻入底盘作业。禁止单独使用千斤顶不加方木、铁凳保险就进行作业。7.在油箱周边5米内焊接作业时，必须用石棉被将油箱盖严实，周边10米内有易燃易爆物品时，禁止动火、施焊作业。8.氧气瓶、乙炔并相距安全距离为5——8米，低于5米属违规作业。储存氧气、乙炔时，空瓶，重瓶各自单独存放，不得混存，分存距离（间距）5--10米以外。9.阳光不得直射（晒）氧气瓶，乙炔瓶，必须露天作业时应对其进行遮光处理，禁止曝晒气瓶。10.搬运氧气瓶和乙炔瓶时要轻装轻卸，禁止碰撞，禁止混运。禁止非驾驶员在厂内驾驶挪动机动车。叉车必须领导批准同意指定专职在厂内操作，上路必须是持证者。11.在同一辆车上禁止上、下同时作业。12.焊、割驾驶室，其它在驾驶室内外动火作业时，动火前必须备一桶水，一至二张湿毛巾，防止引燃塑料、橡胶件。13.各工种动用砂轮机、切割机、手砂轮机时必须戴平光眼镜，焊工气割、气焊作业时必须戴浅色平光眼镜，各工种动用手砂轮除锈抛光作业时，必须戴平光罩保护眼睛。14.凡在罐体内作业时，必须保证通风、换气可靠方可作业，同时在外有监护人，需要照明时，事先检查导线是否可靠，绝对不能漏电。15.车间手工作灯必须使用低压电（36V），严禁使用220V电源作手工作灯照明。厂区不得有裸露开关、闸刀，所有用电设施必须有安全保护装置且可靠。16.电工禁止将充电机随车充电，充电必须在充电车间进行。17.车间、厂区要配置一定数量的有效灭火器，（平均间距10米1支），配备有灭火沙1——3堆，配有消防池1——2个（容量一个不少于1——2m³）。18.车间库房内禁止吸烟，吸烟点应规定在客户休息室，门卫室，或另设专门的吸烟点，吸烟者应自觉到吸烟点吸烟。19.各工种用完的专用、公用机具、设备应按规定、放置整齐。凡是上班时间，一律按规定要求穿戴劳服用品，工作服必须洗干净后再穿。20.保持车间、设备整洁，为安全生产创造一个良好的环境。2.6.11安全学习、安全教育制度1.每月组织员工学习安全生产法规一次，同时学习本企业的安全生产操作规程（细则）2.宣传学习行业相关指导精神，通报相关安全信息。3.查找本企业各工种的安全隐患，采取必要的整改措施，修订完善安全规章制度、措施。4.增添必须的安全设施、设备。2.6.12安全生产奖励、处罚制度1.安全奖金来源，每月从工时费总产值中提取1%另加违规罚款作于安全奖励基金。以季度为单位兑现一次。并从基金总额中提10%作于年终安全奖励基金。2.受奖范围：安全生产一、二、三责任人，未受处罚的员工。3.安全奖金每季度最高300元/人。最低15元，当季度受罚者不受奖。4.处罚：⑴在厂内无证，酒后驾驶、挪动机动车一次受罚200元。违反其它任一条款一次处罚5元。酒后驾摩托车、电动车、自行车肇事不算工伤，后果自负。酒后严禁上班作业。⑵同时违反多条，多款累计处罚。⑶凡是拿月薪的管理人员路过违规作业现场，视违规而不见，睁只眼闭只眼不劝阻、不制止，一次处罚该同志50元。⑷当违规操作者不接受劝阻时，管理人员行使正常的处罚权。⑸一年四季当好人，从未发现违规，从不制止违规，无资格参加评选年度安全奖。⑹当年班组、个人发生500元以上工伤，违规受罚处理过一次以上者，年终取消评为安全先进资格。⑺因违章指挥，违规操作导致重大事故发生者还要承担相应经济法律责任。2.6.13安全生产会议管理制度1.定期每月进行一次安全生产教育、学习，并在安全教育学习会议记录本上做好记录，受教育、参加学习员工应在签到簿上签名。2.每月定期进行一次安全生产检查，将查出的安全生产隐患登记在安全生产检查记录本上，并将限期整改意见提交主管安全的负责人。参加检查的人员应在记录上签名。2.6.14应急救援预案和应急体系管理制度(一)预案相关说明本预案为企业处理本企业内重大事故应急救援工作的基本程序和组织原则。本预案可作为企业处理本企业以外的其它单位事故应急救援工作联动响应预案。事故应急处理工作，应当实行统一领导、分级负责、反应及时、区域为主、单位自救与外部救援相结合的原则。各基层部门应当建立严格的重大事故防范和应急处理责任制，切实履行各自职责，保证重大事故应急处理工作的正常进行。本预案所称重大生产安全事故（以下简称大事故）是指在本企业范围内从事生产经营活动的单位突然发生，造成或者可能造成重大人身安全和重大财物损失的事故。(二)危险目标及影响根据确定的危险目标，明确其危险性主要是各型车辆造成的重大事故，吊装重大设备事故，危险化学品发生泄漏、火灾、爆炸等重特大事故。一旦发生重大事故，将对车辆设备、人员、周围的人员、财产带来严重损失和生命安全。发生重大火灾事故将严重影响职工群众的生命、财产安全，企业车辆、设备的安全等。发生食物中毒、疫情将严重影响企业生产、职工及周边人民的生活等。(三)安全防护设施分布企业、基层单位各办公楼、修理厂配置了足够的消防灭火器具及设施并与邻近医院建立了良好的救助关系或挂钩关系；并悬挂危险警示标牌等。(四)应急处理机构和职责企业设事故应急救援领导小组和应急救援办公室，办公室设在生产运行部，在基层设立现场应急救援指挥小组（小组人员情况及职责在基层预案中叙述）。实行逐级负责，高效执行制度。应急救援领导小组组　长：副组长：成　员：机构职责：负责应急救援领导小组的日常工作；负责基层的应急案子预案的指导编制工作；指示、监控现场应急救援指挥小组的工作；负责事故信息资料、数据的收集汇报工作。组长职责：抓好应急救援办公室的全面工作；负责基层单位的预案审批工作；负责应急救援物资、器材、技术等的协调工作；负责基层单位重点设备、重点情况的检查，指导整改工作。副组长职责：协助组长抓好全面的工作；负责事故的协调处理工作；参与应急预案与抢险方案的制定及现场抢险指导工作；组长不在时接替组长工作。现场应急救援指挥小组职责：负责本单位应急救援的各类资源的准备工作；组织开展现场应急救援工作；负责现场人员、资源配置、应急队伍的调动，接受企业、上级和地方政府的指挥调动；根据事故救援情况，决定现场救援人员是否撤离；根据事故发展情况及上级或地方队伍支援情况如实汇报，请示现场指挥权是否转移；负责事故信息资料数据的上报工作。机构、人员变化的处理：如是企业机构发生变化，相应的职能进行移交或调整；如应急救援领导小组、办公室人员发生变化予以及时调整补充；如因组长、副组长等出差或特殊情况不在岗位时，副职或成员依次接替工作，不得有任何工作疏漏。(五)报警、通讯联络方式企业、基层单位都有足够数量保持畅通的电话以及传输信息用的传真机；管理人员、值班人员保持２４小时开通手机；企业与上级部门随时保持有效联系。外部联系主要是与地方政府、消防部门、医疗机构、地方应急救援中心等。企业、基层单位应采取就近原则与之保持密切联系。突发重大火灾事故应急救援工作联系电话 企业值班电话： 传真电话： 应急救援办公组电话： 火灾事故应急处置组电话： 后勤保障组电话： (六)事故处理方案及处理程序事故发生后，根据事故类型，危险目标的不同而不同，分别采取相应的事故控制技术方案及措施，需其他单位协助处理的，应及时向上级主管部门和地方政府相关机构上报，请求应急救援支持。特制定本预案。本预案规定了发生重大火灾事故应急救援的组织、职责、范围、程序和要求。适用于企业范围内突发重大火灾事故应急救援的日常管理和紧急处置工作。(七)应急处置基本原则按照相关管理的原则，在当地政府和主管部门的统一领导下，企业重大火灾事故应急救援接受当地政府和主管部门的指挥，并与当地应急联动系统和公安消防部门保持联系，合理有效利用当地政府的应急救援资源。企业处置重大火灾事故应急救援工作实行“统一协调、分级负责、反应及时，以快为主，就近求援”的工作原则。企业所属各部门应充分利用所属单位就近社会救援力量，建立责任明确、反应迅速、指挥有力、措施有效的处置重大火灾事故应急救援体系。应急救援处置必须坚持以人为本，保护环境，尽量减少人员和财产损失原则。(八)组织机构和工作职责成立处置重大火灾事故应急救援工作指挥组，救援指挥组负责全面指挥，决策行动、协调工作。主要工作职责：负责组织编制企业重大火灾事故应急救援工作预案。负责应急救援方案内的重大问题的决策，及人员装备、资源配置、力量调动等。负责牵头检查企业范围内应急救援方案的落实，督促整改检查中发现重大设备安全事故发生后立即抢救伤员，向单位报告；采取固定、调离、疏散等方式阻止事故扩大。如遇危险化学品严重泄漏失控事故发生后根据情况采取灭火、隔绝、堵漏、转移等措施；向相关部门报告、求助，配合协调处理；进行事故资料的整理上报。重大污染安全事故发生后采取疏散人、畜，堵漏、控制区域等措施。火灾事故发生后立即报告火警，关闭电、气源措施，进行疏散人群，抢救人员、重点资料、重点设备，全力灭火。重特大设备安全事故发生后立即抢救伤员，向单位报告，采取固定、调离、疏散等方式阻止事故扩大。重特大污染安全事故发生后采取疏散人、畜、堵漏、控制区域等措施。火灾事故发生后立即报告火警、关闭电、气源措施，进行疏散人群，抢救人员、重点资料、重点设备、全力灭火。(九)人员紧急疏散撤离程序事故发生后，由现场救援指挥小组组长或指派人员及时对事故现场进行人员清点、明确撤离人员撤离方式、方法如有外来救援队伍时由双方（多方）最高指挥根据事故的危害程度，事故场所设施及周围情况制定非事故现场人员在事故扩大时紧急疏散方式、方法。各抢救人员在撤离前、撤离后及时向现场救援指挥小组组长报告情况，组长统计人员撤离情况到安全区域后报告上级指挥。(十)检测、抢险救援及控制程序事故发生后，救援人员必须有有效的防护措施，应及时采取果断措施控制事故进一步扩大，通知事发毗邻区域单位相关人员到岗进入应急救援工作状态，应立即做好当事故可能扩大后的救援处置措施准备。(十一)受伤人员现场救护、医疗救治程序事故发生后，立即对现场受伤人员进行清点，初步确定轻、重伤病员人数，进行现场临时救护，采取就地就近原则，通知医院，按伤病情况进行送院急救，如无救治能力时及时转移。(十二)现场保护及事故处理后的恢复事故发生后，现场当事人或抢救人员必须进行事故现场保护工作（有的需要组织人员进行事故现场保护工作），等待或协助事故原因的调查取证。事故处理完毕后，应急救援领导小组组织相关单位和人员做好现场恢复工作。(十三)应急救援保障各基层单位的人员和资源均属应急救援实施队伍和救助物资、设备。各参与救援单位和抢险人员应明确各自责任及时准备救援装备、物资、药品等，并保证通信处于２４小时畅通。当需外部应急救援时，应及时向上级主管部门和地方政府相关机构上报，请求应急救援支持。(十四)事故应急救援关闭程序当事故应急救援工作经判定完全结束后，现场最高指挥负责请示下令应急救援程序关闭通知相关单位和人员应急救援结束，应急救援队伍撤离现场，同时向周边单位或社会人员公告。(十五)应急培训计划相关职能部门组织应急救援人员参加应急救援知识，国家相关法规，组织职工学习了解急救知识，让员工懂得事故情况下的自救、求救，互救知识。职能部门定期对周边区域进行应急响应知识的宣传和教育。2.6.15生产安全事故报告和调查处理制度发生生产安全事故时：1.立即组织事故抢救，首先抢救伤员、抢救财产，将损失降到最低，同时讲究科学性，防止派生事故的发生。在自救困难时要立即求119、120、110救援。2.发生安全生产事故应当及时（1小时之内）准确、完整的向主管部门，辖区内县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。3.协助有关部门妥善处理善后工作。4.事故的具体调查处理必须坚持“四不放过”的原则：即事故原因和性质不查清不放过；防范（整改）措施不落实不放过；事故责任者和职工群众未受到教育不放过；事故责任者未受到处理不放过。5.报告事故应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（应附现场照片）（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的（初步）估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的相关情况。2.6.16消防、防灾安全生产规章制度1.凡能造成火灾、爆炸事故的物品均为易燃、易爆危险品。凡易燃易爆物品必须在专用库房分类存放，不得混装；必须明确专人保管，无关人员不准随意进出危险品库房；办公楼、教学楼、学生宿舍、教职工宿舍以及电源火源附近，严禁存放易燃易爆物品或其它危险物品。2.在易燃易爆物品库房内严禁烟火。库房内所需的电气设备，应根据存放的危险品种类按有关规定安装，并经保卫处和后勤服务总企业能源中心检查批准后方可使用。3.储存易燃、易爆物品的库房，应根据物品的不同性质，配备相应的一定数量的灭火器材。库房管理人员必须熟练掌握扑救初期火灾的知识以及正确使用灭火器材的方法。4.存放易燃、易爆物品的库房，管理人员要定期定时对其门窗及周围环境进行安全巡查并做好记录，发现隐患要及时向保卫处及有关领导报告，并及时采取整改措施，确保库房安全。5、各车间主管、职工必须从思想上高度重视安全工作，增强消防观念，认真学习有关消防知识，熟练掌握各种易燃、晚炸物品的性质。6、存放易燃、易炸物品的库房内，严禁使用明火、抽烟、乱拉电线，严禁闲人进入库房。7、对库房使用的易燃、晚炸物品必须坚持每日检查一次，在营业使用中的易燃物品必须用前查、用后查，发现问题立即停用，进行必要的处理。8、使用易燃、易炸物品必须由专人负责、专人看管，必须按操作规定作业，严禁违章作业。9、严禁非专业人员使用易燃、易炸物品，专业人员在需要使用前，必须经同意后方可。10、在存放易燃、易炸物品的地方，贴标记，提醒大家注意安全。11、配备足够的灭火器、消防栓、防火沙、消防池、石棉被等消防器材、设备设施，消防器材必须有专人负责定期检查，保持完整完好，严禁损坏。12、严禁在存放易燃、易炸物品的附近堆放木片、废纸等。13、凡违反以上规定者，一律给予重处，情节严重造成后果者上交公安部门处理。2.7档案管理 在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括： （1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账； （3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。 （4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。 2.8评审与更新 适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： （1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求； （3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； （5）企业自身提出更高要求； （6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； （7）其它情形出现应当进行评审。第3章隐患排查项目清单 3.1基础管理类基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 季节性检查 节假日检查 日常检查 岗位自检 电气设备检查 消防检查 重大危险源及特种设备 机械设备检查 综合性检查 综合性检查 季节性检查 节假日检查 每天/班组级 每天/岗位员工 每月一次/电工 每月一次/厂级 每月一次/厂级 每月一次/维修工 每季度一次/公司级 每月一次/厂级 每季度一次/厂级 节假日前/厂级 1 资质证照 按规定取得合法的营业执照、食品生产许可证。 √ √ 按规定取得消防验收（备案）文件。 √ √ 2 安全生产目标 制定文件化的年度安全生产目标与指标，根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 √ √ 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 √ √ 3 安全生产管理机构及人员 按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 √ √ 按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员）。 √ √ 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 √ √ 4 法律法规与安全管理制度 应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 √ √ 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 √ √ 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 √ √ 按规定建立、健全安全生产责任制。 √ √ 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 √ √ 按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 √ √ 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关内容并严格按照操作规程执行。 √ √ 按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。 √ √ 对安全生产资料实行档案管理。 √ √ 5 安全教育培训 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 √ √ √ √ 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 √ √ √ √ 按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期内。 √ √ √ √ 按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。 √ √ √ √ 6 安全投入 按国家相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。 √ √ 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 √ √ 按规定缴纳足额保险费。 √ √ 7 相关方管理 对相关方有关安全资质和能力确认，确定相关方具备合格资质。 √ √ √ √ 按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 √ √ √ √ 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 √ √ √ √ 8 重大危险源管理 按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。 √ √ √ √ √ √ √ 按规定进行登记、建档、备案等。 √ √ √ √ √ √ √ 对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 √ √ √ √ √ √ √ 9 个体防护装备 按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 √ √ √ √ 按规定对个体防护装备实施有效管理。 √ √ √ √ 10 职业健康 按规定申报危害因素岗位，发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。 √ √ √ √ 按规定对危害因素进行检测评价。并将检测结果进行公布、存入档案。 √ √ √ √ 为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。 √ √ √ √ 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。 √ √ √ √ 定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 √ √ √ √ 对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 √ √ √ √ 工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 √ √ √ √ 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。 √ √ √ √ 对存在严重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。 √ √ √ √ 11 应急管理 按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 √ √ √ √ 按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置方案或措施。 √ √ √ √ 按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。 √ √ √ √ 建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 √ √ √ √ 12 隐患排查治理 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 √ √ √ √ 按规定开展事故隐患治理工作。 √ √ √ √ 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 √ √ √ √ 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，按规定对事故隐患进行上报。 √ √ √ √ 对事故隐患进行统计分析。 √ √ √ √ 企业应根据自身实际情况，利用信息化手段加强安全生产管理工作，开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。 √ √ √ √ 13 生产设备设施 按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 √ √ √ √ √ 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 √ √ √ √ √ 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 √ √